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计提本月社保公积金

计提本月社保公积金

12月15日,计提本月社保及公积金。

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摘要 会计科目 借方金额 贷方金额
计提本月社保公积金 管理费用-总部-社保公积金 4881.63
计提本月社保公积金 销售费用-总部-社保公积金 4881.63
计提本月社保公积金 销售费用-南山分公司-社保公积金 4881.63
计提本月社保公积金 销售费用-宝安分公司-社保公积金 4881.63
计提本月社保公积金 应付职工薪酬-社保公积金 19526.52
合计:零元整 19526.52 19526.52

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