支付上月工资

12月13日支付上月员工工资，工资总额71503.33元，代扣员工社保6491.4元，代扣员工公积金4800元，代扣个人所得税101.31元，实发工资60110.62元。

凭证字

日期记账凭证附单据

张

1001--库存现金
1002--银行存款
1003--存放中央银行款项
1011--存放同业
1012--其他货币资金
1012.01--其他货币资金--银联
1012.02--其他货币资金--微信
1012.03--其他货币资金--支付宝
1021--结算备付金
1031--存出保证金
1101--交易性金融资产
1111--买入返售金融资产
1121--应收票据
1122--应收账款
1123--预付账款
1123.01--预付账款--深圳顺德劳务有限公司
1131--应收股利
1132--应收利息
1201--应收代位追偿款
1211--应收分保账款
1212--应收分保合同准备金
1221--其他应收款
1221.01--其他应收款--个人社保
1221.02--其他应收款--个人公积金
1231--坏账准备
1231.01--坏账准备--计提应收账款准备
1231.02--坏账准备--计提其他应收款准备
1301--贴现资产
1302--拆出资金
1303--贷款
1304--贷款损失准备
1311--代理兑付证券
1321--代理业务资产
1401--材料采购
1402--在途物资
1403--原材料
1403.01--原材料--玉米粒
1403.02--原材料--饮料类
1404--材料成本差异
1405--库存商品
1405.01--库存商品--包装食品
1405.02--库存商品--包装饮料
1405.03--库存商品--玩具公仔
1406--发出商品
1407--商品进销差价
1408--委托加工物资
1411--周转材料
1411.01--周转材料--低值易耗品
1421--消耗性生物资产
1431--贵金属
1441--抵债资产
1451--损余物资
1461--融资租赁资产
1471--存货跌价准备
1501--持有至到期投资
1502--持有至到期投资减值准备
1503--可供出售金融资产
1511--长期股权投资
1512--长期股权投资减值准备
1521--投资性房地产
1531--长期应收款
1532--未实现融资收益
1541--存出资本保证金
1601--固定资产
1601.01--固定资产--机器设备
1601.02--固定资产--电子设备
1601.03--固定资产--椅子
1602--累计折旧
1603--固定资产减值准备
1604--在建工程
1605--工程物资
1606--固定资产清理
1611--未担保余值
1621--生产性生物资产
1622--生产性生物资产累计折旧
1623--公益性生物资产
1631--油气资产
1632--累计折耗
1701--无形资产
1702--累计摊销
1703--无形资产减值准备
1711--商誉
1801--长期待摊费用
1811--递延所得税资产
1821--独立账户资产
1901--待处理财产损溢
2001--短期借款
2002--存入保证金
2003--拆入资金
2004--向中央银行借款
2011--吸收存款
2012--同业存放
2021--贴现负债
2101--交易性金融负债
2111--卖出回购金融资产款
2201--应付票据
2202--应付账款
2202.01--应付账款--广东省新闻出版广电局
2202.02--应付账款--深圳中影新干线有限公司（分账款）
2203--预收账款
2203.01--预收账款--VIP影城卡
2203.02--预收账款--售票款
2203.03--预收账款--卖品款
2211--应付职工薪酬
2211.01--应付职工薪酬--工资
2211.02--应付职工薪酬--社保及公积金
2221--应交税费
2221.01--应交税费
2221.01.01--应交税费--应交增值税-进项税额
2221.01.02--应交税费--应交增值税-已交税金
2221.01.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税
2221.01.04--应交税费--应交增值税-减免税款
2221.01.05--应交税费--应交增值税-销项税额
2221.01.06--应交税费--应交增值税-出口退税
2221.01.07--应交税费--应交增值税-进项税额转出
2221.01.08--应交税费--应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额
2221.01.09--应交税费--应交增值税-转出多交增值税
2221.01.10--应交税费--应交增值税-销项税额抵减
2221.02--应交税费--未交增值税
2221.03--应交税费--应交消费税
2221.04--应交税费--应交营业税
2221.05--应交税费--应交资源税
2221.06--应交税费--应交所得税
2221.07--应交税费--应交土地增值税
2221.08--应交税费--应交城市维护建设税
2221.09--应交税费--应交房产税
2221.1--应交税费--应交城镇土地使用税
2221.11--应交税费--应交车船使用税
2221.12--应交税费--应交个人所得税
