计提单位部分社保公积金

业务18，12月15日，计提并支付医院全体员工12月份社会保险费用、住房公积金费用，缴纳个人所得税，银行转账支付。

凭证字

日期记账凭证附单据

张

1001--库存现金
1002--银行存款
1002.01--银行存款--中国工商银行深圳益民支行
1012--其他货币资金
1012.01--其他货币资金--微信
1101--交易性金融资产
1121--应收在院病人医疗款
1122--应收医疗款
1122.01--应收医疗款--应收医保款
1122.02--应收医疗款--医疗救助
1123--预付账款
1131--应收股利
1132--应收利息
1221--其他应收款
1221.01--其他应收款--个人社保
1221.02--其他应收款--个人公积金
1221.03--其他应收款--医疗救助
1221.04--其他应收款--李志强
1231--坏账准备
1321--代理业务资产
1401--材料采购
1402--在途物资
1403--原材料
1404--材料成本差异
1405--库存物资
1405.01--库存物资--仓库药品
1405.01.01--库存物资--仓库药品-中成药
1405.01.02--库存物资--仓库药品-中草药
1405.01.03--库存物资--仓库药品-西药
1405.01.04--库存物资--仓库药品-其他卫生材料
1405.01.05--库存物资--仓库药品-医疗手术用品
1405.01.06--库存物资--仓库药品-科研试剂
1405.02--库存物资--药房药品
1405.02.01--库存物资--药房药品-中成药
1405.02.02--库存物资--药房药品-中草药
1405.02.03--库存物资--药房药品-西药
1405.02.04--库存物资--药房药品-卫生材料
1405.02.05--库存物资--药房药品-化验材料
1405.02.06--库存物资--药房药品-血库材料
1405.02.07--库存物资--药房药品-医用气体
1405.02.08--库存物资--药房药品-影像材料
1405.02.09--库存物资--药房药品-其他卫生材料
1406--发出商品
1407--商品进销差价
1408--委托加工物资
1411--周转材料
1471--存货跌价准备
1501--持有至到期投资
1502--持有至到期投资减值准备
1503--可供出售金融资产
1511--长期股权投资
1512--长期股权投资减值准备
1521--投资性房地产
1531--长期应收款
1532--未实现融资收益
1601--固定资产
1601.01--固定资产--门诊大楼
1601.02--固定资产--综合病房大楼
1601.03--固定资产--急救车
1601.04--固定资产--人工心肺机
1601.05--固定资产--透析机
1601.06--固定资产--磁共振仪
1601.07--固定资产--体外冲击波碎石机
1601.08--固定资产--微创手术内嵌系统
1601.09--固定资产--数字化X线摄影系统
1601.10--固定资产--高清电子内窥镜系统
1601.11--固定资产--15兆伏医用电子直线加速器
1602--累计折旧
1603--固定资产减值准备
1604--在建工程
1604.01--在建工程--住院大楼
1604.02--在建工程--人工心肺机
1605--工程物资
1606--固定资产清理
1701--无形资产
1701.01--无形资产--医院信息管理系统
1702--累计摊销
1703--无形资产减值准备
1711--商誉
1801--长期待摊费用
1811--递延所得税资产
1901--待处理财产损溢
2001--短期借款
2101--交易性金融负债
2201--应付票据
2202--应付账款
2203--预收医疗款
2203.01--预收医疗款--预交金
2211--应付职工薪酬
2211.01--应付职工薪酬--工资
2211.02--应付职工薪酬--单位公积金
2211.03--应付职工薪酬--单位社保
2211.04--应付职工薪酬--福利费
2211.05--应付职工薪酬--职工教育经费
2221--应交税费
2221.01--应交税费--应交个人所得税
2221.02--应交税费--应交企业所得税
2231--应付利息
2232--应付股利
2241--其他应付款
2314--代理业务负债
2401--递延收益
2501--长期借款
2502--应付债券
2701--长期应付款
2702--未确认融资费用
2711--专用基金
2711.01--专用基金--医疗风险基金
2801--预计负债
2901--递延所得税负债
3101--衍生工具
3201--套期工具
3202--被套期项目
4001--实收资本
4002--资本公积
4101--盈余公积
4101.01--盈余公积--法定盈余公积
4103--本年利润
4104--利润分配
4104.01--利润分配--提取法定盈余公积
