会员卡销售

12月11日-30日销售汇总。总部销售年卡150张，每张6000元，月卡销售200张，每张880元，南山分公司销售年卡100张，每张6000元，月卡销售200张，每张880元。

凭证字

日期记账凭证附单据

张

1001--库存现金
1002--银行存款
1002.01--银行存款--中国工商银行深圳益民支行
1012--其他货币资金
1012.01--其他货币资金--支付宝
1012.02--其他货币资金--微信
1101--交易性金融资产
1121--应收票据
1122--应收账款
1123--合同资产
1131--应收股利
1132--应收利息
1221--其他应收款
1221.01--其他应收款--社保
1221.02--其他应收款--公积金
1231--坏账准备
1321--代理业务资产
1401--材料采购
1402--在途物资
1403--原材料
1404--材料成本差异
1405--库存商品
1406--发出商品
1407--商品进销差价
1408--委托加工物资
1411--周转材料
1471--存货跌价准备
1501--债权投资
1502--债权投资减值准备
1503--其他债权投资
1511--长期股权投资
1512--长期股权投资减值准备
1521--投资性房地产
1531--长期应收款
1532--未实现融资收益
1601--固定资产
1601.01--固定资产--体测设备
1601.02--固定资产--高温瑜伽设备
1601.03--固定资产--跑步机
1601.04--固定资产--动感单车
1601.05--固定资产--椭圆机
1601.06--固定资产--站立式健身车
1601.07--固定资产--固定卧式健身车
1601.08--固定资产--磁控划船机
1601.09--固定资产--分动式挂片式大腿伸展训练器
1601.10--固定资产--挂片式二头肌伸展训练器
1601.11--固定资产--挂片式三头肌伸展训练器
1601.12--固定资产--坐式小腿提重量训练器
1601.13--固定资产--坐式划船拉背训练器
1601.14--固定资产--坐式屈腿训练器
1601.15--固定资产--坐式举肩肩部推举训练器
1601.16--固定资产--大型综合训练器
1601.17--固定资产--四站位综合训练器
1601.18--固定资产--八站位综合训练器
1601.19--固定资产--杠铃杆
1601.20--固定资产--杠铃片
1602--累计折旧
1603--固定资产减值准备
1604--在建工程
1605--工程物资
1606--固定资产清理
1701--无形资产
1701.01--无形资产--健身房管理系统
1702--累计摊销
1703--无形资产减值准备
1711--商誉
1801--长期待摊费用
1801.01--长期待摊费用--宝安分公司游泳池装修费
1801.02--长期待摊费用--宝安分公司场地装修费
1811--递延所得税资产
1901--待处理财产损溢
2001--短期借款
2101--交易性金融负债
2201--应付票据
2202--应付账款
2203--合同负债
2211--应付职工薪酬
2211.01--应付职工薪酬--工资
2211.02--应付职工薪酬--社保公积金
2221--应交税费
2221.01--应交税费--应交增值税
2221.01.01--应交税费--应交增值税-销项税额
2221.01.02--应交税费--应交增值税-进项税额
2221.01.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税
2221.02--应交税费--待认证进项税额
2221.03--应交税费--未交增值税
2221.04--应交税费--城市维护建设税
2221.05--应交税费--教育费附加
2221.06--应交税费--地方教育费附加
2221.07--应交税费--个人所得税
2221.08--应交税费--企业所得税
2231--应付利息
2232--应付股利
2241--其他应付款
2401--递延收益
2501--长期借款
2502--应付债券
2701--长期应付款
2702--未确认融资费用
2711--专项应付款
2801--预计负债
2901--递延所得税负债
3101--衍生工具
3201--套期工具
3202--被套期项目
4001--实收资本
4002--资本公积
4101--盈余公积
4101.01--盈余公积--法定盈余公积
4102.01--盈余公积--任意盈余公积
4103--本年利润
4104--利润分配
4104.01--利润分配--未分配利润
4105.01--利润分配--法定盈余公积
4106.01--利润分配--任意盈余公积
4201--库存股
5001--生产成本
5101--制造费用
5201--劳务成本
5301--研发支出
6001--主营业务收入
6001.01--主营业务收入--总部
