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- 1001--库存现金
- 1002--银行存款
- 1002.01--银行存款--招商银行
- 1012--其他货币资金
- 1012.01--其他货币资金--银行汇票
- 1101--交易性金融资产
- 1120--应收账款
- 1121--应收票据
- 1121.01--应收票据--北京悦达商贸有限公司
- 1121.02--应收票据--北京泰达商贸有限公司
- 1122--合同资产
- 1122.01--合同资产--北京悦达商贸有限公司
- 1122.02--合同资产--北京泰达商贸有限公司
- 1122.03--合同资产--北京兴盛商贸有限公司
- 1122.04--合同资产--天津城建股份有限公司
- 1122.05--合同资产--北京大东商贸有限公司
- 1122.06--合同资产--天津利华商贸有限公司
- 1123--预付账款
- 1131--应收股利
- 1132--应收利息
- 1221--其他应收款
- 1221.01--其他应收款--代扣个人社保
- 1221.02--其他应收款--代扣个人公积金
- 1221.03--其他应收款--蔡崖
- 1221.04--其他应收款--王达
- 1221.05--其他应收款--北京华盛再生资源有限公司
- 1221.06--其他应收款--北京大东商贸有限公司
- 1231--坏账准备
- 1321--代理业务资产
- 1401--材料采购
- 1402--在途物资
- 1403--原材料
- 1403.01--原材料--玻璃
- 1403.02--原材料--塑料
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- 1403.10--原材料--半成品D
- 1404--材料成本差异
- 1405--库存商品
- 1405.01--库存商品--节能灯A
- 1405.02--库存商品--节能灯B
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- 1411.01--周转材料--塑料包装箱X001
- 1411.02--周转材料--塑料包装箱X002
- 1411.03--周转材料--公文包
- 1411.04--周转材料--文件夹
- 1411.05--周转材料--工作服
- 1411.06--周转材料--手套
- 1411.07--周转材料--打印机
- 1471--存货跌价准备
- 1501--持有至到期投资
- 1502--持有至到期投资减值准备
- 1503--可供出售金融资产
- 1511--长期股权投资
- 1511.01--长期股权投资--北京华安商贸有限公司
- 1512--长期股权投资减值准备
- 1521--投资性房地产
- 1531--长期应收款
- 1532--未实现融资收益
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- 1601.07--固定资产--电子节能灯生产线
- 1601.08--固定资产--灯饰装配工作台
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- 1602--累计折旧
- 1603--固定资产减值准备
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- 1605--工程物资
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- 1701.01--无形资产--专利权
- 1702--累计摊销
- 1703--无形资产减值准备
- 1711--商誉
- 1801--长期待摊费用
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- 1901--待处理财产损溢
- 2001--短期借款
- 2001.01--短期借款--招商银行通州区支行
- 2101--交易性金融负债
- 2201--应付票据
- 2201.01--应付票据--淄博市环宇塑料制品有限公司
- 2202--应付账款
- 2202.01--应付账款--辽宁鞍钢股份有限公司
- 2202.02--应付账款--北京兴盛商贸有限公司
- 2202.03--应付账款--北京市捷达制造有限公司
- 2202.04--应付账款--天津铝业制造有限公司
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- 2202.09--应付账款--北京市通州区供电有限公司
- 2202.10--应付账款--中国电信北京市通州区分公司
- 2202.11--应付账款--淄博环宇塑料制品有限公司
- 2203--预收账款
- 2204--合同负债
- 2204.01--合同负债--天津利华商贸有限公司
- 2211--应付职工薪酬
- 2211.01--应付职工薪酬--工资
- 2211.02--应付职工薪酬--社会保险费
- 2211.03--应付职工薪酬--公积金
- 2211.04--应付职工薪酬--福利费
- 2221--应交税费
- 2221.01--应交税费--应交增值税
- 2221.01.01--应交税费--应交增值税-进项税
- 2221.01.02--应交税费--应交增值税-销项税
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- 2221.01.06--应交税费--应交增值税-待转销项税额
- 2221.02--应交税费--未交增值税
- 2221.03--应交税费--应交个人所得税
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- 2231--应付利息
- 2231.01--应付利息--招商银行
- 2232--应付股利
- 2241--其他应付款
- 2241.01--其他应付款--北京市联华运输有限公司
- 2241.02--其他应付款--天津利华商贸有限公司
- 2314--代理业务负债
- 2401--递延收益
- 2501--长期借款
- 2502--应付债券
- 2701--长期应付款
- 2702--未确认融资费用
- 2711--专项应付款
- 2801--预计负债
- 2901--递延所得税负债
- 3101--衍生工具
- 3201--套期工具
- 3202--被套期项目
- 4001--实收资本
- 4002--资本公积
- 4101--盈余公积
- 4101.01--盈余公积--法定盈余公积
- 4101.02--盈余公积--任意盈余公积
- 4103--本年利润
- 4104--利润分配
- 4104.01--利润分配--未分配利润
- 4104.02--利润分配--提取法定盈余公积
- 4104.03--利润分配--提取任意盈余公积