2221.13--应交税费--教育费附加
2221.14--应交税费--地方教育费附加
2221.15--应交税费--矿产资源补偿费
2221.16--应交税费--排污费
2221.17--应交税费--印花税
2221.18--应交税费--预交增值税
2221.19--应交税费--待抵扣进项税额
2221.2--应交税费--待认证进项税额
2221.21--应交税费--待转销项税额
2221.22--应交税费--增值税留抵税额
2221.23--应交税费--简易计税
2221.24--应交税费--转让金融商品应交增值税
2221.25--应交税费--代扣代交增值税
2221.26--应交税费--应交文化事业建设费
2231--应付利息
2232--应付股利
2241--其他应付款
2241.01--其他应付款--专资办
2241.02--其他应付款--深圳福兴集团有限公司
2251--应付保单红利
2261--应付分保账款
2311--代理买卖证券款
2312--代理承销证券款
2313--代理兑付证券款
2314--代理业务负债
2401--递延收益
2501--长期借款
2502--应付债券
2502.01--应付债券--优先股
2502.02--应付债券--永续股
2601--未到期责任准备金
2602--保险责任准备金
2611--保户储金
2621--独立账户负债
2701--长期应付款
2702--未确认融资费用
2711--专项应付款
2801--预计负债
2901--递延所得税负债
4001--实收资本
4002--资本公积
4003--其他权益工具
4003.01--其他权益工具--优先股
4003.02--其他权益工具--永续债
4004--其他综合收益
4101--盈余公积
4101.01--盈余公积--法定盈余公积
4101.02--盈余公积--任意盈余公积
4101.03--盈余公积--法定公益金
4102--一般风险准备
4103--本年利润
4104--利润分配
4104.01--利润分配--其他转入
4104.02--利润分配--提取法定盈余公积
4104.03--利润分配--提取法定公益金
4104.04--利润分配--提取任意盈余公积
4104.05--利润分配--应付利润
4104.06--利润分配--未分配利润
4105--专项储备
4201--库存股
5001--生产成本
5101--制造费用
5201--劳务成本
5301--研发支出
5401--工程施工
5402--工程结算
5403--机械作业
6001--主营业务收入
6001.01--主营业务收入--票房收入
6001.02--主营业务收入--广告收入
6011--利息收入
6021--手续费及佣金收入
6031--保费收入
6041--租赁收入
6051--其他业务收入
6051.01--其他业务收入--卖品收入
6051.02--其他业务收入--场地租赁收入
6061--汇兑损益
6101--公允价值变动损益
6104--其他收益
6111--投资收益
6201--摊回保险责任准备金
6202--摊回赔付支出
6203--摊回分保费用
6301--营业外收入
6301.01--营业外收入--非流动资产处置净收益
6301.02--营业外收入--政府补助
6301.03--营业外收入--捐赠收益
6301.04--营业外收入--盘盈收益
6401--主营业务成本
6402--其他业务成本
6403--税金及附加
6411--利息支出
6421--手续费及佣金支出
6501--提取未到期责任准备金
6502--提取保险责任准备金
6511--赔付支出
6521--保单红利支出
6531--退保金
6541--分出保费
6542--分保费用
6601--销售费用
6601.01--销售费用--销售人员职工薪酬
6601.02--销售费用--业务招待费
6601.03--销售费用--修理费
6601.04--销售费用--办公费
6601.05--销售费用--水电费
6601.06--销售费用--差旅费
6601.07--销售费用--折旧费
6601.08--销售费用--摊销费
6601.09--销售费用--展览费
6601.1--销售费用--商品维修费
6601.11--销售费用--运输费
6601.12--销售费用--装卸费
6601.13--销售费用--包装费
6601.14--销售费用--保险费
6601.15--销售费用--广告费
6601.16--销售费用--业务宣传费
6601.17--销售费用--票券印刷费
6601.18--销售费用--社保公积金
6601.19--销售费用--购票平台服务费
6602--管理费用
6602.01--管理费用--管理人员职工薪酬
6602.02--管理费用--业务招待费
6602.03--管理费用--修理费
6602.04--管理费用--办公费
6602.05--管理费用--水电费
6602.06--管理费用--差旅费
6602.07--管理费用--折旧费
6602.08--管理费用--摊销费
6602.09--管理费用--开办费
6602.1--管理费用--研究费用
6602.11--管理费用--咨询费
6602.12--管理费用--长期待摊费用摊销
6602.13--管理费用--房租
6602.14--管理费用--水费
6602.15--管理费用--电费