6001.02--主营业务收入--南山分公司
6001.03--主营业务收入--宝安分公司
6051--其他业务收入
6101--公允价值变动损益
6111--投资收益
6117--其他收益
6301--营业外收入
6401--主营业务成本
6401.01--主营业务成本--总部
6401.01.01--主营业务成本--总部-工资
6401.01.02--主营业务成本--总部-折旧费
6401.01.03--主营业务成本--总部-摊销费
6401.01.04--主营业务成本--总部-房租费
6401.02--主营业务成本--南山分公司
6401.02.01--主营业务成本--南山分公司-工资
6401.02.02--主营业务成本--南山分公司-折旧费
6401.02.03--主营业务成本--南山分公司-摊销费
6401.02.04--主营业务成本--南山分公司-房租费
6401.03--主营业务成本--宝安分公司
6401.03.01--主营业务成本--宝安分公司-工资
6401.03.02--主营业务成本--宝安分公司-折旧费
6401.03.03--主营业务成本--宝安分公司-摊销费
6401.03.04--主营业务成本--宝安分公司-房租费
6402--其他业务成本
6403--税金及附加
6601--销售费用
6601.01--销售费用--总部
6601.01.01--销售费用--总部-工资
6601.01.02--销售费用--总部-广告费
6601.01.03--销售费用--总部-清洗费
6601.01.04--销售费用--总部-房租费
6601.01.05--销售费用--总部-水电费
6601.01.06--销售费用--总部-社保公积金
6601.02--销售费用--南山分公司
6601.02.01--销售费用--南山分公司-工资
6601.02.02--销售费用--南山分公司-广告费
6601.02.03--销售费用--南山分公司-清洗费
6601.02.04--销售费用--南山分公司-房租费
6601.02.05--销售费用--南山分公司-水电费
6601.02.06--销售费用--南山分公司-社保公积金
6601.03--销售费用--宝安分公司
6601.03.01--销售费用--宝安分公司-工资
6601.03.02--销售费用--宝安分公司-广告费
6601.03.03--销售费用--宝安分公司-清洗费
6601.03.04--销售费用--宝安分公司-房租费
6601.03.05--销售费用--宝安分公司-水电费
6601.03.06--销售费用--宝安分公司-社保公积金
6602--管理费用
6602.01--管理费用--总部
6602.01.01--管理费用--总部-社保公积金
6602.01.02--管理费用--总部-摊销费
6602.01.03--管理费用--总部-水电费
6602.02--管理费用--南山分公司
6602.02.01--管理费用--南山分公司-摊销费
6602.02.02--管理费用--南山分公司-水电费
6602.03--管理费用--宝安分公司
6602.03.01--管理费用--宝安分公司-摊销费
6602.03.02--管理费用--宝安分公司-水电费
6603--财务费用
6603.01--财务费用--手续费
6701--资产减值损失
6711--营业外支出
6801--所得税费用
6901--以前年度损益调整
999--合计

中国工商银行深圳益民支行
支付宝
微信
社保
公积金
体测设备
高温瑜伽设备
跑步机
动感单车
椭圆机
站立式健身车
固定卧式健身车
磁控划船机
分动式挂片式大腿伸展训练器
挂片式二头肌伸展训练器
挂片式三头肌伸展训练器
坐式小腿提重量训练器
坐式划船拉背训练器
坐式屈腿训练器
坐式举肩肩部推举训练器
大型综合训练器
四站位综合训练器
八站位综合训练器
杠铃杆
杠铃片
健身房管理系统
宝安分公司游泳池装修费
宝安分公司场地装修费
工资
社保公积金
应交增值税
应交增值税-销项税额
应交增值税-进项税额
应交增值税-转出未交增值税
待认证进项税额
未交增值税
城市维护建设税
教育费附加
地方教育费附加
个人所得税
企业所得税
法定盈余公积
任意盈余公积
未分配利润
法定盈余公积
任意盈余公积
总部
南山分公司
宝安分公司
总部
总部-工资
总部-折旧费
总部-摊销费
总部-房租费
南山分公司
南山分公司-工资
南山分公司-折旧费
南山分公司-摊销费
南山分公司-房租费
宝安分公司
宝安分公司-工资
宝安分公司-折旧费
宝安分公司-摊销费
宝安分公司-房租费
总部
总部-工资
总部-广告费
总部-清洗费
总部-房租费
总部-水电费
总部-社保公积金
南山分公司
南山分公司-工资
南山分公司-广告费
南山分公司-清洗费
南山分公司-房租费
南山分公司-水电费
南山分公司-社保公积金
宝安分公司
宝安分公司-工资
宝安分公司-广告费
宝安分公司-清洗费
宝安分公司-房租费
