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• 1 支付竞拍保证金-4月1日，上海安信房地产开发有限公司向上海市奉贤区国土资源局转账交纳奉贤区2023-02号地块竞拍保证金3,000万元。 未做 去做账
• 2 支付土地出让金-4月7日，公司成功拍得奉贤区2023-02号地块15亩，每亩单价975万元，合计14625万元，项目容积率2.5，规划建设面积25000平方。次日，公司与上海市奉贤区土地局签订《国有建设用地使用权出让合同》和《土地拍卖成交确认书》等合同，保证金转为土地出让款，并转账支付剩余土地款价款11625万元。 未做 去做账
• 3 缴纳社保和公积金-4月15日，缴纳员工社保、公积金，并取得银行回单。 未做 去做账
• 4 支付工资-4月15日，支付3月份员工工资，并从工资中扣除个人应承担的社保费、住房公积金和个人所得税。 未做 去做账
• 5 土地出让合同契税-4月15日，办理国有土地使用权证，转账支付契税585万元（契税征收率为土地价款的4%）。 未做 去做账
• 6 土地出让合同印花税-4月15日，转账支付奉贤区2023-02号地块合同印花税73,125.00元（印花税税率为0.5‰）。 未做 去做账
• 7 支付城市市政公用基础设施配套费-4月15日，按80元/平方转账支付城市市政公用基础设施配套费2,000,000.00元。 未做 去做账
• 8 规划许可证报批报建登记费-4月16日，从城建局取得建设工程规划许可证，支付报批报建及登记费20,000.00元 未做 去做账
• 9 规划设计费-4月17日，委托上海市奉贤区规划设计研究院出具奉贤区2023-02号地块规划设计方案、初步设计文件和立项文件，转账支付规划设计费158,000. 00元，项目取名“南山名郡”。 未做 去做账
• 10 水文地质勘察测绘及地质灾害危险性报告合同-4月17日，与北京市地质工程勘探院签订“南山名郡”项目水文地质勘察测绘及地质灾害危险性报告合同，合同总金额为132,000.00元。签订合同时支付30%的预付款，取得设计图纸和报告时支付另70% 未做 去做账
• 11 环境影响评估报告费-4月19日，向上海市奉贤区环境保护局转账支付开发建设“南山名郡”项目环境影响评估报告费23,500.00元。 未做 去做账
• 12 消防评估报告费-4月19日，转账支付上海市奉贤区消防局消防评估报告费100,000.00元。 未做 去做账
• 13 建筑设计费-4月20日，与上海同济建筑设计院签订“南山名郡”项目建筑设计合同，合同金额300,000.00元，合同签订时转账支付设计费30%，论证通过并取得设计图纸时支付另70%。 未做 去做账
• 14 建筑招标文件编制费-4月20日，委托上海二建招标咨询有限公司编制商品房项目建筑招标文件，编制费共5,000.00元，审批后出纳以银行汇款支付招标编制费款项。 未做 去做账
• 15 水文地质勘察测绘及地质灾害危险性评估报告尾款-4月22日，收到北京市地质工程勘探院出具的水文地质勘察测绘及地质灾害危险性评估报告，合同总金额132000元，取得发票后由出纳通过银行转账支付余款92,400.00元。 未做 去做账
• 16 预付设计费-4月22日，委托上海市政设计院对项目的上水、下水、热力、煤气、雨水、道路、店里、围墙等设施进行设计，合同总价款为168,500.00元，签订合同时支付设计费50,550.00元，取得图纸时支付余款。 未做 去做账
• 17 购劳保用品-4月22日，购入安全帽等劳保用品（附清单），出纳现金支付款项1,800. 00元。购入的安全帽等劳保产品直接交给进驻工地现场的工作人员使用，按照一次性摊销法摊销费用。 未做 去做账
• 18 支付建筑设计费余款-4月23日，上海同济建筑设计院“南山名郡”项目设计方案通过，合同总金额30万，已预付9万元，已取得增值税专用发票，公司转账支付尾款。 未做 去做账
• 19 人防工程建设费-4月23日，银行转账支付上海市奉贤区民防局人防工程建设费129,500.00元。 未做 去做账
• 20 白蚁防治费-4月23日，银行转账支付上海市奉贤区房管局白蚁防治费50,000.00元。 未做 去做账
• 21 建筑设计费尾款-4月23日，上海市政设计院图纸设计完工，合同总价款为168,500.00元，签订合同时预付50,550.00元，已取得增值税专用发票，银行支付尾款117,950.00元。 未做 去做账
• 22 收到投标保证金-4月23日，“南山名郡”项目建设工程发布建设招标公告和标书，公司银行账户收到上海华力建设集团有限公司、上海亚坤建设集团有限公司、上海同济建设集团有限公司、上海建工集团有限公司、上海常青建设集团有限公司、安徽义城建安有限公司六家公司投标保证金各80万元，合计480.00万元。 未做 去做账
• 23 施工履约保证金-4月23日，投标评标结束，上海华力建设集团有限公司中标承建“南山名郡”项目，规划建设面积25000平方，主体（不含绿化）合同总价为6025万元。合同约定，项目基础到正负0时，支付合同价款的20%、结构封顶支付30%，竣工验收再支付45%，余款5%作为工程质量保证金，竣工验收2年后支付。上海华力建设集团有限公司交纳的投标保证金80.00万元转作施工履约保证金，并补交920万元，合计交纳施工履约保证金1000.00万元，项目基础进度达到正负0时退还。 未做 去做账
• 24 退还投标保证金-4月23日，退还上海亚坤建设集团有限公司、上海同济建设集团有限公司、上海建工集团有限公司、上海常青建设集团有限公司、安徽义城建安有限公司投标保证金各80万元，合计400万元。 未做 去做账
• 25 预付监理费-4月24日，与上海市政监理有限公司签订监理合同，负责施工阶段的质量控制和安全生产监督管理服务，合同总额为750,000. 00元。签订合同时支付监理总价款的20%，结构封顶支付50%，竣工验收再支付30%，审批后由出纳银行转账支付预付款。（不缴印花税） 未做 去做账
• 26 预付售楼部项目款-4月29日，“南山名郡”项目售楼部开建，报价72万元，银行转账预付上海华力建设集团30万元。 未做 去做账
• 27 购宣传单页-4月30日，与上海辉达房地产代理销售有限公司签定代理销售协议，约定销售代理费按成交金额1.2%，销售人员工资由代理公司承担。销售部报销印制宣传单页和画册材料费。 未做 去做账
• 28 计提工资-4月30日，计提本月员工工资 未做 去做账
• 29 结转折旧费用-4月30日，计提固定资产折旧。 未做 去做账
• 30 结转增值税-4月30日，计算未交增值税 未做 去做账
• 31 计提印花税-4月30日，计提印花税 未做 去做账
• 32 结转本期损益-4月30日，结转本期损益。 未做 去做账
• 33 报表编制-编制资产负债表和利润表 未做 去做账