6602.16--管理费用--社保公积金
6602.17--管理费用--清洁费
6603--财务费用
6603.01--财务费用--利息费用
6603.02--财务费用--手续费
6603.03--财务费用--汇兑损益
6603.04--财务费用--现金折扣
6603.05--财务费用--账户管理费
6603.06--财务费用--利息收入
6604--勘探费用
6701--资产减值损失
6711--营业外支出
6711.01--营业外支出--非流动资产处置净损失
6711.02--营业外支出--赞助支出
6711.03--营业外支出--捐赠支出
6711.04--营业外支出--盘亏损失
6711.05--营业外支出--坏账损失
6711.06--营业外支出--存货毁损报废损失
6711.07--营业外支出--无法收回的长期债券投资损失
6711.08--营业外支出--无法收回的长期股权投资损失
6711.09--营业外支出--自然灾害等不可抗力因素造成的损失
6711.1--营业外支出--税收滞纳金
6711.11--营业外支出--罚款支出
6801--所得税费用
6901--以前年度损益调整

银联
微信
支付宝
深圳顺德劳务有限公司
个人社保
个人公积金
计提应收账款准备
计提其他应收款准备
玉米粒
饮料类
包装食品
包装饮料
玩具公仔
低值易耗品
机器设备
电子设备
椅子
广东省新闻出版广电局
深圳中影新干线有限公司（分账款）
VIP影城卡
售票款
卖品款
工资
社保及公积金
应交增值税-进项税额
应交增值税-已交税金
应交增值税-转出未交增值税
应交增值税-减免税款
应交增值税-销项税额
应交增值税-出口退税
应交增值税-进项税额转出
应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额
应交增值税-转出多交增值税
应交增值税-销项税额抵减
未交增值税
应交消费税
应交营业税
应交资源税
应交所得税
应交土地增值税
应交城市维护建设税
应交房产税
应交城镇土地使用税
应交车船使用税
应交个人所得税
教育费附加
地方教育费附加
矿产资源补偿费
排污费
印花税
预交增值税
待抵扣进项税额
待认证进项税额
待转销项税额
增值税留抵税额
简易计税
转让金融商品应交增值税
代扣代交增值税
应交文化事业建设费
专资办
深圳福兴集团有限公司
优先股
永续股
优先股
永续债
法定盈余公积
任意盈余公积
法定公益金
其他转入
提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取任意盈余公积
应付利润
未分配利润
票房收入
广告收入
卖品收入
场地租赁收入
非流动资产处置净收益
政府补助
捐赠收益
盘盈收益
销售人员职工薪酬
业务招待费
修理费
办公费
水电费
差旅费
折旧费
摊销费
展览费
商品维修费
运输费
装卸费
包装费
保险费
广告费
业务宣传费
票券印刷费
社保公积金
购票平台服务费
管理人员职工薪酬
业务招待费
修理费
办公费
水电费
差旅费
折旧费
摊销费
开办费
研究费用
咨询费
长期待摊费用摊销
房租
水费
电费
社保公积金
清洁费
利息费用
手续费
汇兑损益
现金折扣
账户管理费
利息收入
非流动资产处置净损失
赞助支出
捐赠支出
盘亏损失
坏账损失
存货毁损报废损失
无法收回的长期债券投资损失
无法收回的长期股权投资损失
自然灾害等不可抗力因素造成的损失
税收滞纳金
罚款支出

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 1003--存放中央银行款项 1011--存放同业 1012--其他货币资金 1012.01--其他货币资金--银联 1012.02--其他货币资金--微信 1012.03--其他货币资金--支付宝 1021--结算备付金 1031--存出保证金 1101--交易性金融资产 1111--买入返售金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 1123--预付账款 1123.01--预付账款--深圳顺德劳务有限公司 1131--应收股利 1132--应收利息 1201--应收代位追偿款 1211--应收分保账款 1212--应收分保合同准备金 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--个人社保 1221.02--其他应收款--个人公积金 1231--坏账准备 1231.01--坏账准备--计提应收账款准备 1231.02--坏账准备--计提其他应收款准备 1301--贴现资产 1302--拆出资金 1303--贷款 1304--贷款损失准备 1311--代理兑付证券 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1403.01--原材料--玉米粒 1403.02--原材料--饮料类 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1405.01--库存商品--包装食品 1405.02--库存商品--包装饮料 1405.03--库存商品--玩具公仔 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1411.01--周转材料--低值易耗品 