支付维修费和材料费

12月20日，市府广场地下通道墙面广告因大雨损坏，安排工人维修，支付维修费和材料费合计4,800.00元。

凭证字

日期记账凭证附单据

张

1001--库存现金
1002--银行存款
1002.01--银行存款--工商银行深圳福荣路支行
1002.02--银行存款--工商银行行深圳解放路支行
1012--其他货币资金
1012.01--其他货币资金--企业微信
1121--应收票据
1121.01--应收票据--银行承兑汇票
1122--应收账款
1123--预付账款
1123.01--预付账款--深圳网新科技有限公司
1123.02--预付账款--深圳香港广场物业管理有限公司
1123.03--预付账款--深圳世界之窗物业管理有限公司
1123.04--预付账款--深圳安搜信息科技有限公司
1123.05--预付账款--深圳市政
1124--合同资产
1124.01--合同资产--深圳德铭教育有限公司盐田分公司
1131--应收股利
1132--应收利息
1221--其他应收款
1221.01--其他应收款--押金-深圳香港广场物业有限公司
1221.02--其他应收款--个人社保
1221.03--其他应收款--个人公积金
1221.04--其他应收款--保证金-深圳招投标中心
1231--坏账准备
1402--在途物资
1403--原材料
1405--库存商品
1406--发出商品
1411--周转材料
1471--存货跌价准备
1601--固定资产
1602--累计折旧
1603--固定资产减值准备
1606--固定资产清理
1701--无形资产
1702--累计摊销
1703--无形资产减值准备
2201--应付票据
2202--应付账款
2203--预收账款
2204--合同负债
2204.01--合同负债--深圳职嘉教育有限公司
2204.02--合同负债--深圳大志金融投资集团有限公司
2204.03--合同负债--深圳新华房地产开发有限公司
2204.04--合同负债--深圳德铭教育有限公司盐田分公司
2204.05--合同负债--深圳海底捞餐饮有限公司
2204.06--合同负债--深圳职上直聘有限公司
2211--应付职工薪酬
2211.01--应付职工薪酬--工资
2211.02--应付职工薪酬--社保
2211.03--应付职工薪酬--公积金
2221--应交税费
2221.01--应交税费--应交增值税
2221.02--应交税费--应交企业所得税
2221.03--应交税费--应交个人所得税
2221.04--应交税费--应交城市维护建设税
2221.05--应交税费--应交教育费附加
2221.06--应交税费--应交地方教育费附加
2221.07--应交税费--应交水利建设基金
2221.08--应交税费--应交文化事业建设费
2231--应付利息
2232--应付股利
2241--其他应付款
4001--实收资本
4002--资本公积
4101--盈余公积
4101.01--盈余公积--法定盈余公积
4101.02--盈余公积--任意盈余公积
4103--本年利润
4104--利润分配
4104.01--利润分配--未分配利润
4104.02--利润分配--提取法定盈余公积
4104.03--利润分配--提取任意盈余公积
4201--库存股
5301--研发支出
6001--主营业务收入
6001.01--主营业务收入--广告发布收入
6001.02--主营业务收入--广告代理收入
6051--其他业务收入
6101--公允价值变动损益
6111--投资收益
6301--营业外收入
6401--主营业务成本
6401.01--主营业务成本--广告代理费
6401.02--主营业务成本--广告安装成本
6401.03--主营业务成本--广告制作成本
6402--其他业务成本
6403--税金及附加
6601--销售费用
6601.01--销售费用--推广费
6601.02--销售费用--工资
6601.03--销售费用--社保
6601.04--销售费用--公积金
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6602.01--管理费用--办公费
6602.02--管理费用--工资
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6602.04--管理费用--公积金
6602.05--管理费用--租赁费
6602.06--管理费用--物业管理费
6602.07--管理费用--水电费
6602.08--管理费用--通讯费
6602.09--管理费用--业务招待费
6602.10--管理费用--汽车费用
6602.11--管理费用--折旧费
6603--财务费用
6603.01--财务费用--利息收入
6603.02--财务费用--手续费
6701--资产减值损失
6711--营业外支出
6711.01--营业外支出--罚款支出
6801--所得税费用

工商银行深圳福荣路支行
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深圳香港广场物业管理有限公司
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应交增值税
应交企业所得税
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合计：零元整

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