宝安分公司-水电费
宝安分公司-社保公积金
总部
总部-社保公积金
总部-摊销费
总部-水电费
南山分公司
南山分公司-摊销费
南山分公司-水电费
宝安分公司
宝安分公司-摊销费
宝安分公司-水电费
手续费

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--中国工商银行深圳益民支行 1012--其他货币资金 1012.01--其他货币资金--支付宝 1012.02--其他货币资金--微信 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 1123--合同资产 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--社保 1221.02--其他应收款--公积金 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1471--存货跌价准备 1501--债权投资 1502--债权投资减值准备 1503--其他债权投资 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1601.01--固定资产--体测设备 1601.02--固定资产--高温瑜伽设备 1601.03--固定资产--跑步机 1601.04--固定资产--动感单车 1601.05--固定资产--椭圆机 1601.06--固定资产--站立式健身车 1601.07--固定资产--固定卧式健身车 1601.08--固定资产--磁控划船机 1601.09--固定资产--分动式挂片式大腿伸展训练器 1601.10--固定资产--挂片式二头肌伸展训练器 1601.11--固定资产--挂片式三头肌伸展训练器 1601.12--固定资产--坐式小腿提重量训练器 1601.13--固定资产--坐式划船拉背训练器 1601.14--固定资产--坐式屈腿训练器 1601.15--固定资产--坐式举肩肩部推举训练器 1601.16--固定资产--大型综合训练器 1601.17--固定资产--四站位综合训练器 1601.18--固定资产--八站位综合训练器 1601.19--固定资产--杠铃杆 1601.20--固定资产--杠铃片 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1701.01--无形资产--健身房管理系统 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1801.01--长期待摊费用--宝安分公司游泳池装修费 1801.02--长期待摊费用--宝安分公司场地装修费 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2203--合同负债 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--工资 2211.02--应付职工薪酬--社保公积金 2221--应交税费 2221.01--应交税费--应交增值税 2221.01.01--应交税费--应交增值税-销项税额 2221.01.02--应交税费--应交增值税-进项税额 2221.01.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税 2221.02--应交税费--待认证进项税额 2221.03--应交税费--未交增值税 2221.04--应交税费--城市维护建设税 2221.05--应交税费--教育费附加 2221.06--应交税费--地方教育费附加 2221.07--应交税费--个人所得税 2221.08--应交税费--企业所得税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 3101--衍生工具 3201--套期工具 3202--被套期项目 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4102.01--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--未分配利润 4105.01--利润分配--法定盈余公积 4106.01--利润分配--任意盈余公积 4201--库存股 5001--生产成本 5101--制造费用 5201--劳务成本 5301--研发支出 6001--主营业务收入 6001.01--主营业务收入--总部 6001.02--主营业务收入--南山分公司 6001.03--主营业务收入--宝安分公司 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6117--其他收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6401.01--主营业务成本--总部 