退换货，换入1592041

12月5日，采购员将批次为1012085的感康10盒更换为最新批次1592041感康10盒，北京太和医药有限公司同意换货，但不退差价。

凭证字

日期记账凭证附单据

张

1001--现金
1002--银行存款
1002.01--银行存款--工行朝阳路支行
1111--应收票据
1121--应收股息
1131--应收账款
1131.01--应收账款--北京市医保中心
1131.02--应收账款--北京市东鑫酒店有限公司
1133--其他应收款
1133.01--其他应收款--代扣社保
1133.02--其他应收款--代扣公积金
1133.03--其他应收款--员工赔偿
1141--坏账准备
1201--在途物资
1211--材料
1231--低值易耗品
1243--库存商品
1243.01--库存商品--阿莫西宁胶囊
1243.02--库存商品--头孢克圬胶囊
1243.03--库存商品--感康
1243.04--库存商品--白加黑
1243.05--库存商品--金银花露
1243.06--库存商品--黄金搭档多种维生素片
1243.07--库存商品--脑白金
1243.08--库存商品--黄金酒
1243.09--库存商品--成长快乐
1243.10--库存商品--天然维生素E软胶囊
1243.11--库存商品--赠品
1243.11.01--库存商品--赠品-洗衣粉
1243.11.02--库存商品--赠品-清风卷纸
1243.11.03--库存商品--赠品-天堂伞
1243.11.04--库存商品--赠品-折叠台灯
1243.12--库存商品--维C银翘片
1243.13--库存商品--感冒通
1243.14--库存商品--速效伤风胶囊
1302--待处理财产损益
1401--长期股权投资
1401.01--长期股权投资--股票投资
1401.02--长期股权投资--其他股权投资
1402--长期债权投资
1402.01--长期债权投资--债券投资
1402.02--长期债权投资--其他债权投资
1501--固定资产
1502--累计折旧
1801--无形资产
1901--长期待摊费用
2101--短期借款
2111--应付票据
2121--应付账款
2121.01--应付账款--北京百姓药业集团有限公司
2151--应付职工薪酬
2151.01--应付职工薪酬--职工福利
2151.02--应付职工薪酬--应付工资
2151.03--应付职工薪酬--应付社保
2151.04--应付职工薪酬--应付公积金
2153--应付福利费
2161--应付利润
2171--应交税金
2171.02--应交税金--未交增值税
2171.03--应交税金--应交营业税
2171.04--应交税金--应交消费税
2171.05--应交税金--应交资源税
2171.06--应交税金--应交所得税
2171.07--应交税金--应交土地增值税
2171.08--应交税金--应交城市维护建设税
2171.09--应交税金--应交房产税
2171.10--应交税金--应交土地使用税
2171.11--应交税金--应交车船使用税
2171.12--应交税金--应交个人所得税
2171.13--应交税金--应交增值税
2176--其他应交款
2181--其他应付款
2191--预提费用
2201--待转资产价值
2201.01--待转资产价值--接受捐赠货币性资产价值
2201.02--待转资产价值--接受捐赠非货币性资产价值
2301--长期借款
2321--长期应付款
3101--实收资本
3111--资本公积
3121--盈余公积
3131--本年利润
3141--利润分配
3141.15--利润分配--未分配利润
4101--生产成本
4105--制造费用
5101--主营业务收入
5102--其他业务收入
5102.01--其他业务收入--废旧物资款
5201--投资收益
5301--营业外收入
5401--主营业务成本
5402--主营业务税金及附加
5405--其他业务支出
5501--营业费用
5502--管理费用
5502.01--管理费用--职工福利费
5502.02--管理费用--办公费
5502.03--管理费用--通讯费
5502.04--管理费用--物业费
5502.05--管理费用--社保费
5502.06--管理费用--公积金
5502.07--管理费用--水电费
5502.08--管理费用--房租
5502.09--管理费用--折旧费
5502.10--管理费用--职工工资
5502.11--管理费用--盘点盘盈
5503--财务费用
5601--营业外支出
5701--个人所得税费用

工行朝阳路支行
北京市医保中心
北京市东鑫酒店有限公司
代扣社保
代扣公积金
员工赔偿
阿莫西宁胶囊
头孢克圬胶囊
感康
白加黑
金银花露
黄金搭档多种维生素片
脑白金
黄金酒
成长快乐
天然维生素E软胶囊
赠品
赠品-洗衣粉
赠品-清风卷纸
赠品-天堂伞
赠品-折叠台灯
维C银翘片
感冒通
速效伤风胶囊
股票投资
其他股权投资
债券投资
其他债权投资
北京百姓药业集团有限公司
职工福利
应付工资
应付社保
应付公积金
未交增值税
应交营业税
应交消费税
应交资源税
应交所得税
应交土地增值税
应交城市维护建设税
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废旧物资款
职工福利费
办公费
通讯费
物业费
社保费
公积金
水电费
房租
折旧费
职工工资
盘点盘盈

