计提社保及公积金

业务12，12月12日，缴纳社保费24754.24元和住房公积金11200.00元，其中单位部分研发人员的社保及公积金为6508.84元，管理人员的社保及公积金为13017.68元，销售人员的社保及公积金为3254.42元，应收个人部分13173.30元（代扣个人社保7573.30元，代扣个人公积金5600元）。

凭证字

日期记账凭证附单据

张

1001--库存现金
1002--银行存款
100201--银行存款--中国银行深圳市南山区支行
1012--其他货币资金
1101--交易性金融资产
1121--应收票据
1122--应收账款
112201--应收账款--深圳新动软件有限公司
1123--预付账款
112301--预付账款--深圳灵异信息科技有限公司
1131--应收股利
1132--应收利息
1221--其他应收款
122101--其他应收款--社保及公积金
122102--其他应收款--即征即退税款
1231--坏账准备
1401--材料采购
1402--在途物资
1403--原材料
1404--材料成本差异
1405--库存商品
140501--库存商品--众思E3单用户版软件
140502--库存商品--TNT软件
1406--发出商品
1407--商品进销差价
1408--委托加工物资
1411--周转材料
1462--使用权资产
1463--使用权资产累计折旧
1464--使用权资产减值准备
1471--存货跌价准备
1473--合同资产
1474--合同资产减值准备
1477--合同取得成本
1478--合同取得成本减值准备
1485--应收退货成本
1501--持有至到期投资
1502--持有至到期投资减值准备
1503--可供出售金融资产
1504--债权投资
1505--债权投资减值准备
1506--其他债权投资
1507--其他债权投资减值准备
1508--其他权益工具投资
1511--长期股权投资
1512--长期股权投资减值准备
1521--投资性房地产
1531--长期应收款
1532--未实现融资收益
1601--固定资产
160101--固定资产--苹果台式电脑
160102--固定资产--大众帕萨特轿车
160103--固定资产--主机服务器
160104--固定资产--电脑
1602--累计折旧
1603--固定资产减值准备
1604--在建工程
1605--工程物资
1606--固定资产清理
1701--无形资产
170101--无形资产--奇恩ERP
170102--无形资产--众思E1
170103--无形资产--众思E3
170104--无形资产--众思E8
170105--无形资产--众思ERP
170106--无形资产--TNT软件
1702--累计摊销
1703--无形资产减值准备
1711--商誉
1801--长期待摊费用
1811--递延所得税资产
1901--待处理财产损溢
2001--短期借款
2101--交易性金融负债
2201--应付票据
2202--应付账款
2203--预收账款
2205--合同负债
220501--合同负债--深圳卓茹信息技术有限公司
2211--应付职工薪酬
221101--应付职工薪酬--工资
221102--应付职工薪酬--社保及公积金
221103--应付职工薪酬--职工教育经费
2221--应交税费
222101--应交税费--应交增值税
22210101--应交税费--应交增值税-进项税额
22210102--应交税费--应交增值税-已交税金
22210103--应交税费--应交增值税-转出未交增值税
22210104--应交税费--应交增值税-减免税款
22210105--应交税费--应交增值税-销项税额
22210106--应交税费--应交增值税-出口退税
22210107--应交税费--应交增值税-进项税额转出
22210109--应交税费--应交增值税-转出多交增值税
22210110--应交税费--销项税额抵减
222102--应交税费--未交增值税
222103--应交税费--应交消费税
222104--应交税费--应交营业税
222105--应交税费--应交资源税
222106--应交税费--应交所得税
222107--应交税费--应交土地增值税
222108--应交税费--应交城市维护建设税
222109--应交税费--应交房产税
222110--应交税费--应交城镇土地使用税
222111--应交税费--应交车船使用税
222112--应交税费--应交个人所得税
222113--应交税费--教育费附加
222114--应交税费--地方教育费附加
222115--应交税费--矿产资源补偿费
222116--应交税费--排污费
222117--应交税费--印花税
222118--应交税费--预交增值税
222119--应交税费--待抵扣进项税额
222120--应交税费--待认证进项税额
222121--应交税费--待转销项税额
222122--应交税费--增值税留抵税额
222123--应交税费--简易计税
222125--应交税费--代扣代交增值税
2231--应付利息
2232--应付股利
2241--其他应付款
2401--递延收益
2501--长期借款
2701--长期应付款
2702--未确认融资费用
2711--专项应付款
2801--预计负债
2901--递延所得税负债
4001--实收资本
4002--资本公积
4101--盈余公积
410101--盈余公积--法定盈余公积
410102--盈余公积--任意盈余公积
4103--本年利润
4104--利润分配
410401--利润分配--其他转入