- 4201--库存股
- 5001--生产成本
- 5001.01--生产成本--一车间
- 5001.01.01--生产成本--一车间-半成品A1
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- 5001.01.01.02--生产成本--一车间-半成品A1-直接人工
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- 5001.01.02.02--生产成本--一车间-半成品B1-直接人工
- 5001.01.02.03--生产成本--一车间-半成品B1-制造费用
- 5001.01.03--生产成本--一车间-半成品C1
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- 5101--制造费用
- 5101.01--制造费用--一车间
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- 5201--劳务成本
- 5301--研发支出
- 6001--主营业务收入
- 6001.01--主营业务收入--节能灯A
- 6001.02--主营业务收入--节能灯B
- 6001.03--主营业务收入--景观灯C
- 6051--其他业务收入
- 6101--公允价值变动损益
- 6111--投资收益
- 6115--资产处置损益
- 6301--营业外收入
- 6401--主营业务成本
- 6401.01--主营业务成本--节能灯A
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- 6402--其他业务成本
- 6403--税金及附加
- 6601--销售费用
- 6601.01--销售费用--职工薪酬
- 6601.02--销售费用--社保
- 6601.03--销售费用--公积金
- 6601.04--销售费用--福利费
- 6601.05--销售费用--通讯费
- 6601.06--销售费用--水电费
- 6601.07--销售费用--办公费
- 6601.08--销售费用--折旧费
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- 6601.10--销售费用--广告宣传费
- 6601.11--销售费用--运输费
- 6601.12--销售费用--业务招待费
- 6602--管理费用
- 6602.01--管理费用--职工薪酬
- 6602.02--管理费用--社保
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- 6602.04--管理费用--福利费
- 6602.05--管理费用--折旧费
- 6602.06--管理费用--业务招待费
- 6602.07--管理费用--差旅费
- 6602.08--管理费用--通讯费
- 6602.09--管理费用--水电费
- 6602.10--管理费用--办公费
- 6602.11--管理费用--租金
- 6602.12--管理费用--盘亏损失
- 6603--财务费用
- 6603.01--财务费用--利息支出
- 6603.02--财务费用--手续费
- 6701--资产减值损失
- 6702--信用减值损失
- 6711--营业外支出
- 6801--所得税费用
- 6901--以前年度损益调整
- 9999--合计
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- 招商银行
- 银行汇票
- 北京悦达商贸有限公司
- 北京泰达商贸有限公司
- 北京悦达商贸有限公司
- 北京泰达商贸有限公司
- 北京兴盛商贸有限公司
- 天津城建股份有限公司
- 北京大东商贸有限公司
- 天津利华商贸有限公司
- 代扣个人社保
- 代扣个人公积金
- 蔡崖
- 王达
- 北京华盛再生资源有限公司
- 北京大东商贸有限公司
- 玻璃
- 塑料
- 涂料
- 铝材
- 铜材
- 钢材
- 半成品A1
- 半成品B1
- 半成品C1
- 半成品D
- 节能灯A
- 节能灯B
- 景观灯C
- 塑料包装箱X001
- 塑料包装箱X002
- 公文包
- 文件夹
- 工作服
- 手套
- 打印机
- 北京华安商贸有限公司
- 货车
- 空调
- 电脑
- 小轿车
- 注塑机
- 旋压机
- 电子节能灯生产线
- 灯饰装配工作台
- 节能灯灯头锁紧机
- 专利权
- 招商银行通州区支行
- 淄博市环宇塑料制品有限公司
- 辽宁鞍钢股份有限公司
- 北京兴盛商贸有限公司
- 北京市捷达制造有限公司
- 天津铝业制造有限公司
- 北京市金华塑料制品有限公司
- 北京华视传媒有限责任公司
- 北京城建投资发展有限公司
- 北京市通州区供水有限公司
- 北京市通州区供电有限公司
- 中国电信北京市通州区分公司
- 淄博环宇塑料制品有限公司
- 天津利华商贸有限公司
- 工资
- 社会保险费
- 公积金
- 福利费
- 应交增值税
- 应交增值税-进项税
- 应交增值税-销项税
- 应交增值税-转出未交增值税
- 应交增值税-转出多交增值税
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- 未交增值税
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- 应交企业所得税
- 应交城市维护建设税
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- 应交地方教育费附加
- 待认证进项税额
- 招商银行
- 北京市联华运输有限公司
- 天津利华商贸有限公司
- 法定盈余公积
- 任意盈余公积
- 未分配利润
- 提取法定盈余公积
- 提取任意盈余公积
- 一车间
- 一车间-半成品A1
- 一车间-半成品A1-直接材料
- 一车间-半成品A1-直接人工
- 一车间-半成品A1-制造费用
- 一车间-半成品B1
- 一车间-半成品B1-直接材料
- 一车间-半成品B1-直接人工
- 一车间-半成品B1-制造费用
- 一车间-半成品C1
- 一车间-半成品C1-直接材料
- 一车间-半成品C1-直接人工
- 一车间-半成品C1-制造费用
- 一车间-半成品D
- 一车间-半成品D-直接材料
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- 一车间-半成品D-制造费用
- 二车间
- 二车间-节能灯A
- 二车间-节能灯A-直接材料
- 二车间-节能灯A-直接人工
- 二车间-节能灯A-制造费用
- 二车间-节能灯B
- 二车间-节能灯B-直接材料
- 二车间-节能灯B-直接人工
- 二车间-节能灯B-制造费用
- 二车间-景观灯C
- 二车间-景观灯C-直接材料