4104.02--利润分配--未分配利润
4201--库存股
5001--生产成本
5101--制造费用
5201--劳务成本
5301--研发支出
6001--医疗收入
6001.01--医疗收入--门急诊收入
6001.01.01--医疗收入--门急诊收入-挂号收入
6001.01.02--医疗收入--门急诊收入-诊查收入
6001.01.03--医疗收入--门急诊收入-检查收入
6001.01.04--医疗收入--门急诊收入-化验收入
6001.01.05--医疗收入--门急诊收入-治疗收入
6001.01.06--医疗收入--门急诊收入-手术收入
6001.01.07--医疗收入--门急诊收入-卫生材料收入
6001.01.08--医疗收入--门急诊收入-药品收入-西药收入
6001.01.09--医疗收入--门急诊收入-药品收入-中成药收入
6001.01.10--医疗收入--门急诊收入-药品收入-中草药收入
6001.02--医疗收入--住院收入
6001.02.01--医疗收入--住院收入-床位收入
6001.02.02--医疗收入--住院收入-诊查收入
6001.02.03--医疗收入--住院收入-检查收入
6001.02.04--医疗收入--住院收入-化验收入
6001.02.05--医疗收入--住院收入-治疗收入
6001.02.06--医疗收入--住院收入-手术收入
6001.02.07--医疗收入--住院收入-护理收入
6001.02.08--医疗收入--住院收入-卫生材料收入
6001.02.09--医疗收入--住院收入-药品收入-西药收入
6001.02.10--医疗收入--住院收入-药品收入-中成药收入
6001.02.11--医疗收入--住院收入-药品收入-中药饮片收入
6051--科教收入
6051.01--科教收入--科研收入
6101--公允价值变动损益
6111--投资收益
6301--其他收入
6401--医疗业务成本
6401.01--医疗业务成本--单位社保
6401.02--医疗业务成本--单位公积金
6401.03--医疗业务成本--医疗风险基金
6401.04--医疗业务成本--药品成本
6401.05--医疗业务成本--折旧费
6401.06--医疗业务成本--摊销费
6401.07--医疗业务成本--工资
6402--其他业务成本
6403--税金及附加
6601--销售费用
6601.01--销售费用--宣传费
6602--管理费用
6602.01--管理费用--单位社保
6602.02--管理费用--单位公积金
6602.03--管理费用--办公费
6602.04--管理费用--清洗费
6602.05--管理费用--盘亏损失
6602.06--管理费用--水电费
6602.07--管理费用--折旧费
6602.08--管理费用--摊销费
6602.09--管理费用--工资
6602.10--管理费用--其他
6602.11--管理费用--福利费
6602.12--管理费用--职工教育经费
6602.13--管理费用--差旅费
6603--财务费用
6701--资产减值损失
6711--其他支出
6801--所得税费用
6901--以前年度损益调整
999--合计

中国工商银行深圳益民支行
微信
应收医保款
医疗救助
个人社保
个人公积金
医疗救助
李志强
仓库药品
仓库药品-中成药
仓库药品-中草药
仓库药品-西药
仓库药品-其他卫生材料
仓库药品-医疗手术用品
仓库药品-科研试剂
药房药品
药房药品-中成药
药房药品-中草药
药房药品-西药
药房药品-卫生材料
药房药品-化验材料
药房药品-血库材料
药房药品-医用气体
药房药品-影像材料
药房药品-其他卫生材料
门诊大楼
综合病房大楼
急救车
人工心肺机
透析机
磁共振仪
体外冲击波碎石机
微创手术内嵌系统
数字化X线摄影系统
高清电子内窥镜系统
15兆伏医用电子直线加速器
住院大楼
人工心肺机
医院信息管理系统
预交金
工资
单位公积金
单位社保
福利费
职工教育经费
应交个人所得税
应交企业所得税
医疗风险基金
法定盈余公积
提取法定盈余公积
未分配利润
门急诊收入
门急诊收入-挂号收入
门急诊收入-诊查收入
门急诊收入-检查收入
门急诊收入-化验收入
门急诊收入-治疗收入
门急诊收入-手术收入
门急诊收入-卫生材料收入
门急诊收入-药品收入-西药收入
门急诊收入-药品收入-中成药收入
门急诊收入-药品收入-中草药收入
住院收入
住院收入-床位收入
住院收入-诊查收入
住院收入-检查收入
住院收入-化验收入
住院收入-治疗收入
住院收入-手术收入
住院收入-护理收入
住院收入-卫生材料收入
住院收入-药品收入-西药收入
住院收入-药品收入-中成药收入
住院收入-药品收入-中药饮片收入
科研收入
单位社保
单位公积金
医疗风险基金
药品成本
折旧费
摊销费
工资
宣传费
单位社保
单位公积金
办公费
清洗费
盘亏损失
水电费
折旧费
摊销费
工资
其他
福利费