410402--利润分配--提取法定盈余公积
410404--利润分配--提取任意盈余公积
410405--利润分配--应付利润
410406--利润分配--未分配利润
4201--库存股
5001--生产成本
5101--制造费用
5201--劳务成本
5301--研发支出
530101--研发支出--资本化支出（众思E1）
530104--研发支出--TNT软件
530105--研发支出--社保及公积金
530106--研发支出--工资
530107--研发支出--资本化支出（众思erp）
530109--研发支出--费用化（众思E9）
5401--合同履约成本
5403--机械作业
6001--主营业务收入
600101--主营业务收入--软件产品
600102--主营业务收入--技术咨询服务
6051--其他业务收入
6101--公允价值变动损益
6102--资产处置损益
6111--投资收益
6117--其他收益
611701--其他收益--政府补助
611702--其他收益--即征即退税款
611703--其他收益--加计抵减
6301--营业外收入
630101--营业外收入--非流动资产处置净收益
630102--营业外收入--政府补助
630103--营业外收入--捐赠收益
630104--营业外收入--盘盈收益
6401--主营业务成本
6402--其他业务成本
6403--税金及附加
6601--销售费用
660101--销售费用--工资
660102--销售费用--业务招待费
660103--销售费用--百度充值
660104--销售费用--办公费
660105--销售费用--水电费
660106--销售费用--差旅费
660107--销售费用--折旧费
660108--销售费用--摊销费
660109--销售费用--展览费
660110--销售费用--商品维修费
660111--销售费用--运输费
660112--销售费用--装卸费
660113--销售费用--包装费
660114--销售费用--社保及公积金
660115--销售费用--广宣费
660116--销售费用--租赁费
6602--管理费用
660201--管理费用--工资
660202--管理费用--职工教育经费
660203--管理费用--房租费
660204--管理费用--办公费
660205--管理费用--水电费
660206--管理费用--差旅费
660207--管理费用--折旧费
660208--管理费用--通讯费
660209--管理费用--开办费
660210--管理费用--研发费用
660211--管理费用--快递费
660212--管理费用--社保及公积金
6603--财务费用
660301--财务费用--利息费用
660302--财务费用--手续费
660303--财务费用--汇兑损益
660304--财务费用--现金折扣
660305--财务费用--利息收入
6701--资产减值损失
6702--信用减值损失
6711--营业外支出
671101--营业外支出--非流动资产处置净损失
671102--营业外支出--赞助支出
671103--营业外支出--捐赠支出
671104--营业外支出--盘亏损失
671105--营业外支出--坏账损失
671106--营业外支出--存货毁损报废损失
671107--营业外支出--无法收回的长期债券投资损失
671108--营业外支出--无法收回的长期股权投资损失
671109--营业外支出--自然灾害等不可抗力因素造成的损失
671110--营业外支出--税收滞纳金
671111--营业外支出--罚款支出
6801--所得税费用
6901--以前年度损益调整

中国银行深圳市南山区支行
深圳新动软件有限公司
深圳灵异信息科技有限公司
社保及公积金
即征即退税款
众思E3单用户版软件
TNT软件
苹果台式电脑
大众帕萨特轿车
主机服务器
电脑
奇恩ERP
众思E1
众思E3
众思E8
众思ERP
TNT软件
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工资
社保及公积金
职工教育经费
应交增值税
应交增值税-进项税额
应交增值税-已交税金
应交增值税-转出未交增值税
应交增值税-减免税款
应交增值税-销项税额
应交增值税-出口退税
应交增值税-进项税额转出
应交增值税-转出多交增值税
销项税额抵减
未交增值税
应交消费税
应交营业税
应交资源税
应交所得税
应交土地增值税
应交城市维护建设税
应交房产税
应交城镇土地使用税
应交车船使用税
应交个人所得税
教育费附加
地方教育费附加
矿产资源补偿费
排污费
印花税
预交增值税
待抵扣进项税额
待认证进项税额
待转销项税额
增值税留抵税额
简易计税
代扣代交增值税
法定盈余公积
任意盈余公积
其他转入
提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
应付利润
未分配利润
资本化支出（众思E1）
TNT软件
社保及公积金
工资
资本化支出（众思erp）
费用化（众思E9）
软件产品
技术咨询服务
政府补助
即征即退税款
加计抵减
非流动资产处置净收益
政府补助
捐赠收益
盘盈收益
工资
业务招待费
百度充值
办公费
水电费
差旅费
折旧费
摊销费
展览费
商品维修费
运输费
装卸费
包装费
社保及公积金
广宣费
租赁费
工资
职工教育经费
房租费
办公费
水电费
差旅费
折旧费
通讯费
开办费
研发费用
快递费
社保及公积金
利息费用
手续费
汇兑损益
现金折扣
利息收入
非流动资产处置净损失
赞助支出
捐赠支出
盘亏损失