6401.01.01--主营业务成本--总部-工资 6401.01.02--主营业务成本--总部-折旧费 6401.01.03--主营业务成本--总部-摊销费 6401.01.04--主营业务成本--总部-房租费 6401.02--主营业务成本--南山分公司 6401.02.01--主营业务成本--南山分公司-工资 6401.02.02--主营业务成本--南山分公司-折旧费 6401.02.03--主营业务成本--南山分公司-摊销费 6401.02.04--主营业务成本--南山分公司-房租费 6401.03--主营业务成本--宝安分公司 6401.03.01--主营业务成本--宝安分公司-工资 6401.03.02--主营业务成本--宝安分公司-折旧费 6401.03.03--主营业务成本--宝安分公司-摊销费 6401.03.04--主营业务成本--宝安分公司-房租费 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--总部 6601.01.01--销售费用--总部-工资 6601.01.02--销售费用--总部-广告费 6601.01.03--销售费用--总部-清洗费 6601.01.04--销售费用--总部-房租费 6601.01.05--销售费用--总部-水电费 6601.01.06--销售费用--总部-社保公积金 6601.02--销售费用--南山分公司 6601.02.01--销售费用--南山分公司-工资 6601.02.02--销售费用--南山分公司-广告费 6601.02.03--销售费用--南山分公司-清洗费 6601.02.04--销售费用--南山分公司-房租费 6601.02.05--销售费用--南山分公司-水电费 6601.02.06--销售费用--南山分公司-社保公积金 6601.03--销售费用--宝安分公司 6601.03.01--销售费用--宝安分公司-工资 6601.03.02--销售费用--宝安分公司-广告费 6601.03.03--销售费用--宝安分公司-清洗费 6601.03.04--销售费用--宝安分公司-房租费 6601.03.05--销售费用--宝安分公司-水电费 6601.03.06--销售费用--宝安分公司-社保公积金 6602--管理费用 6602.01--管理费用--总部 6602.01.01--管理费用--总部-社保公积金 6602.01.02--管理费用--总部-摊销费 6602.01.03--管理费用--总部-水电费 6602.02--管理费用--南山分公司 6602.02.01--管理费用--南山分公司-摊销费 6602.02.02--管理费用--南山分公司-水电费 6602.03--管理费用--宝安分公司 6602.03.01--管理费用--宝安分公司-摊销费 6602.03.02--管理费用--宝安分公司-水电费 6603--财务费用 6603.01--财务费用--手续费 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整 999--合计	中国工商银行深圳益民支行支付宝微信社保公积金体测设备高温瑜伽设备跑步机动感单车椭圆机站立式健身车固定卧式健身车磁控划船机分动式挂片式大腿伸展训练器挂片式二头肌伸展训练器挂片式三头肌伸展训练器坐式小腿提重量训练器坐式划船拉背训练器坐式屈腿训练器坐式举肩肩部推举训练器大型综合训练器四站位综合训练器八站位综合训练器杠铃杆杠铃片健身房管理系统宝安分公司游泳池装修费宝安分公司场地装修费工资社保公积金应交增值税应交增值税-销项税额应交增值税-进项税额应交增值税-转出未交增值税待认证进项税额未交增值税城市维护建设税教育费附加地方教育费附加个人所得税企业所得税法定盈余公积任意盈余公积未分配利润法定盈余公积任意盈余公积总部南山分公司宝安分公司总部总部-工资总部-折旧费总部-摊销费总部-房租费南山分公司南山分公司-工资南山分公司-折旧费南山分公司-摊销费南山分公司-房租费宝安分公司宝安分公司-工资宝安分公司-折旧费宝安分公司-摊销费宝安分公司-房租费总部总部-工资总部-广告费总部-清洗费总部-房租费总部-水电费总部-社保公积金南山分公司南山分公司-工资南山分公司-广告费南山分公司-清洗费南山分公司-房租费南山分公司-水电费南山分公司-社保公积金宝安分公司宝安分公司-工资宝安分公司-广告费宝安分公司-清洗费宝安分公司-房租费宝安分公司-水电费宝安分公司-社保公积金总部总部-社保公积金总部-摊销费总部-水电费南山分公司南山分公司-摊销费南山分公司-水电费宝安分公司宝安分公司-摊销费宝安分公司-水电费手续费