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摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--工行朝阳路支行 1111--应收票据 1121--应收股息 1131--应收账款 1131.01--应收账款--北京市医保中心 1131.02--应收账款--北京市东鑫酒店有限公司 1133--其他应收款 1133.01--其他应收款--代扣社保 1133.02--其他应收款--代扣公积金 1133.03--其他应收款--员工赔偿 1141--坏账准备 1201--在途物资 1211--材料 1231--低值易耗品 1243--库存商品 1243.01--库存商品--阿莫西宁胶囊 1243.02--库存商品--头孢克圬胶囊 1243.03--库存商品--感康 1243.04--库存商品--白加黑 1243.05--库存商品--金银花露 1243.06--库存商品--黄金搭档多种维生素片 1243.07--库存商品--脑白金 1243.08--库存商品--黄金酒 1243.09--库存商品--成长快乐 1243.10--库存商品--天然维生素E软胶囊 1243.11--库存商品--赠品 1243.11.01--库存商品--赠品-洗衣粉 1243.11.02--库存商品--赠品-清风卷纸 1243.11.03--库存商品--赠品-天堂伞 1243.11.04--库存商品--赠品-折叠台灯 1243.12--库存商品--维C银翘片 1243.13--库存商品--感冒通 1243.14--库存商品--速效伤风胶囊 1302--待处理财产损益 1401--长期股权投资 1401.01--长期股权投资--股票投资 1401.02--长期股权投资--其他股权投资 1402--长期债权投资 1402.01--长期债权投资--债券投资 1402.02--长期债权投资--其他债权投资 1501--固定资产 1502--累计折旧 1801--无形资产 1901--长期待摊费用 2101--短期借款 2111--应付票据 2121--应付账款 2121.01--应付账款--北京百姓药业集团有限公司 2151--应付职工薪酬 2151.01--应付职工薪酬--职工福利 2151.02--应付职工薪酬--应付工资 2151.03--应付职工薪酬--应付社保 2151.04--应付职工薪酬--应付公积金 2153--应付福利费 2161--应付利润 2171--应交税金 2171.02--应交税金--未交增值税 2171.03--应交税金--应交营业税 2171.04--应交税金--应交消费税 2171.05--应交税金--应交资源税 2171.06--应交税金--应交所得税 2171.07--应交税金--应交土地增值税 2171.08--应交税金--应交城市维护建设税 2171.09--应交税金--应交房产税 2171.10--应交税金--应交土地使用税 2171.11--应交税金--应交车船使用税 2171.12--应交税金--应交个人所得税 2171.13--应交税金--应交增值税 2176--其他应交款 2181--其他应付款 2191--预提费用 2201--待转资产价值 2201.01--待转资产价值--接受捐赠货币性资产价值 2201.02--待转资产价值--接受捐赠非货币性资产价值 2301--长期借款 2321--长期应付款 3101--实收资本 3111--资本公积 3121--盈余公积 3131--本年利润 3141--利润分配 3141.15--利润分配--未分配利润 4101--生产成本 4105--制造费用 5101--主营业务收入 5102--其他业务收入 5102.01--其他业务收入--废旧物资款 5201--投资收益 5301--营业外收入 5401--主营业务成本 5402--主营业务税金及附加 5405--其他业务支出 5501--营业费用 5502--管理费用 5502.01--管理费用--职工福利费 5502.02--管理费用--办公费 5502.03--管理费用--通讯费 5502.04--管理费用--物业费 5502.05--管理费用--社保费 5502.06--管理费用--公积金 5502.07--管理费用--水电费 5502.08--管理费用--房租 5502.09--管理费用--折旧费 5502.10--管理费用--职工工资 5502.11--管理费用--盘点盘盈 5503--财务费用 5601--营业外支出 5701--个人所得税费用	工行朝阳路支行北京市医保中心北京市东鑫酒店有限公司代扣社保代扣公积金员工赔偿阿莫西宁胶囊头孢克圬胶囊感康白加黑金银花露黄金搭档多种维生素片脑白金黄金酒成长快乐天然维生素E软胶囊赠品赠品-洗衣粉赠品-清风卷纸赠品-天堂伞赠品-折叠台灯维C银翘片感冒通速效伤风胶囊股票投资其他股权投资债券投资其他债权投资北京百姓药业集团有限公司职工福利应付工资应付社保应付公积金未交增值税应交营业税应交消费税应交资源税应交所得税应交土地增值税应交城市维护建设税应交房产税应交土地使用税应交车船使用税应交个人所得税应交增值税接受捐赠货币性资产价值接受捐赠非货币性资产价值未分配利润废旧物资款职工福利费办公费通讯费物业费社保费公积金水电费房租折旧费职工工资盘点盘盈
