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1 收装修定金-业务1，10月1日，深圳德铭装饰工程有限公司在深圳国际会展中心举办的国庆装修展览会中，福田保利拉菲公馆A10栋陈磊先生按活动交纳1000抵3000装修定金1000元。未做去做账
2 收装修定金-业务2，10月5日，福田万达临湖苑3栋刘涛先生交纳200元装修定金。未做去做账
3 支付展会费用-业务3，10月8日，银行转账支付深圳国际会展中心展台费用3,800.00元，宣传单页费用1,600.00元。未做去做账
4 收客户首期款-业务4，10月10日，保利拉菲公馆A10栋陈先生来公司签定合同，确定项目包工包料，合同价款185,000.00元，税额1850元。陈先生支付装修首期款，享受1000抵3000活动，刷信用卡支付52,500.00元，刷卡费率3.8‰。未做去做账
5 项目经理借支款-业务5，10月11日，公司将保利拉菲公馆A10栋项目交给项目经理吴佳华负责，吴佳华借备用金3000元用于零星采购。未做去做账
6 收到设计费-业务6，10月12日，福田万达临湖苑3栋刘先生因与公司合同价款没有谈好，支付公司设计费用6,000.00元，银行转账5800，剩余200由之前支付的定金冲抵。未做去做账
7 采购水电材料-业务7，10月12日，保利拉菲公馆A10栋开工，水电工进场，项目经理吴佳华按公司水电预算向深圳红旗日丰五金水暖建材商行采购水电材料一批，合计价款2,850.00元，转账支付。未做去做账
8 支付水电班组工费-业务8，10月12日，支付保利拉菲公馆A10栋水电班组工资1,000.00元。未做去做账
9 报销办公费用-业务9，10月15日，办公室报单，购买了打印纸2箱，每箱90.00元；信封100个，单价0.20元；圆珠笔50支，单价1.00元；文件夹50个，每个3.50元；工作证50个，每个2.00元，共计525.00元，设计部报销为客户量房打车费256.00元。审批后出纳现金支付。未做去做账
10 缴纳社保、公积金-业务10，10月15日，财务部收到开户银行转来的扣费通知，缴纳10月份员工社会保险费22,729.36元、住房公积金7,346.5元未做去做账
11 发放工资-业务11，10月15日，财务部发放工资，并从工资中扣除个人应承担的社保费、住房公积金和个人所得税，由公司代为缴纳。未做去做账
12 缴纳各项税费-业务12，10月15日，收到银行的扣费通知，预缴所得税10021.12元，扣缴增值税12888元，城市维护建设税451.08元，教育附加费193.32元，地方教育费附加128.88元，扣缴员工个人所得税1,094.46元，以上税费已通过银行划转。未做去做账
13 支付房租-业务13，10月16日，经审批后出纳转账支付深圳世界之窗物业管理有限公司10-12月份的租金38,052.00元，物业管理费3,624.00元未做去做账
14 支付水电班组工费尾款-业务14，10月17日保利拉菲公馆A10栋水电结束，支付水电班组工资余款3800元。未做去做账
15 剩余材料退回-业务15，10月17日退保利拉菲公馆A10栋水电材料218.00元未做去做账
16 支付木工班组工费-业务16，10月17日保利拉菲公馆A10栋木工进场，预支木工班组工资2,000.00元。未做去做账
17 采购木工材料-业务17，10月17日，向深圳裕森木业采购保利拉菲公馆A10栋木工材料，转账支付材料款21,800.00元，材料已验收入工地现场。未做去做账
18 收到首期款-业务18，10月21日，与深圳华地学府名都31栋1907室李先生签约，合同价款126,000.00元，李先生预付首期款37,800.00元，已刷卡入公司账户。未做去做账
19 收项目经理保证金-业务19，10月22日，公司将华地学府名都31栋1907室项目分包给项目经理徐达，分包金额75,600.00元，银行收取项目经理徐达工程保证金5000.00元。未做去做账
20 支付项目经理分包款-业务20，10月22日，公司转账支付华地学府名都31栋1907室项目首期分包款22,680.00元给项目经理徐达。未做去做账
21 收到二期款-业务21，10月30日，按进度收取保利拉菲公馆A10栋二期款55,500.00元未做去做账
22 计提工资-业务22，10月31日，计提本月工资未做去做账
23 计提折旧-业务23，10月31日，计提本月固定资产折旧未做去做账
24 结转损益-业务24，10月31日，结转10月份损益。未做去做账
25 资产负债表的编制-资产负债表的编制未做去做账
26 利润表的编制-利润表的编制未做去做账