- 二车间-景观灯C-直接人工
- 二车间-景观灯C-制造费用
- 一车间
- 二车间
- 节能灯A
- 节能灯B
- 景观灯C
- 节能灯A
- 节能灯B
- 景观灯C
- 职工薪酬
- 社保
- 公积金
- 福利费
- 通讯费
- 水电费
- 办公费
- 折旧费
- 包装物
- 广告宣传费
- 运输费
- 业务招待费
- 职工薪酬
- 社保
- 公积金
- 福利费
- 折旧费
- 业务招待费
- 差旅费
- 通讯费
- 水电费
- 办公费
- 租金
- 盘亏损失
- 利息支出
- 手续费
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- 1001--库存现金
- 1002--银行存款
- 1002.01--银行存款--招商银行
- 1012--其他货币资金
- 1012.01--其他货币资金--银行汇票
- 1101--交易性金融资产
- 1120--应收账款
- 1121--应收票据
- 1121.01--应收票据--北京悦达商贸有限公司
- 1121.02--应收票据--北京泰达商贸有限公司
- 1122--合同资产
- 1122.01--合同资产--北京悦达商贸有限公司
- 1122.02--合同资产--北京泰达商贸有限公司
- 1122.03--合同资产--北京兴盛商贸有限公司
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- 1123--预付账款
- 1131--应收股利
- 1132--应收利息
- 1221--其他应收款
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- 1221.03--其他应收款--蔡崖
- 1221.04--其他应收款--王达
- 1221.05--其他应收款--北京华盛再生资源有限公司
- 1221.06--其他应收款--北京大东商贸有限公司
- 1231--坏账准备
- 1321--代理业务资产
- 1401--材料采购
- 1402--在途物资
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- 1403.10--原材料--半成品D
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- 1411.06--周转材料--手套
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- 2202.09--应付账款--北京市通州区供电有限公司
- 2202.10--应付账款--中国电信北京市通州区分公司
- 2202.11--应付账款--淄博环宇塑料制品有限公司
- 2203--预收账款
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- 2211--应付职工薪酬
- 2211.01--应付职工薪酬--工资
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- 2221.02--应交税费--未交增值税
- 2221.03--应交税费--应交个人所得税
- 2221.04--应交税费--应交企业所得税
- 2221.05--应交税费--应交城市维护建设税
- 2221.06--应交税费--应交教育费附加
- 2221.07--应交税费--应交地方教育费附加
- 2221.08--应交税费--待认证进项税额
- 2231--应付利息
- 2231.01--应付利息--招商银行
- 2232--应付股利
- 2241--其他应付款
- 2241.01--其他应付款--北京市联华运输有限公司
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- 2401--递延收益
- 2501--长期借款
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- 2701--长期应付款
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- 2801--预计负债
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- 3202--被套期项目
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- 4101.01--盈余公积--法定盈余公积
- 4101.02--盈余公积--任意盈余公积
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- 4104.01--利润分配--未分配利润
- 4104.02--利润分配--提取法定盈余公积
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- 4201--库存股
- 5001--生产成本
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- 5001.01.01.01--生产成本--一车间-半成品A1-直接材料
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- 5001.01.01.03--生产成本--一车间-半成品A1-制造费用
- 5001.01.02--生产成本--一车间-半成品B1
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- 5001.01.02.02--生产成本--一车间-半成品B1-直接人工
- 5001.01.02.03--生产成本--一车间-半成品B1-制造费用
- 5001.01.03--生产成本--一车间-半成品C1
- 5001.01.03.01--生产成本--一车间-半成品C1-直接材料
- 5001.01.03.02--生产成本--一车间-半成品C1-直接人工
- 5001.01.03.03--生产成本--一车间-半成品C1-制造费用
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- 5001.02.01.03--生产成本--二车间-节能灯A-制造费用
- 5001.02.02--生产成本--二车间-节能灯B
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- 5101--制造费用
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- 6101--公允价值变动损益
- 6111--投资收益
- 6115--资产处置损益
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