坏账损失
存货毁损报废损失
无法收回的长期债券投资损失
无法收回的长期股权投资损失
自然灾害等不可抗力因素造成的损失
税收滞纳金
罚款支出

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摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 100201--银行存款--中国银行深圳市南山区支行 1012--其他货币资金 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 112201--应收账款--深圳新动软件有限公司 1123--预付账款 112301--预付账款--深圳灵异信息科技有限公司 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 122101--其他应收款--社保及公积金 122102--其他应收款--即征即退税款 1231--坏账准备 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1404--材料成本差异 1405--库存商品 140501--库存商品--众思E3单用户版软件 140502--库存商品--TNT软件 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1462--使用权资产 1463--使用权资产累计折旧 1464--使用权资产减值准备 1471--存货跌价准备 1473--合同资产 1474--合同资产减值准备 1477--合同取得成本 1478--合同取得成本减值准备 1485--应收退货成本 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1504--债权投资 1505--债权投资减值准备 1506--其他债权投资 1507--其他债权投资减值准备 1508--其他权益工具投资 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 160101--固定资产--苹果台式电脑 160102--固定资产--大众帕萨特轿车 160103--固定资产--主机服务器 160104--固定资产--电脑 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 170101--无形资产--奇恩ERP 170102--无形资产--众思E1 170103--无形资产--众思E3 170104--无形资产--众思E8 170105--无形资产--众思ERP 170106--无形资产--TNT软件 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2203--预收账款 2205--合同负债 220501--合同负债--深圳卓茹信息技术有限公司 2211--应付职工薪酬 221101--应付职工薪酬--工资 221102--应付职工薪酬--社保及公积金 221103--应付职工薪酬--职工教育经费 2221--应交税费 222101--应交税费--应交增值税 22210101--应交税费--应交增值税-进项税额 22210102--应交税费--应交增值税-已交税金 22210103--应交税费--应交增值税-转出未交增值税 22210104--应交税费--应交增值税-减免税款 22210105--应交税费--应交增值税-销项税额 22210106--应交税费--应交增值税-出口退税 22210107--应交税费--应交增值税-进项税额转出 22210109--应交税费--应交增值税-转出多交增值税 22210110--应交税费--销项税额抵减 222102--应交税费--未交增值税 222103--应交税费--应交消费税 222104--应交税费--应交营业税 222105--应交税费--应交资源税 222106--应交税费--应交所得税 222107--应交税费--应交土地增值税 222108--应交税费--应交城市维护建设税 222109--应交税费--应交房产税 222110--应交税费--应交城镇土地使用税 222111--应交税费--应交车船使用税 222112--应交税费--应交个人所得税 222113--应交税费--教育费附加 222114--应交税费--地方教育费附加 222115--应交税费--矿产资源补偿费 222116--应交税费--排污费 222117--应交税费--印花税 222118--应交税费--预交增值税 222119--应交税费--待抵扣进项税额 222120--应交税费--待认证进项税额 222121--应交税费--待转销项税额 222122--应交税费--增值税留抵税额 222123--应交税费--简易计税 222125--应交税费--代扣代交增值税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2401--递延收益 2501--长期借款 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 410101--盈余公积--法定盈余公积 410102--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 410401--利润分配--其他转入 410402--利润分配--提取法定盈余公积 410404--利润分配--提取任意盈余公积 410405--利润分配--应付利润 410406--利润分配--未分配利润 