1421--消耗性生物资产 1431--贵金属 1441--抵债资产 1451--损余物资 1461--融资租赁资产 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1541--存出资本保证金 1601--固定资产 1601.01--固定资产--机器设备 1601.02--固定资产--电子设备 1601.03--固定资产--椅子 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1611--未担保余值 1621--生产性生物资产 1622--生产性生物资产累计折旧 1623--公益性生物资产 1631--油气资产 1632--累计折耗 1701--无形资产 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1821--独立账户资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2002--存入保证金 2003--拆入资金 2004--向中央银行借款 2011--吸收存款 2012--同业存放 2021--贴现负债 2101--交易性金融负债 2111--卖出回购金融资产款 2201--应付票据 2202--应付账款 2202.01--应付账款--广东省新闻出版广电局 2202.02--应付账款--深圳中影新干线有限公司（分账款） 2203--预收账款 2203.01--预收账款--VIP影城卡 2203.02--预收账款--售票款 2203.03--预收账款--卖品款 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--工资 2211.02--应付职工薪酬--社保及公积金 2221--应交税费 2221.01--应交税费 2221.01.01--应交税费--应交增值税-进项税额 2221.01.02--应交税费--应交增值税-已交税金 2221.01.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税 2221.01.04--应交税费--应交增值税-减免税款 2221.01.05--应交税费--应交增值税-销项税额 2221.01.06--应交税费--应交增值税-出口退税 2221.01.07--应交税费--应交增值税-进项税额转出 2221.01.08--应交税费--应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额 2221.01.09--应交税费--应交增值税-转出多交增值税 2221.01.10--应交税费--应交增值税-销项税额抵减 2221.02--应交税费--未交增值税 2221.03--应交税费--应交消费税 2221.04--应交税费--应交营业税 2221.05--应交税费--应交资源税 2221.06--应交税费--应交所得税 2221.07--应交税费--应交土地增值税 2221.08--应交税费--应交城市维护建设税 2221.09--应交税费--应交房产税 2221.1--应交税费--应交城镇土地使用税 2221.11--应交税费--应交车船使用税 2221.12--应交税费--应交个人所得税 2221.13--应交税费--教育费附加 2221.14--应交税费--地方教育费附加 2221.15--应交税费--矿产资源补偿费 2221.16--应交税费--排污费 2221.17--应交税费--印花税 2221.18--应交税费--预交增值税 2221.19--应交税费--待抵扣进项税额 2221.2--应交税费--待认证进项税额 2221.21--应交税费--待转销项税额 2221.22--应交税费--增值税留抵税额 2221.23--应交税费--简易计税 2221.24--应交税费--转让金融商品应交增值税 2221.25--应交税费--代扣代交增值税 2221.26--应交税费--应交文化事业建设费 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2241.01--其他应付款--专资办 2241.02--其他应付款--深圳福兴集团有限公司 2251--应付保单红利 2261--应付分保账款 2311--代理买卖证券款 2312--代理承销证券款 2313--代理兑付证券款 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2502.01--应付债券--优先股 2502.02--应付债券--永续股 2601--未到期责任准备金 2602--保险责任准备金 2611--保户储金 2621--独立账户负债 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 4001--实收资本 4002--资本公积 4003--其他权益工具 4003.01--其他权益工具--优先股 4003.02--其他权益工具--永续债 4004--其他综合收益 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4101.02--盈余公积--任意盈余公积 4101.03--盈余公积--法定公益金 