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--中国工商银行深圳益民支行 1012--其他货币资金 1012.01--其他货币资金--支付宝 1012.02--其他货币资金--微信 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 1123--合同资产 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--社保 1221.02--其他应收款--公积金 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1471--存货跌价准备 1501--债权投资 1502--债权投资减值准备 1503--其他债权投资 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1601.01--固定资产--体测设备 1601.02--固定资产--高温瑜伽设备 1601.03--固定资产--跑步机 1601.04--固定资产--动感单车 1601.05--固定资产--椭圆机 1601.06--固定资产--站立式健身车 1601.07--固定资产--固定卧式健身车 1601.08--固定资产--磁控划船机 1601.09--固定资产--分动式挂片式大腿伸展训练器 1601.10--固定资产--挂片式二头肌伸展训练器 1601.11--固定资产--挂片式三头肌伸展训练器 1601.12--固定资产--坐式小腿提重量训练器 1601.13--固定资产--坐式划船拉背训练器 1601.14--固定资产--坐式屈腿训练器 1601.15--固定资产--坐式举肩肩部推举训练器 1601.16--固定资产--大型综合训练器 1601.17--固定资产--四站位综合训练器 1601.18--固定资产--八站位综合训练器 1601.19--固定资产--杠铃杆 1601.20--固定资产--杠铃片 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1701.01--无形资产--健身房管理系统 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1801.01--长期待摊费用--宝安分公司游泳池装修费 1801.02--长期待摊费用--宝安分公司场地装修费 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2203--合同负债 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--工资 2211.02--应付职工薪酬--社保公积金 2221--应交税费 2221.01--应交税费--应交增值税 2221.01.01--应交税费--应交增值税-销项税额 2221.01.02--应交税费--应交增值税-进项税额 2221.01.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税 2221.02--应交税费--待认证进项税额 2221.03--应交税费--未交增值税 2221.04--应交税费--城市维护建设税 2221.05--应交税费--教育费附加 2221.06--应交税费--地方教育费附加 2221.07--应交税费--个人所得税 2221.08--应交税费--企业所得税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 3101--衍生工具 3201--套期工具 3202--被套期项目 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4102.01--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--未分配利润 4105.01--利润分配--法定盈余公积 4106.01--利润分配--任意盈余公积 4201--库存股 5001--生产成本 5101--制造费用 5201--劳务成本 5301--研发支出 6001--主营业务收入 6001.01--主营业务收入--总部 6001.02--主营业务收入--南山分公司 6001.03--主营业务收入--宝安分公司 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6117--其他收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6401.01--主营业务成本--总部 6401.01.01--主营业务成本--总部-工资 6401.01.02--主营业务成本--总部-折旧费 6401.01.03--主营业务成本--总部-摊销费 6401.01.04--主营业务成本--总部-房租费 6401.02--主营业务成本--南山分公司 6401.02.01--主营业务成本--南山分公司-工资 6401.02.02--主营业务成本--南山分公司-折旧费 