职工教育经费
差旅费

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--中国工商银行深圳益民支行 1012--其他货币资金 1012.01--其他货币资金--微信 1101--交易性金融资产 1121--应收在院病人医疗款 1122--应收医疗款 1122.01--应收医疗款--应收医保款 1122.02--应收医疗款--医疗救助 1123--预付账款 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--个人社保 1221.02--其他应收款--个人公积金 1221.03--其他应收款--医疗救助 1221.04--其他应收款--李志强 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1404--材料成本差异 1405--库存物资 1405.01--库存物资--仓库药品 1405.01.01--库存物资--仓库药品-中成药 1405.01.02--库存物资--仓库药品-中草药 1405.01.03--库存物资--仓库药品-西药 1405.01.04--库存物资--仓库药品-其他卫生材料 1405.01.05--库存物资--仓库药品-医疗手术用品 1405.01.06--库存物资--仓库药品-科研试剂 1405.02--库存物资--药房药品 1405.02.01--库存物资--药房药品-中成药 1405.02.02--库存物资--药房药品-中草药 1405.02.03--库存物资--药房药品-西药 1405.02.04--库存物资--药房药品-卫生材料 1405.02.05--库存物资--药房药品-化验材料 1405.02.06--库存物资--药房药品-血库材料 1405.02.07--库存物资--药房药品-医用气体 1405.02.08--库存物资--药房药品-影像材料 1405.02.09--库存物资--药房药品-其他卫生材料 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1601.01--固定资产--门诊大楼 1601.02--固定资产--综合病房大楼 1601.03--固定资产--急救车 1601.04--固定资产--人工心肺机 1601.05--固定资产--透析机 1601.06--固定资产--磁共振仪 1601.07--固定资产--体外冲击波碎石机 1601.08--固定资产--微创手术内嵌系统 1601.09--固定资产--数字化X线摄影系统 1601.10--固定资产--高清电子内窥镜系统 1601.11--固定资产--15兆伏医用电子直线加速器 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1604.01--在建工程--住院大楼 1604.02--在建工程--人工心肺机 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1701.01--无形资产--医院信息管理系统 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2203--预收医疗款 2203.01--预收医疗款--预交金 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--工资 2211.02--应付职工薪酬--单位公积金 2211.03--应付职工薪酬--单位社保 2211.04--应付职工薪酬--福利费 2211.05--应付职工薪酬--职工教育经费 2221--应交税费 2221.01--应交税费--应交个人所得税 2221.02--应交税费--应交企业所得税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专用基金 2711.01--专用基金--医疗风险基金 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 3101--衍生工具 3201--套期工具 3202--被套期项目 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--提取法定盈余公积 4104.02--利润分配--未分配利润 4201--库存股 5001--生产成本 5101--制造费用 5201--劳务成本 5301--研发支出 6001--医疗收入 6001.01--医疗收入--门急诊收入 6001.01.01--医疗收入--门急诊收入-挂号收入 6001.01.02--医疗收入--门急诊收入-诊查收入 6001.01.03--医疗收入--门急诊收入-检查收入 6001.01.04--医疗收入--门急诊收入-化验收入 6001.01.05--医疗收入--门急诊收入-治疗收入 6001.01.06--医疗收入--门急诊收入-手术收入 