4102--一般风险准备 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--其他转入 4104.02--利润分配--提取法定盈余公积 4104.03--利润分配--提取法定公益金 4104.04--利润分配--提取任意盈余公积 4104.05--利润分配--应付利润 4104.06--利润分配--未分配利润 4105--专项储备 4201--库存股 5001--生产成本 5101--制造费用 5201--劳务成本 5301--研发支出 5401--工程施工 5402--工程结算 5403--机械作业 6001--主营业务收入 6001.01--主营业务收入--票房收入 6001.02--主营业务收入--广告收入 6011--利息收入 6021--手续费及佣金收入 6031--保费收入 6041--租赁收入 6051--其他业务收入 6051.01--其他业务收入--卖品收入 6051.02--其他业务收入--场地租赁收入 6061--汇兑损益 6101--公允价值变动损益 6104--其他收益 6111--投资收益 6201--摊回保险责任准备金 6202--摊回赔付支出 6203--摊回分保费用 6301--营业外收入 6301.01--营业外收入--非流动资产处置净收益 6301.02--营业外收入--政府补助 6301.03--营业外收入--捐赠收益 6301.04--营业外收入--盘盈收益 6401--主营业务成本 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6411--利息支出 6421--手续费及佣金支出 6501--提取未到期责任准备金 6502--提取保险责任准备金 6511--赔付支出 6521--保单红利支出 6531--退保金 6541--分出保费 6542--分保费用 6601--销售费用 6601.01--销售费用--销售人员职工薪酬 6601.02--销售费用--业务招待费 6601.03--销售费用--修理费 6601.04--销售费用--办公费 6601.05--销售费用--水电费 6601.06--销售费用--差旅费 6601.07--销售费用--折旧费 6601.08--销售费用--摊销费 6601.09--销售费用--展览费 6601.1--销售费用--商品维修费 6601.11--销售费用--运输费 6601.12--销售费用--装卸费 6601.13--销售费用--包装费 6601.14--销售费用--保险费 6601.15--销售费用--广告费 6601.16--销售费用--业务宣传费 6601.17--销售费用--票券印刷费 6601.18--销售费用--社保公积金 6601.19--销售费用--购票平台服务费 6602--管理费用 6602.01--管理费用--管理人员职工薪酬 6602.02--管理费用--业务招待费 6602.03--管理费用--修理费 6602.04--管理费用--办公费 6602.05--管理费用--水电费 6602.06--管理费用--差旅费 6602.07--管理费用--折旧费 6602.08--管理费用--摊销费 6602.09--管理费用--开办费 6602.1--管理费用--研究费用 6602.11--管理费用--咨询费 6602.12--管理费用--长期待摊费用摊销 6602.13--管理费用--房租 6602.14--管理费用--水费 6602.15--管理费用--电费 6602.16--管理费用--社保公积金 6602.17--管理费用--清洁费 6603--财务费用 6603.01--财务费用--利息费用 6603.02--财务费用--手续费 6603.03--财务费用--汇兑损益 6603.04--财务费用--现金折扣 6603.05--财务费用--账户管理费 6603.06--财务费用--利息收入 6604--勘探费用 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6711.01--营业外支出--非流动资产处置净损失 6711.02--营业外支出--赞助支出 6711.03--营业外支出--捐赠支出 6711.04--营业外支出--盘亏损失 6711.05--营业外支出--坏账损失 6711.06--营业外支出--存货毁损报废损失 6711.07--营业外支出--无法收回的长期债券投资损失 6711.08--营业外支出--无法收回的长期股权投资损失 6711.09--营业外支出--自然灾害等不可抗力因素造成的损失 6711.1--营业外支出--税收滞纳金 6711.11--营业外支出--罚款支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整	