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• 1 预付广告费-5月1日，转账支付给上海金源广告公司“南山名郡”项目墙面一年期广告费12万元，支付上海市宏达广告有限公司奉贤高速出口高炮一年期广告费18万元。 未做 去做账
• 2 交费用-5月1日，现金支付公司电话费3,000.00元，水费680.00元，电费3,600.00元。 未做 去做账
• 3 付售楼部建设费-5月15日，售楼部建成装修并投入使用，合同总价款72万元，已预付30万元，已取得增值税专用发票，银行转账支付上海华力建设集团售楼部尾款42万元。 未做 去做账
• 4 缴纳社保公积金-5月15日，计提并缴纳员工社保、公积金。 未做 去做账
• 5 交个税-5月15日，缴纳个税 未做 去做账
• 6 支付工资-5月15日，支付4月份员工资，并从工资中扣除个人应承担的社保费、住房公积金和个人所得税。 未做 去做账
• 7 向银行贷款-5月16日，公司用土地抵押，向招行上海东方支行申请项目贷款7000万元，期限为三年，年利率为7.2%，按季付息。2024年5月15日归还20%，2025年5月15日归还30%，2026年5月15日归还50%。 未做 去做账
• 8 预付工程款-5月16日，项目达到正负0，根据合同约定支付上海华力建设集团有限公司合同总价款20%的工程款1205万元，并退还履约保证金1000万元。 未做 去做账
• 9 收到首付款-5月17日开盘，共计282套房源，当日销售165套，面积合计15675平方，均价15,000.00元/平方，合计销售额原价235,125,000.00元，收到165户中支付20%首付款68户（按95平估算），首付款金额为19,380,000.00元；30%首付55户23,512,500.00元；50%首付42户29,925,000.00元。首付款业主已刷卡支付转入开户银行，刷卡手续费5.5‰，客户办妥按揭手续。 未做 去做账
• 10 收到房屋首付-截止5月19日，再次销售105套房源，合计面积8190平方（按78平估算），合计销售额122,850,000.00元，收到105户中支付20%首付款56户，首付款金额为13,104,000.00元；30%首付21户7,371,000.00元；50%首付28户16,380,000.00元。首付款业主已刷卡支付转入开户银行，刷卡手续费5.5‰，客户办妥按揭手续。 未做 去做账
• 11 预付工程款和监理费-5月20 日，项目结构封顶，根据合同约定支付上海华力建设集团有限公司30%工程款1807.50万元，转账支付上海市政监理费37.5万元。 未做 去做账
• 12 银行发放按揭款-5月25日，收到银行放发按揭款248,302,500.00元，其中5%作为按揭保证金，存入银行专户。 未做 去做账
• 13 支付销售代理提成-5月31日，转账支付销售代理提成4,295,700.00元，已收到代理公司开具的增值税专用发票。 未做 去做账
• 14 收到客户首付款-5月31日，本月销售房源12套，合计面积1135平方，合计销售额17,025,000.00元，收到50%首付8,512,500.00元。首付款业主已刷卡支付转入开户银行，刷卡手续费5.5‰，客户办妥按揭手续。 未做 去做账
• 15 计提销售合同印花税。-5月31日，计提销售合同印花税。 未做 去做账
• 16 计提本月税金及附加-5月31日，计提本月附加税。 未做 去做账
• 17 计提工资-5月31日，计提本月员工工资。 未做 去做账
• 18 结转未交增值税-5月31日，认证本月的增值税专用发票并计算应交增值税。 未做 去做账
• 19 计提折旧-5月31日，计提固定资产折旧。 未做 去做账
• 20 计提贷款利息-5月31日，计提贷款的利息。 未做 去做账
• 21 结转损益-5月31日，结转损益。 未做 去做账
• 22 报表编制-编制资产负债表和利润表 未做 去做账