6001.01.07--医疗收入--门急诊收入-卫生材料收入 6001.01.08--医疗收入--门急诊收入-药品收入-西药收入 6001.01.09--医疗收入--门急诊收入-药品收入-中成药收入 6001.01.10--医疗收入--门急诊收入-药品收入-中草药收入 6001.02--医疗收入--住院收入 6001.02.01--医疗收入--住院收入-床位收入 6001.02.02--医疗收入--住院收入-诊查收入 6001.02.03--医疗收入--住院收入-检查收入 6001.02.04--医疗收入--住院收入-化验收入 6001.02.05--医疗收入--住院收入-治疗收入 6001.02.06--医疗收入--住院收入-手术收入 6001.02.07--医疗收入--住院收入-护理收入 6001.02.08--医疗收入--住院收入-卫生材料收入 6001.02.09--医疗收入--住院收入-药品收入-西药收入 6001.02.10--医疗收入--住院收入-药品收入-中成药收入 6001.02.11--医疗收入--住院收入-药品收入-中药饮片收入 6051--科教收入 6051.01--科教收入--科研收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6301--其他收入 6401--医疗业务成本 6401.01--医疗业务成本--单位社保 6401.02--医疗业务成本--单位公积金 6401.03--医疗业务成本--医疗风险基金 6401.04--医疗业务成本--药品成本 6401.05--医疗业务成本--折旧费 6401.06--医疗业务成本--摊销费 6401.07--医疗业务成本--工资 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--宣传费 6602--管理费用 6602.01--管理费用--单位社保 6602.02--管理费用--单位公积金 6602.03--管理费用--办公费 6602.04--管理费用--清洗费 6602.05--管理费用--盘亏损失 6602.06--管理费用--水电费 6602.07--管理费用--折旧费 6602.08--管理费用--摊销费 6602.09--管理费用--工资 6602.10--管理费用--其他 6602.11--管理费用--福利费 6602.12--管理费用--职工教育经费 6602.13--管理费用--差旅费 6603--财务费用 6701--资产减值损失 6711--其他支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整 999--合计	中国工商银行深圳益民支行微信应收医保款医疗救助个人社保个人公积金医疗救助李志强仓库药品仓库药品-中成药仓库药品-中草药仓库药品-西药仓库药品-其他卫生材料仓库药品-医疗手术用品仓库药品-科研试剂药房药品药房药品-中成药药房药品-中草药药房药品-西药药房药品-卫生材料药房药品-化验材料药房药品-血库材料药房药品-医用气体药房药品-影像材料药房药品-其他卫生材料门诊大楼综合病房大楼急救车人工心肺机透析机磁共振仪体外冲击波碎石机微创手术内嵌系统数字化X线摄影系统高清电子内窥镜系统 15兆伏医用电子直线加速器住院大楼人工心肺机医院信息管理系统预交金工资单位公积金单位社保福利费职工教育经费应交个人所得税应交企业所得税医疗风险基金法定盈余公积提取法定盈余公积未分配利润门急诊收入门急诊收入-挂号收入门急诊收入-诊查收入门急诊收入-检查收入门急诊收入-化验收入门急诊收入-治疗收入门急诊收入-手术收入门急诊收入-卫生材料收入门急诊收入-药品收入-西药收入门急诊收入-药品收入-中成药收入门急诊收入-药品收入-中草药收入住院收入住院收入-床位收入住院收入-诊查收入住院收入-检查收入住院收入-化验收入住院收入-治疗收入住院收入-手术收入住院收入-护理收入住院收入-卫生材料收入住院收入-药品收入-西药收入住院收入-药品收入-中成药收入住院收入-药品收入-中药饮片收入科研收入单位社保单位公积金医疗风险基金药品成本折旧费摊销费工资宣传费单位社保单位公积金办公费清洗费盘亏损失水电费折旧费摊销费工资其他福利费职工教育经费差旅费