银联微信支付宝深圳顺德劳务有限公司个人社保个人公积金计提应收账款准备计提其他应收款准备玉米粒饮料类包装食品包装饮料玩具公仔低值易耗品机器设备电子设备椅子广东省新闻出版广电局深圳中影新干线有限公司（分账款） VIP影城卡售票款卖品款工资社保及公积金应交增值税-进项税额应交增值税-已交税金应交增值税-转出未交增值税应交增值税-减免税款应交增值税-销项税额应交增值税-出口退税应交增值税-进项税额转出应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额应交增值税-转出多交增值税应交增值税-销项税额抵减未交增值税应交消费税应交营业税应交资源税应交所得税应交土地增值税应交城市维护建设税应交房产税应交城镇土地使用税应交车船使用税应交个人所得税教育费附加地方教育费附加矿产资源补偿费排污费印花税预交增值税待抵扣进项税额待认证进项税额待转销项税额增值税留抵税额简易计税转让金融商品应交增值税代扣代交增值税应交文化事业建设费专资办深圳福兴集团有限公司优先股永续股优先股永续债法定盈余公积任意盈余公积法定公益金其他转入提取法定盈余公积提取法定公益金提取任意盈余公积应付利润未分配利润票房收入广告收入卖品收入场地租赁收入非流动资产处置净收益政府补助捐赠收益盘盈收益销售人员职工薪酬业务招待费修理费办公费水电费差旅费折旧费摊销费展览费商品维修费运输费装卸费包装费保险费广告费业务宣传费票券印刷费社保公积金购票平台服务费管理人员职工薪酬业务招待费修理费办公费水电费差旅费折旧费摊销费开办费研究费用咨询费长期待摊费用摊销房租水费电费社保公积金清洁费利息费用手续费汇兑损益现金折扣账户管理费利息收入非流动资产处置净损失赞助支出捐赠支出盘亏损失坏账损失存货毁损报废损失无法收回的长期债券投资损失无法收回的长期股权投资损失自然灾害等不可抗力因素造成的损失税收滞纳金罚款支出
	1001--库存现金 1002--银行存款 1003--存放中央银行款项 1011--存放同业 1012--其他货币资金 1012.01--其他货币资金--银联 1012.02--其他货币资金--微信 1012.03--其他货币资金--支付宝 1021--结算备付金 1031--存出保证金 1101--交易性金融资产 1111--买入返售金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 1123--预付账款 1123.01--预付账款--深圳顺德劳务有限公司 1131--应收股利 1132--应收利息 1201--应收代位追偿款 1211--应收分保账款 1212--应收分保合同准备金 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--个人社保 1221.02--其他应收款--个人公积金 1231--坏账准备 1231.01--坏账准备--计提应收账款准备 1231.02--坏账准备--计提其他应收款准备 1301--贴现资产 1302--拆出资金 1303--贷款 1304--贷款损失准备 1311--代理兑付证券 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1403.01--原材料--玉米粒 1403.02--原材料--饮料类 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1405.01--库存商品--包装食品 1405.02--库存商品--包装饮料 1405.03--库存商品--玩具公仔 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1411.01--周转材料--低值易耗品 1421--消耗性生物资产 1431--贵金属 1441--抵债资产 1451--损余物资 1461--融资租赁资产 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1541--存出资本保证金 1601--固定资产 1601.01--固定资产--机器设备 1601.02--固定资产--电子设备 1601.03--固定资产--椅子 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1611--未担保余值 1621--生产性生物资产 1622--生产性生物资产累计折旧 1623--公益性生物资产 1631--油气资产 1632--累计折耗 1701--无形资产 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1821--独立账户资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2002--存入保证金 2003--拆入资金 2004--向中央银行借款 2011--吸收存款 2012--同业存放 2021--贴现负债 2101--交易性金融负债 2111--卖出回购金融资产款 2201--应付票据 2202--应付账款 2202.01--应付账款--广东省新闻出版广电局 2202.02--应付账款--深圳中影新干线有限公司（分账款） 2203--预收账款 2203.01--预收账款--VIP影城卡 2203.02--预收账款--售票款 2203.03--预收账款--卖品款 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--工资 2211.02--应付职工薪酬--社保及公积金 2221--应交税费 2221.01--应交税费 2221.01.01--应交税费--应交增值税-进项税额 2221.01.02--应交税费--应交增值税-已交税金 2221.01.