4201--库存股 5001--生产成本 5101--制造费用 5201--劳务成本 5301--研发支出 530101--研发支出--资本化支出（众思E1） 530104--研发支出--TNT软件 530105--研发支出--社保及公积金 530106--研发支出--工资 530107--研发支出--资本化支出（众思erp） 530109--研发支出--费用化（众思E9） 5401--合同履约成本 5403--机械作业 6001--主营业务收入 600101--主营业务收入--软件产品 600102--主营业务收入--技术咨询服务 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6102--资产处置损益 6111--投资收益 6117--其他收益 611701--其他收益--政府补助 611702--其他收益--即征即退税款 611703--其他收益--加计抵减 6301--营业外收入 630101--营业外收入--非流动资产处置净收益 630102--营业外收入--政府补助 630103--营业外收入--捐赠收益 630104--营业外收入--盘盈收益 6401--主营业务成本 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 660101--销售费用--工资 660102--销售费用--业务招待费 660103--销售费用--百度充值 660104--销售费用--办公费 660105--销售费用--水电费 660106--销售费用--差旅费 660107--销售费用--折旧费 660108--销售费用--摊销费 660109--销售费用--展览费 660110--销售费用--商品维修费 660111--销售费用--运输费 660112--销售费用--装卸费 660113--销售费用--包装费 660114--销售费用--社保及公积金 660115--销售费用--广宣费 660116--销售费用--租赁费 6602--管理费用 660201--管理费用--工资 660202--管理费用--职工教育经费 660203--管理费用--房租费 660204--管理费用--办公费 660205--管理费用--水电费 660206--管理费用--差旅费 660207--管理费用--折旧费 660208--管理费用--通讯费 660209--管理费用--开办费 660210--管理费用--研发费用 660211--管理费用--快递费 660212--管理费用--社保及公积金 6603--财务费用 660301--财务费用--利息费用 660302--财务费用--手续费 660303--财务费用--汇兑损益 660304--财务费用--现金折扣 660305--财务费用--利息收入 6701--资产减值损失 6702--信用减值损失 6711--营业外支出 671101--营业外支出--非流动资产处置净损失 671102--营业外支出--赞助支出 671103--营业外支出--捐赠支出 671104--营业外支出--盘亏损失 671105--营业外支出--坏账损失 671106--营业外支出--存货毁损报废损失 671107--营业外支出--无法收回的长期债券投资损失 671108--营业外支出--无法收回的长期股权投资损失 671109--营业外支出--自然灾害等不可抗力因素造成的损失 671110--营业外支出--税收滞纳金 671111--营业外支出--罚款支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整	中国银行深圳市南山区支行深圳新动软件有限公司深圳灵异信息科技有限公司社保及公积金即征即退税款众思E3单用户版软件 TNT软件苹果台式电脑大众帕萨特轿车主机服务器电脑奇恩ERP 众思E1 众思E3 众思E8 众思ERP TNT软件深圳卓茹信息技术有限公司工资社保及公积金职工教育经费应交增值税应交增值税-进项税额应交增值税-已交税金应交增值税-转出未交增值税应交增值税-减免税款应交增值税-销项税额应交增值税-出口退税应交增值税-进项税额转出应交增值税-转出多交增值税销项税额抵减未交增值税应交消费税应交营业税应交资源税应交所得税应交土地增值税应交城市维护建设税应交房产税应交城镇土地使用税应交车船使用税应交个人所得税教育费附加地方教育费附加矿产资源补偿费排污费印花税预交增值税待抵扣进项税额待认证进项税额待转销项税额增值税留抵税额简易计税代扣代交增值税法定盈余公积任意盈余公积其他转入提取法定盈余公积提取任意盈余公积应付利润未分配利润资本化支出（众思E1） TNT软件社保及公积金工资资本化支出（众思erp）费用化（众思E9）软件产品技术咨询服务政府补助即征即退税款加计抵减非流动资产处置净收益政府补助捐赠收益盘盈收益工资业务招待费百度充值办公费水电费差旅费折旧费摊销费展览费商品维修费运输费装卸费包装费社保及公积金广宣费租赁费工资职工教育经费房租费办公费水电费差旅费折旧费通讯费开办费研发费用快递费社保及公积金利息费用手续费汇兑损益现金折扣利息收入非流动资产处置净损失赞助支出捐赠支出盘亏损失坏账损失存货毁损报废损失无法收回的长期债券投资损失无法收回的长期股权投资损失自然灾害等不可抗力因素造成的损失税收滞纳金罚款支出
