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支付代理费用和履约保证金

支付代理费用和履约保证金

12月5日,公司与深圳香港广场物业签定合同,约定代理香港广场7部电梯横媒体广告,期限三年,自2023年12月5日至2026年12月4日,年费用18,000.00元 , 每半年支付一次。签定时转账支付半年费用和履约保证金3,000.00元。

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摘要 会计科目 借方金额 贷方金额
预付2023年12月5日至2024年6月4日电梯媒体广告代理费 预付账款-深圳香港广场物业管理有限公司 9000.00
预付2023年12月5日至2024年6月4日电梯媒体广告代理费 银行存款-工商银行深圳福荣路支行 9000.00
确认12月5日至12月31日电梯媒体广告代理费 主营业务成本-广告代理费 1306.45
确认12月5日至12月31日电梯媒体广告代理费 预付账款-深圳香港广场物业管理有限公司 1306.45
支付履约保证金 其他应收款-押金-深圳香港广场物业有限公司 3000.00
支付履约保证金 银行存款-工商银行深圳福荣路支行 3000.00
合计:零元整 13306.45 13306.45

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