6401.02.03--主营业务成本--南山分公司-摊销费 6401.02.04--主营业务成本--南山分公司-房租费 6401.03--主营业务成本--宝安分公司 6401.03.01--主营业务成本--宝安分公司-工资 6401.03.02--主营业务成本--宝安分公司-折旧费 6401.03.03--主营业务成本--宝安分公司-摊销费 6401.03.04--主营业务成本--宝安分公司-房租费 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--总部 6601.01.01--销售费用--总部-工资 6601.01.02--销售费用--总部-广告费 6601.01.03--销售费用--总部-清洗费 6601.01.04--销售费用--总部-房租费 6601.01.05--销售费用--总部-水电费 6601.01.06--销售费用--总部-社保公积金 6601.02--销售费用--南山分公司 6601.02.01--销售费用--南山分公司-工资 6601.02.02--销售费用--南山分公司-广告费 6601.02.03--销售费用--南山分公司-清洗费 6601.02.04--销售费用--南山分公司-房租费 6601.02.05--销售费用--南山分公司-水电费 6601.02.06--销售费用--南山分公司-社保公积金 6601.03--销售费用--宝安分公司 6601.03.01--销售费用--宝安分公司-工资 6601.03.02--销售费用--宝安分公司-广告费 6601.03.03--销售费用--宝安分公司-清洗费 6601.03.04--销售费用--宝安分公司-房租费 6601.03.05--销售费用--宝安分公司-水电费 6601.03.06--销售费用--宝安分公司-社保公积金 6602--管理费用 6602.01--管理费用--总部 6602.01.01--管理费用--总部-社保公积金 6602.01.02--管理费用--总部-摊销费 6602.01.03--管理费用--总部-水电费 6602.02--管理费用--南山分公司 6602.02.01--管理费用--南山分公司-摊销费 6602.02.02--管理费用--南山分公司-水电费 6602.03--管理费用--宝安分公司 6602.03.01--管理费用--宝安分公司-摊销费 6602.03.02--管理费用--宝安分公司-水电费 6603--财务费用 6603.01--财务费用--手续费 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整 999--合计	中国工商银行深圳益民支行支付宝微信社保公积金体测设备高温瑜伽设备跑步机动感单车椭圆机站立式健身车固定卧式健身车磁控划船机分动式挂片式大腿伸展训练器挂片式二头肌伸展训练器挂片式三头肌伸展训练器坐式小腿提重量训练器坐式划船拉背训练器坐式屈腿训练器坐式举肩肩部推举训练器大型综合训练器四站位综合训练器八站位综合训练器杠铃杆杠铃片健身房管理系统宝安分公司游泳池装修费宝安分公司场地装修费工资社保公积金应交增值税应交增值税-销项税额应交增值税-进项税额应交增值税-转出未交增值税待认证进项税额未交增值税城市维护建设税教育费附加地方教育费附加个人所得税企业所得税法定盈余公积任意盈余公积未分配利润法定盈余公积任意盈余公积总部南山分公司宝安分公司总部总部-工资总部-折旧费总部-摊销费总部-房租费南山分公司南山分公司-工资南山分公司-折旧费南山分公司-摊销费南山分公司-房租费宝安分公司宝安分公司-工资宝安分公司-折旧费宝安分公司-摊销费宝安分公司-房租费总部总部-工资总部-广告费总部-清洗费总部-房租费总部-水电费总部-社保公积金南山分公司南山分公司-工资南山分公司-广告费南山分公司-清洗费南山分公司-房租费南山分公司-水电费南山分公司-社保公积金宝安分公司宝安分公司-工资宝安分公司-广告费宝安分公司-清洗费宝安分公司-房租费宝安分公司-水电费宝安分公司-社保公积金总部总部-社保公积金总部-摊销费总部-水电费南山分公司南山分公司-摊销费南山分公司-水电费宝安分公司宝安分公司-摊销费宝安分公司-水电费手续费
合计：零元整

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摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
销售会员卡	其他货币资金-支付宝	1800000.00
销售会员卡	其他货币资金-微信	52000.00
销售会员卡	合同负债		1747169.81
销售会员卡	应交税费-应交增值税-销项税		104830.19
合计：零元整		1852000.00	1852000.00

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