	1001--库存现金 1002--银行存款 100201--银行存款--中国银行深圳市南山区支行 1012--其他货币资金 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 112201--应收账款--深圳新动软件有限公司 1123--预付账款 112301--预付账款--深圳灵异信息科技有限公司 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 122101--其他应收款--社保及公积金 122102--其他应收款--即征即退税款 1231--坏账准备 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1404--材料成本差异 1405--库存商品 140501--库存商品--众思E3单用户版软件 140502--库存商品--TNT软件 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1462--使用权资产 1463--使用权资产累计折旧 1464--使用权资产减值准备 1471--存货跌价准备 1473--合同资产 1474--合同资产减值准备 1477--合同取得成本 1478--合同取得成本减值准备 1485--应收退货成本 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1504--债权投资 1505--债权投资减值准备 1506--其他债权投资 1507--其他债权投资减值准备 1508--其他权益工具投资 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 160101--固定资产--苹果台式电脑 160102--固定资产--大众帕萨特轿车 160103--固定资产--主机服务器 160104--固定资产--电脑 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 170101--无形资产--奇恩ERP 170102--无形资产--众思E1 170103--无形资产--众思E3 170104--无形资产--众思E8 170105--无形资产--众思ERP 170106--无形资产--TNT软件 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2203--预收账款 2205--合同负债 220501--合同负债--深圳卓茹信息技术有限公司 2211--应付职工薪酬 221101--应付职工薪酬--工资 221102--应付职工薪酬--社保及公积金 221103--应付职工薪酬--职工教育经费 2221--应交税费 222101--应交税费--应交增值税 22210101--应交税费--应交增值税-进项税额 22210102--应交税费--应交增值税-已交税金 22210103--应交税费--应交增值税-转出未交增值税 22210104--应交税费--应交增值税-减免税款 22210105--应交税费--应交增值税-销项税额 22210106--应交税费--应交增值税-出口退税 22210107--应交税费--应交增值税-进项税额转出 22210109--应交税费--应交增值税-转出多交增值税 22210110--应交税费--销项税额抵减 222102--应交税费--未交增值税 222103--应交税费--应交消费税 222104--应交税费--应交营业税 222105--应交税费--应交资源税 222106--应交税费--应交所得税 222107--应交税费--应交土地增值税 222108--应交税费--应交城市维护建设税 222109--应交税费--应交房产税 222110--应交税费--应交城镇土地使用税 222111--应交税费--应交车船使用税 222112--应交税费--应交个人所得税 222113--应交税费--教育费附加 222114--应交税费--地方教育费附加 222115--应交税费--矿产资源补偿费 222116--应交税费--排污费 222117--应交税费--印花税 222118--应交税费--预交增值税 222119--应交税费--待抵扣进项税额 222120--应交税费--待认证进项税额 222121--应交税费--待转销项税额 222122--应交税费--增值税留抵税额 222123--应交税费--简易计税 222125--应交税费--代扣代交增值税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2401--递延收益 2501--长期借款 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 410101--盈余公积--法定盈余公积 410102--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 410401--利润分配--其他转入 410402--利润分配--提取法定盈余公积 410404--利润分配--提取任意盈余公积 410405--利润分配--应付利润 410406--利润分配--未分配利润 4201--库存股 5001--生产成本 5101--制造费用 5201--劳务成本 5301--研发支出 530101--研发支出--资本化支出（众思E1） 530104--研发支出--TNT软件 530105--研发支出--社保及公积金 530106--研发支出--工资 530107--研发支出--资本化支出（众思erp） 530109--研发支出--费用化（众思E9） 5401--合同履约成本 5403--机械作业 6001--主营业务收入 600101--主营业务收入--软件产品 600102--主营业务收入--技术咨询服务 