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计提本月职工社保及住房公积金

计提本月职工社保及住房公积金

11月30日,计提本月职工社保及住房公积金.

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摘要 会计科目 借方金额 贷方金额
计提本月员工社保 管理费用-社保 8160.00
计提本月员工社保 销售费用-社保 6528.00
计提本月员工社保 合同履约成本-工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-人工费 4896.00
计提本月员工社保 合同履约成本-工程施工-上海江山红小区绿化项目-人工费 6528.00
计提本月员工社保 消耗性生物资产-苗木 6528.00
计提本月员工社保 应付职工薪酬-社保 32640.00
计提本月员工住房公积金 管理费用-住房公积金 1000.00
计提本月员工住房公积金 销售费用-住房公积金 800.00
计提本月员工住房公积金 合同履约成本-工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-人工费 600.00
计提本月员工住房公积金 合同履约成本-工程施工-上海江山红小区绿化项目-人工费 800.00
计提本月员工住房公积金 消耗性生物资产-苗木 800.00
计提本月员工住房公积金 应付职工薪酬-住房公积金 4000.00
合计:零元整 36640.00 36640.00

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