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结转本期损益

结转本期损益

12月31日,结转损益。

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摘要 会计科目 借方金额 贷方金额
结转本期损益 主营业务收入-总部 790566.04
主营业务收入-南山分公司 554716.98
主营业务收入-宝安分公司 31886.80
其他收益 24475.13
本年利润 1401644.95
本年利润 259101.76
主营业务成本-总部-工资 57500.00
主营业务成本-总部-折旧费 6095.82
主营业务成本-总部-房租费 18348.62
主营业务成本-南山分公司-工资 14116.67
主营业务成本-南山分公司-折旧费 6095.82
主营业务成本-南山分公司-房租费 18348.62
主营业务成本-宝安分公司-工资 15286.66
主营业务成本-宝安分公司-房租费 45871.56
税金及附加 359.86
销售费用-总部-工资 500.00
销售费用-总部-广告费 9433.97
销售费用-总部-清洗费 5000.00
销售费用-总部-社保公积金 4881.63
销售费用-南山分公司-工资 500.00
销售费用-南山分公司-广告费 9433.96
销售费用-南山分公司-清洗费 5000.00
销售费用-南山分公司-社保公积金 4881.63
销售费用-宝安分公司-工资 500.00
销售费用-宝安分公司-广告费 9433.96
销售费用-宝安分公司-社保公积金 4881.63
管理费用-总部-社保公积金 4881.63
管理费用-总部-摊销费 41.67
管理费用-总部-水电费 5342.21
管理费用-南山分公司-摊销费 41.67
管理费用-南山分公司-水电费 4457.25
管理费用-宝安分公司-摊销费 41.67
管理费用-宝安分公司-水电费 4457.25
财务费用-手续费 3368.00
合计:零元整 1660746.71 1660746.71

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