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6102--资产处置损益 6111--投资收益 6117--其他收益 611701--其他收益--政府补助 611702--其他收益--即征即退税款 611703--其他收益--加计抵减 6301--营业外收入 630101--营业外收入--非流动资产处置净收益 630102--营业外收入--政府补助 630103--营业外收入--捐赠收益 630104--营业外收入--盘盈收益 6401--主营业务成本 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 660101--销售费用--工资 660102--销售费用--业务招待费 660103--销售费用--百度充值 660104--销售费用--办公费 660105--销售费用--水电费 660106--销售费用--差旅费 660107--销售费用--折旧费 660108--销售费用--摊销费 660109--销售费用--展览费 660110--销售费用--商品维修费 660111--销售费用--运输费 660112--销售费用--装卸费 660113--销售费用--包装费 660114--销售费用--社保及公积金 660115--销售费用--广宣费 660116--销售费用--租赁费 6602--管理费用 660201--管理费用--工资 660202--管理费用--职工教育经费 660203--管理费用--房租费 660204--管理费用--办公费 660205--管理费用--水电费 660206--管理费用--差旅费 660207--管理费用--折旧费 660208--管理费用--通讯费 660209--管理费用--开办费 660210--管理费用--研发费用 660211--管理费用--快递费 660212--管理费用--社保及公积金 6603--财务费用 660301--财务费用--利息费用 660302--财务费用--手续费 660303--财务费用--汇兑损益 660304--财务费用--现金折扣 660305--财务费用--利息收入 6701--资产减值损失 6702--信用减值损失 6711--营业外支出 671101--营业外支出--非流动资产处置净损失 671102--营业外支出--赞助支出 671103--营业外支出--捐赠支出 671104--营业外支出--盘亏损失 671105--营业外支出--坏账损失 671106--营业外支出--存货毁损报废损失 671107--营业外支出--无法收回的长期债券投资损失 671108--营业外支出--无法收回的长期股权投资损失 671109--营业外支出--自然灾害等不可抗力因素造成的损失 671110--营业外支出--税收滞纳金 671111--营业外支出--罚款支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整	中国银行深圳市南山区支行深圳新动软件有限公司深圳灵异信息科技有限公司社保及公积金即征即退税款众思E3单用户版软件 TNT软件苹果台式电脑大众帕萨特轿车主机服务器电脑奇恩ERP 众思E1 众思E3 众思E8 众思ERP TNT软件深圳卓茹信息技术有限公司工资社保及公积金职工教育经费应交增值税应交增值税-进项税额应交增值税-已交税金应交增值税-转出未交增值税应交增值税-减免税款应交增值税-销项税额应交增值税-出口退税应交增值税-进项税额转出应交增值税-转出多交增值税销项税额抵减未交增值税应交消费税应交营业税应交资源税应交所得税应交土地增值税应交城市维护建设税应交房产税应交城镇土地使用税应交车船使用税应交个人所得税教育费附加地方教育费附加矿产资源补偿费排污费印花税预交增值税待抵扣进项税额待认证进项税额待转销项税额增值税留抵税额简易计税代扣代交增值税法定盈余公积任意盈余公积其他转入提取法定盈余公积提取任意盈余公积应付利润未分配利润资本化支出（众思E1） TNT软件社保及公积金工资资本化支出（众思erp）费用化（众思E9）软件产品技术咨询服务政府补助即征即退税款加计抵减非流动资产处置净收益政府补助捐赠收益盘盈收益工资业务招待费百度充值办公费水电费差旅费折旧费摊销费展览费商品维修费运输费装卸费包装费社保及公积金广宣费租赁费工资职工教育经费房租费办公费水电费差旅费折旧费通讯费开办费研发费用快递费社保及公积金利息费用手续费汇兑损益现金折扣利息收入非流动资产处置净损失赞助支出捐赠支出盘亏损失坏账损失存货毁损报废损失无法收回的长期债券投资损失无法收回的长期股权投资损失自然灾害等不可抗力因素造成的损失税收滞纳金罚款支出
合计：零元整

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摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提社保及公积金	研发支出-社保及公积金	6508.84
计提社保及公积金	销售费用-社保及公积金	3254.42
计提社保及公积金	管理费用-社保及公积金	13017.68
计提社保及公积金	应付职工薪酬-社保及公积金		22780.94
缴纳社保及公积金	应付职工薪酬-社保及公积金	22780.94
缴纳社保及公积金	其他应收款-社保及公积金	13173.30
缴纳社保及公积金	银行存款-中国银行深圳市南山区支行		35954.24
合计：零元整		58735.18	58735.18

计提社保及公积金

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