温馨提示：填表顺序：主表-附表-主表【核对完数据后一定要暂存，这样其他表与该表相关联的数据才自动生成】
| 纳税人识别号（统一社会信用代码）:91340100MA2MQPW888 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纳税人名称:中国聚源铝材有限公司 | 金额单位:元（列至角分） | |||||
| 税款所属期:2025-07-01 至2025-09-30 | 填表日期：2025-10-27 | |||||
| 一 、 计 税 依 据 |
项目 | 栏次 | 本期数 | 本年累计 | ||
| 货物及劳务 | 服务、不动产和无形资产 | 货物及劳务 | 服务、不动产和无形资产 | |||
| （一）应征增值税不含税 销售额（3% 征收率） | 1 | |||||
| 增值税专用发票不含税销售额 | 2 | |||||
| 其他增值税发票不含税销售额 | 3 | |||||
| （二）应征增值税不含税 销售额（5%征收率） | 4 | -- | -- | |||
| 增值税专用发票不含税销售额 | 5 | -- | -- | |||
| 其他增值税发票不含税销售额 | 6 | -- | -- | |||
| （三）销售使用过的固定资产 不含税销售额 | 7(7≥8) | -- | -- | |||
| 增值税专用发票不含税销售额 | 8 | -- | -- | |||
| （四）免税销售额 | 9=10+11+12 | |||||
| 其中：小微企业免税销售额 | 10 | |||||
| 未达起征点销售额 | 11 | |||||
| 其他免税销售额 | 12 | |||||
| （五）出口免税销售额 | 13 | |||||
| 其中：其他增值税发票不含税销售额 | 14 | |||||
| 二 、 税 款 计 算 |
本期应纳税额 | 15 | ||||
| 本期应纳税额减征额 | 16 | |||||
| 本期免税额 | 17 | |||||
| 其中：小微企业免税额 | 18 | |||||
| 未达起征点免税额 | 19 | |||||
| 应纳税额合计 | 20=15-16 | |||||
| 本期预缴税额 | 21 | -- | -- | |||
| 本期应补（退）税额 | 22=20-21 | -- | -- | |||
| 三 、 附 加 税 费 |
城市维护建设税本期应补（退）税额 | 23 | ||||
| 教育费附加本期应补（退）费额 | 24 | |||||
| 地方教育附加本期应补（退）费额 | 25 | |||||
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声明：此表是根据国家税收法律法规及相关规定填写的，本人（单位）对填表内容（及附带资料）的真实性、可靠性、完整性负责。 纳税人（签章）： 年 月 日 |
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经办人：xxx 经办人身份证号：xxx 代理机构签章： 代理机构统一社会信用代码： |
受理人：
受理税务机关（章）： 受理日期： |
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