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--中国工商银行深圳益民支行 1012--其他货币资金 1012.01--其他货币资金--微信 1101--交易性金融资产 1121--应收在院病人医疗款 1122--应收医疗款 1122.01--应收医疗款--应收医保款 1122.02--应收医疗款--医疗救助 1123--预付账款 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--个人社保 1221.02--其他应收款--个人公积金 1221.03--其他应收款--医疗救助 1221.04--其他应收款--李志强 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1404--材料成本差异 1405--库存物资 1405.01--库存物资--仓库药品 1405.01.01--库存物资--仓库药品-中成药 1405.01.02--库存物资--仓库药品-中草药 1405.01.03--库存物资--仓库药品-西药 1405.01.04--库存物资--仓库药品-其他卫生材料 1405.01.05--库存物资--仓库药品-医疗手术用品 1405.01.06--库存物资--仓库药品-科研试剂 1405.02--库存物资--药房药品 1405.02.01--库存物资--药房药品-中成药 1405.02.02--库存物资--药房药品-中草药 1405.02.03--库存物资--药房药品-西药 1405.02.04--库存物资--药房药品-卫生材料 1405.02.05--库存物资--药房药品-化验材料 1405.02.06--库存物资--药房药品-血库材料 1405.02.07--库存物资--药房药品-医用气体 1405.02.08--库存物资--药房药品-影像材料 1405.02.09--库存物资--药房药品-其他卫生材料 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1601.01--固定资产--门诊大楼 1601.02--固定资产--综合病房大楼 1601.03--固定资产--急救车 1601.04--固定资产--人工心肺机 1601.05--固定资产--透析机 1601.06--固定资产--磁共振仪 1601.07--固定资产--体外冲击波碎石机 1601.08--固定资产--微创手术内嵌系统 1601.09--固定资产--数字化X线摄影系统 1601.10--固定资产--高清电子内窥镜系统 1601.11--固定资产--15兆伏医用电子直线加速器 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1604.01--在建工程--住院大楼 1604.02--在建工程--人工心肺机 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1701.01--无形资产--医院信息管理系统 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2203--预收医疗款 2203.01--预收医疗款--预交金 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--工资 2211.02--应付职工薪酬--单位公积金 2211.03--应付职工薪酬--单位社保 2211.04--应付职工薪酬--福利费 2211.05--应付职工薪酬--职工教育经费 2221--应交税费 2221.01--应交税费--应交个人所得税 2221.02--应交税费--应交企业所得税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专用基金 2711.01--专用基金--医疗风险基金 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 3101--衍生工具 3201--套期工具 3202--被套期项目 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--提取法定盈余公积 4104.02--利润分配--未分配利润 4201--库存股 5001--生产成本 5101--制造费用 5201--劳务成本 5301--研发支出 6001--医疗收入 6001.01--医疗收入--门急诊收入 6001.01.01--医疗收入--门急诊收入-挂号收入 6001.01.02--医疗收入--门急诊收入-诊查收入 6001.01.03--医疗收入--门急诊收入-检查收入 6001.01.04--医疗收入--门急诊收入-化验收入 6001.01.05--医疗收入--门急诊收入-治疗收入 6001.01.06--医疗收入--门急诊收入-手术收入 6001.01.07--医疗收入--门急诊收入-卫生材料收入 6001.01.08--医疗收入--门急诊收入-药品收入-西药收入 6001.01.09--医疗收入--门急诊收入-药品收入-中成药收入 6001.01.10--医疗收入--门急诊收入-药品收入-中草药收入 6001.02--医疗收入--住院收入 6001.02.01--医疗收入--住院收入-床位收入 6001.02.02--医疗收入--住院收入-诊查收入 6001.02.03--医疗收入--住院收入-检查收入 6001.02.04--医疗收入--住院收入-化验收入 6001.02.05--医疗收入--住院收入-治疗收入 