12月31日与淘票票、猫眼团购网上购票平台结算收入,淘票票25000元,支付平台手续费1250,猫眼团购收入16800,支付平台手续费842.5,手续费从借款价款中直接扣除,对方开具增值税普通发票。
摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
与淘票票、猫眼团购平台结算 | 其他货币资金-微信 | 39707.50 | |
与淘票票、猫眼团购平台结算 | 销售费用-购票平台服务费 | 2092.50 | |
与淘票票、猫眼团购平台结算 | 应交税费-应交增值税-销项税额 | 2366.04 | |
与淘票票、猫眼团购平台结算 | 主营业务收入-票房收入 | 39433.96 | |
合计:零元整 | 41800.00 | 41800.00 |