	1001--现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--工行朝阳路支行 1111--应收票据 1121--应收股息 1131--应收账款 1131.01--应收账款--北京市医保中心 1131.02--应收账款--北京市东鑫酒店有限公司 1133--其他应收款 1133.01--其他应收款--代扣社保 1133.02--其他应收款--代扣公积金 1133.03--其他应收款--员工赔偿 1141--坏账准备 1201--在途物资 1211--材料 1231--低值易耗品 1243--库存商品 1243.01--库存商品--阿莫西宁胶囊 1243.02--库存商品--头孢克圬胶囊 1243.03--库存商品--感康 1243.04--库存商品--白加黑 1243.05--库存商品--金银花露 1243.06--库存商品--黄金搭档多种维生素片 1243.07--库存商品--脑白金 1243.08--库存商品--黄金酒 1243.09--库存商品--成长快乐 1243.10--库存商品--天然维生素E软胶囊 1243.11--库存商品--赠品 1243.11.01--库存商品--赠品-洗衣粉 1243.11.02--库存商品--赠品-清风卷纸 1243.11.03--库存商品--赠品-天堂伞 1243.11.04--库存商品--赠品-折叠台灯 1243.12--库存商品--维C银翘片 1243.13--库存商品--感冒通 1243.14--库存商品--速效伤风胶囊 1302--待处理财产损益 1401--长期股权投资 1401.01--长期股权投资--股票投资 1401.02--长期股权投资--其他股权投资 1402--长期债权投资 1402.01--长期债权投资--债券投资 1402.02--长期债权投资--其他债权投资 1501--固定资产 1502--累计折旧 1801--无形资产 1901--长期待摊费用 2101--短期借款 2111--应付票据 2121--应付账款 2121.01--应付账款--北京百姓药业集团有限公司 2151--应付职工薪酬 2151.01--应付职工薪酬--职工福利 2151.02--应付职工薪酬--应付工资 2151.03--应付职工薪酬--应付社保 2151.04--应付职工薪酬--应付公积金 2153--应付福利费 2161--应付利润 2171--应交税金 2171.02--应交税金--未交增值税 2171.03--应交税金--应交营业税 2171.04--应交税金--应交消费税 2171.05--应交税金--应交资源税 2171.06--应交税金--应交所得税 2171.07--应交税金--应交土地增值税 2171.08--应交税金--应交城市维护建设税 2171.09--应交税金--应交房产税 2171.10--应交税金--应交土地使用税 2171.11--应交税金--应交车船使用税 2171.12--应交税金--应交个人所得税 2171.13--应交税金--应交增值税 2176--其他应交款 2181--其他应付款 2191--预提费用 2201--待转资产价值 2201.01--待转资产价值--接受捐赠货币性资产价值 2201.02--待转资产价值--接受捐赠非货币性资产价值 2301--长期借款 2321--长期应付款 3101--实收资本 3111--资本公积 3121--盈余公积 3131--本年利润 3141--利润分配 3141.15--利润分配--未分配利润 4101--生产成本 4105--制造费用 5101--主营业务收入 5102--其他业务收入 5102.01--其他业务收入--废旧物资款 5201--投资收益 5301--营业外收入 5401--主营业务成本 5402--主营业务税金及附加 5405--其他业务支出 5501--营业费用 5502--管理费用 5502.01--管理费用--职工福利费 5502.02--管理费用--办公费 5502.03--管理费用--通讯费 5502.04--管理费用--物业费 5502.05--管理费用--社保费 5502.06--管理费用--公积金 5502.07--管理费用--水电费 5502.08--管理费用--房租 5502.09--管理费用--折旧费 5502.10--管理费用--职工工资 5502.11--管理费用--盘点盘盈 5503--财务费用 5601--营业外支出 5701--个人所得税费用	工行朝阳路支行北京市医保中心北京市东鑫酒店有限公司代扣社保代扣公积金员工赔偿阿莫西宁胶囊头孢克圬胶囊感康白加黑金银花露黄金搭档多种维生素片脑白金黄金酒成长快乐天然维生素E软胶囊赠品赠品-洗衣粉赠品-清风卷纸赠品-天堂伞赠品-折叠台灯维C银翘片感冒通速效伤风胶囊股票投资其他股权投资债券投资其他债权投资北京百姓药业集团有限公司职工福利应付工资应付社保应付公积金未交增值税应交营业税应交消费税应交资源税应交所得税应交土地增值税应交城市维护建设税应交房产税应交土地使用税应交车船使用税应交个人所得税应交增值税接受捐赠货币性资产价值接受捐赠非货币性资产价值未分配利润废旧物资款职工福利费办公费通讯费物业费社保费公积金水电费房租折旧费职工工资盘点盘盈
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