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税 2221.01.04--应交税费--应交增值税-减免税款 2221.01.05--应交税费--应交增值税-销项税额 2221.01.06--应交税费--应交增值税-出口退税 2221.01.07--应交税费--应交增值税-进项税额转出 2221.01.08--应交税费--应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额 2221.01.09--应交税费--应交增值税-转出多交增值税 2221.01.10--应交税费--应交增值税-销项税额抵减 2221.02--应交税费--未交增值税 2221.03--应交税费--应交消费税 2221.04--应交税费--应交营业税 2221.05--应交税费--应交资源税 2221.06--应交税费--应交所得税 2221.07--应交税费--应交土地增值税 2221.08--应交税费--应交城市维护建设税 2221.09--应交税费--应交房产税 2221.1--应交税费--应交城镇土地使用税 2221.11--应交税费--应交车船使用税 2221.12--应交税费--应交个人所得税 2221.13--应交税费--教育费附加 2221.14--应交税费--地方教育费附加 2221.15--应交税费--矿产资源补偿费 2221.16--应交税费--排污费 2221.17--应交税费--印花税 2221.18--应交税费--预交增值税 2221.19--应交税费--待抵扣进项税额 2221.2--应交税费--待认证进项税额 2221.21--应交税费--待转销项税额 2221.22--应交税费--增值税留抵税额 2221.23--应交税费--简易计税 2221.24--应交税费--转让金融商品应交增值税 2221.25--应交税费--代扣代交增值税 2221.26--应交税费--应交文化事业建设费 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2241.01--其他应付款--专资办 2241.02--其他应付款--深圳福兴集团有限公司 2251--应付保单红利 2261--应付分保账款 2311--代理买卖证券款 2312--代理承销证券款 2313--代理兑付证券款 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2502.01--应付债券--优先股 2502.02--应付债券--永续股 2601--未到期责任准备金 2602--保险责任准备金 2611--保户储金 2621--独立账户负债 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 4001--实收资本 4002--资本公积 4003--其他权益工具 4003.01--其他权益工具--优先股 4003.02--其他权益工具--永续债 4004--其他综合收益 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4101.02--盈余公积--任意盈余公积 4101.03--盈余公积--法定公益金 4102--一般风险准备 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--其他转入 4104.02--利润分配--提取法定盈余公积 4104.03--利润分配--提取法定公益金 4104.04--利润分配--提取任意盈余公积 4104.05--利润分配--应付利润 4104.06--利润分配--未分配利润 4105--专项储备 4201--库存股 5001--生产成本 5101--制造费用 5201--劳务成本 5301--研发支出 5401--工程施工 5402--工程结算 5403--机械作业 6001--主营业务收入 6001.01--主营业务收入--票房收入 6001.02--主营业务收入--广告收入 6011--利息收入 6021--手续费及佣金收入 6031--保费收入 6041--租赁收入 6051--其他业务收入 6051.01--其他业务收入--卖品收入 6051.02--其他业务收入--场地租赁收入 6061--汇兑损益 6101--公允价值变动损益 6104--其他收益 6111--投资收益 6201--摊回保险责任准备金 6202--摊回赔付支出 6203--摊回分保费用 6301--营业外收入 6301.01--营业外收入--非流动资产处置净收益 6301.02--营业外收入--政府补助 6301.03--营业外收入--捐赠收益 6301.04--营业外收入--盘盈收益 6401--主营业务成本 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6411--利息支出 6421--手续费及佣金支出 6501--提取未到期责任准备金 6502--提取保险责任准备金 6511--赔付支出 6521--保单红利支出 6531--退保金 6541--分出保费 6542--分保费用 6601--销售费用 6601.01--销售费用--销售人员职工薪酬 6601.02--销售费用--业务招待费 6601.03--销售费用--修理费 6601.04--销售费用--办公费 