6001.02.06--医疗收入--住院收入-手术收入 6001.02.07--医疗收入--住院收入-护理收入 6001.02.08--医疗收入--住院收入-卫生材料收入 6001.02.09--医疗收入--住院收入-药品收入-西药收入 6001.02.10--医疗收入--住院收入-药品收入-中成药收入 6001.02.11--医疗收入--住院收入-药品收入-中药饮片收入 6051--科教收入 6051.01--科教收入--科研收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6301--其他收入 6401--医疗业务成本 6401.01--医疗业务成本--单位社保 6401.02--医疗业务成本--单位公积金 6401.03--医疗业务成本--医疗风险基金 6401.04--医疗业务成本--药品成本 6401.05--医疗业务成本--折旧费 6401.06--医疗业务成本--摊销费 6401.07--医疗业务成本--工资 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--宣传费 6602--管理费用 6602.01--管理费用--单位社保 6602.02--管理费用--单位公积金 6602.03--管理费用--办公费 6602.04--管理费用--清洗费 6602.05--管理费用--盘亏损失 6602.06--管理费用--水电费 6602.07--管理费用--折旧费 6602.08--管理费用--摊销费 6602.09--管理费用--工资 6602.10--管理费用--其他 6602.11--管理费用--福利费 6602.12--管理费用--职工教育经费 6602.13--管理费用--差旅费 6603--财务费用 6701--资产减值损失 6711--其他支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整 999--合计	中国工商银行深圳益民支行微信应收医保款医疗救助个人社保个人公积金医疗救助李志强仓库药品仓库药品-中成药仓库药品-中草药仓库药品-西药仓库药品-其他卫生材料仓库药品-医疗手术用品仓库药品-科研试剂药房药品药房药品-中成药药房药品-中草药药房药品-西药药房药品-卫生材料药房药品-化验材料药房药品-血库材料药房药品-医用气体药房药品-影像材料药房药品-其他卫生材料门诊大楼综合病房大楼急救车人工心肺机透析机磁共振仪体外冲击波碎石机微创手术内嵌系统数字化X线摄影系统高清电子内窥镜系统 15兆伏医用电子直线加速器住院大楼人工心肺机医院信息管理系统预交金工资单位公积金单位社保福利费职工教育经费应交个人所得税应交企业所得税医疗风险基金法定盈余公积提取法定盈余公积未分配利润门急诊收入门急诊收入-挂号收入门急诊收入-诊查收入门急诊收入-检查收入门急诊收入-化验收入门急诊收入-治疗收入门急诊收入-手术收入门急诊收入-卫生材料收入门急诊收入-药品收入-西药收入门急诊收入-药品收入-中成药收入门急诊收入-药品收入-中草药收入住院收入住院收入-床位收入住院收入-诊查收入住院收入-检查收入住院收入-化验收入住院收入-治疗收入住院收入-手术收入住院收入-护理收入住院收入-卫生材料收入住院收入-药品收入-西药收入住院收入-药品收入-中成药收入住院收入-药品收入-中药饮片收入科研收入单位社保单位公积金医疗风险基金药品成本折旧费摊销费工资宣传费单位社保单位公积金办公费清洗费盘亏损失水电费折旧费摊销费工资其他福利费职工教育经费差旅费
合计：零元整

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摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提单位部分社保公积金	管理费用-单位社保	9817.68
计提单位部分社保公积金	管理费用-单位公积金	3200.00
计提单位部分社保公积金	医疗业务成本-单位社保	30680.25
计提单位部分社保公积金	医疗业务成本-单位公积金	10000.00
计提单位部分社保公积金	应付职工薪酬-单位社保		40497.93
计提单位部分社保公积金	应付职工薪酬-单位公积金		13200.00
支付社保公积金	应付职工薪酬-单位社保	40497.93
支付社保公积金	应付职工薪酬-单位公积金	13200.00
支付社保公积金	其他应收款-个人社保	17851.35
支付社保公积金	其他应收款-个人公积金	13200.00
支付社保公积金	银行存款-中国工商银行深圳益民支行		84749.28
支付个人所得税	应交税费-应交个人所得税	6845.53
支付个人所得税	银行存款-中国工商银行深圳益民支行		6845.53
合计：零元整		145292.74	145292.74

计提单位部分社保公积金

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