6601.05--销售费用--水电费 6601.06--销售费用--差旅费 6601.07--销售费用--折旧费 6601.08--销售费用--摊销费 6601.09--销售费用--展览费 6601.1--销售费用--商品维修费 6601.11--销售费用--运输费 6601.12--销售费用--装卸费 6601.13--销售费用--包装费 6601.14--销售费用--保险费 6601.15--销售费用--广告费 6601.16--销售费用--业务宣传费 6601.17--销售费用--票券印刷费 6601.18--销售费用--社保公积金 6601.19--销售费用--购票平台服务费 6602--管理费用 6602.01--管理费用--管理人员职工薪酬 6602.02--管理费用--业务招待费 6602.03--管理费用--修理费 6602.04--管理费用--办公费 6602.05--管理费用--水电费 6602.06--管理费用--差旅费 6602.07--管理费用--折旧费 6602.08--管理费用--摊销费 6602.09--管理费用--开办费 6602.1--管理费用--研究费用 6602.11--管理费用--咨询费 6602.12--管理费用--长期待摊费用摊销 6602.13--管理费用--房租 6602.14--管理费用--水费 6602.15--管理费用--电费 6602.16--管理费用--社保公积金 6602.17--管理费用--清洁费 6603--财务费用 6603.01--财务费用--利息费用 6603.02--财务费用--手续费 6603.03--财务费用--汇兑损益 6603.04--财务费用--现金折扣 6603.05--财务费用--账户管理费 6603.06--财务费用--利息收入 6604--勘探费用 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6711.01--营业外支出--非流动资产处置净损失 6711.02--营业外支出--赞助支出 6711.03--营业外支出--捐赠支出 6711.04--营业外支出--盘亏损失 6711.05--营业外支出--坏账损失 6711.06--营业外支出--存货毁损报废损失 6711.07--营业外支出--无法收回的长期债券投资损失 6711.08--营业外支出--无法收回的长期股权投资损失 6711.09--营业外支出--自然灾害等不可抗力因素造成的损失 6711.1--营业外支出--税收滞纳金 6711.11--营业外支出--罚款支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整	银联微信支付宝深圳顺德劳务有限公司个人社保个人公积金计提应收账款准备计提其他应收款准备玉米粒饮料类包装食品包装饮料玩具公仔低值易耗品机器设备电子设备椅子广东省新闻出版广电局深圳中影新干线有限公司（分账款） VIP影城卡售票款卖品款工资社保及公积金应交增值税-进项税额应交增值税-已交税金应交增值税-转出未交增值税应交增值税-减免税款应交增值税-销项税额应交增值税-出口退税应交增值税-进项税额转出应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额应交增值税-转出多交增值税应交增值税-销项税额抵减未交增值税应交消费税应交营业税应交资源税应交所得税应交土地增值税应交城市维护建设税应交房产税应交城镇土地使用税应交车船使用税应交个人所得税教育费附加地方教育费附加矿产资源补偿费排污费印花税预交增值税待抵扣进项税额待认证进项税额待转销项税额增值税留抵税额简易计税转让金融商品应交增值税代扣代交增值税应交文化事业建设费专资办深圳福兴集团有限公司优先股永续股优先股永续债法定盈余公积任意盈余公积法定公益金其他转入提取法定盈余公积提取法定公益金提取任意盈余公积应付利润未分配利润票房收入广告收入卖品收入场地租赁收入非流动资产处置净收益政府补助捐赠收益盘盈收益销售人员职工薪酬业务招待费修理费办公费水电费差旅费折旧费摊销费展览费商品维修费运输费装卸费包装费保险费广告费业务宣传费票券印刷费社保公积金购票平台服务费管理人员职工薪酬业务招待费修理费办公费水电费差旅费折旧费摊销费开办费研究费用咨询费长期待摊费用摊销房租水费电费社保公积金清洁费利息费用手续费汇兑损益现金折扣账户管理费利息收入非流动资产处置净损失赞助支出捐赠支出盘亏损失坏账损失存货毁损报废损失无法收回的长期债券投资损失无法收回的长期股权投资损失自然灾害等不可抗力因素造成的损失税收滞纳金罚款支出
合计：零元整

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摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
支付上月工资	应付职工薪酬-工资	71503.33
支付上月工资	其他应收款-个人社保		6491.40
支付上月工资	其他应收款-个人公积金		4800.00
支付上月工资	应交税费-应交个人所得税		101.31
支付上月工资	银行存款		60110.62
合计：零元整		71503.33	71503.33

支付上月工资

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