缴纳增值税

12月5日，缴纳上月增值税（税务局核定按月申报缴纳）。

凭证字

日期记账凭证附单据

张

1001--库存现金
1002--银行存款
1002.01--银行存款--中国银行上海市宝山区支行
1012--其他货币资金
1101--交易性金融资产
1121--应收票据
1122--应收账款
1123--预付账款
1131--应收股利
1132--应收利息
1221--其他应收款
1221.01--其他应收款--代扣社保
1231--坏账准备
1321--代理业务资产
1401--材料采购
1402--在途物资
1403--原材料
1404--材料成本差异
1405--库存商品
1406--发出商品
1407--商品进销差价
1408--委托加工物资
1411--周转材料
1471--存货跌价准备
1501--持有至到期投资
1502--持有至到期投资减值准备
1503--可供出售金融资产
1511--长期股权投资
1512--长期股权投资减值准备
1521--投资性房地产
1531--长期应收款
1532--未实现融资收益
1601--固定资产
1601.01--固定资产--台式电脑
1601.02--固定资产--空调
1601.03--固定资产--打印机
1601.04--固定资产--轿车
1602--累计折旧
1603--固定资产减值准备
1604--在建工程
1605--工程物资
1606--固定资产清理
1701--无形资产
1702--累计摊销
1703--无形资产减值准备
1711--商誉
1801--长期待摊费用
1811--递延所得税资产
1901--待处理财产损溢
2001--短期借款
2101--交易性金融负债
2201--应付票据
2202--应付账款
2203--预收账款
2211--应付职工薪酬
2211.01--应付职工薪酬--职工工资
2211.02--应付职工薪酬--社保
2221--应交税费
2221.01--应交税费--应交增值税
2221.02--应交税费--应交城市维护建设税
2221.03--应交税费--应交教育费附加
2221.04--应交税费--应交地方教育费附加
2221.05--应交税费--应交个人所得税
2221.06--应交税费--应交企业所得税
2231--应付利息
2232--应付股利
2241--其他应付款
2241.01--其他应付款--拍卖保证金
2241.01.01--其他应付款--拍卖保证金-上海华泰有限公司
2241.01.02--其他应付款--拍卖保证金-上海齐家有限公司
2241.01.03--其他应付款--拍卖保证金-上海宏光有限公司
2241.01.04--其他应付款--拍卖保证金-上海建安工业有限公司
2241.01.05--其他应付款--拍卖保证金-上海明发有限公司
2241.01.06--其他应付款--拍卖保证金-上海安达有限公司
2241.01.07--其他应付款--拍卖保证金-李铭
2241.01.08--其他应付款--拍卖保证金-石安华
2241.02--其他应付款
2241.02.01--其他应付款--委托方-上海市宝山区人民法院
2241.02.02--其他应付款--委托方-苏轻语
2314--代理业务负债
2401--递延收益
2501--长期借款
2502--应付债券
2701--长期应付款
2702--未确认融资费用
2711--专项应付款
2801--预计负债
2901--递延所得税负债
4001--实收资本
4002--资本公积
4101--盈余公积
4101.01--盈余公积--法定盈余公积
4101.02--盈余公积--任意盈余公积
4103--本年利润
4104--利润分配
4104.01--利润分配--未分配利润
4104.02--利润分配--提取法定盈余公积
4104.03--利润分配--提取任意盈余公积
4201--库存股
5001--生产成本
5101--制造费用
5201--劳务成本
5301--研发支出
6001--主营业务收入
6051--其他业务收入
6101--公允价值变动损益
6111--投资收益
6301--营业外收入
6401--主营业务成本
6401.01--主营业务成本--场地租赁
6401.02--主营业务成本--鉴定费
6401.03--主营业务成本--培训费
6401.04--主营业务成本--职工工资
6401.05--主营业务成本--社保
6401.06--主营业务成本--折旧
6402--其他业务成本
6403--税金及附加
6601--销售费用
6601.01--销售费用--职工工资
6601.02--销售费用--社保
6601.03--销售费用--广告费
6601.04--销售费用--培训费
6601.05--销售费用--折旧费
6602--管理费用
6602.01--管理费用--职工工资
6602.02--管理费用--社保
6602.03--管理费用--会员费
6602.04--管理费用--折旧费
6603--财务费用
6701--资产减值损失
6711--营业外支出
6801--所得税费用
6901--以前年度损益调整

中国银行上海市宝山区支行
代扣社保
台式电脑
空调
打印机
轿车
职工工资
社保
应交增值税
应交城市维护建设税
应交教育费附加
应交地方教育费附加
应交个人所得税
应交企业所得税
拍卖保证金
拍卖保证金-上海华泰有限公司
拍卖保证金-上海齐家有限公司
拍卖保证金-上海宏光有限公司
拍卖保证金-上海建安工业有限公司
拍卖保证金-上海明发有限公司
拍卖保证金-上海安达有限公司
拍卖保证金-李铭
拍卖保证金-石安华
委托方-上海市宝山区人民法院
委托方-苏轻语
法定盈余公积
任意盈余公积
未分配利润
提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
场地租赁
鉴定费
培训费
职工工资
社保
折旧
职工工资
社保
广告费
培训费
折旧费
职工工资
社保
会员费
折旧费

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--中国银行上海市宝山区支行 1012--其他货币资金 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 1123--预付账款 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--代扣社保 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1601.01--固定资产--台式电脑 1601.02--固定资产--空调 1601.03--固定资产--打印机 1601.04--固定资产--轿车 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2203--预收账款 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--职工工资 2211.02--应付职工薪酬--社保 2221--应交税费 2221.01--应交税费--应交增值税 2221.02--应交税费--应交城市维护建设税 2221.03--应交税费--应交教育费附加 2221.04--应交税费--应交地方教育费附加 2221.05--应交税费--应交个人所得税 2221.06--应交税费--应交企业所得税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2241.01--其他应付款--拍卖保证金 2241.01.01--其他应付款--拍卖保证金-上海华泰有限公司 2241.01.02--其他应付款--拍卖保证金-上海齐家有限公司 2241.01.03--其他应付款--拍卖保证金-上海宏光有限公司 2241.01.04--其他应付款--拍卖保证金-上海建安工业有限公司 2241.01.05--其他应付款--拍卖保证金-上海明发有限公司 2241.01.06--其他应付款--拍卖保证金-上海安达有限公司 2241.01.07--其他应付款--拍卖保证金-李铭 2241.01.08--其他应付款--拍卖保证金-石安华 2241.02--其他应付款 2241.02.01--其他应付款--委托方-上海市宝山区人民法院 2241.02.02--其他应付款--委托方-苏轻语 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4101.02--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--未分配利润 4104.02--利润分配--提取法定盈余公积 4104.03--利润分配--提取任意盈余公积 4201--库存股 5001--生产成本 5101--制造费用 5201--劳务成本 5301--研发支出 6001--主营业务收入 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6401.01--主营业务成本--场地租赁 6401.02--主营业务成本--鉴定费 6401.03--主营业务成本--培训费 6401.04--主营业务成本--职工工资 6401.05--主营业务成本--社保 6401.06--主营业务成本--折旧 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--职工工资 6601.02--销售费用--社保 6601.03--销售费用--广告费 6601.04--销售费用--培训费 6601.05--销售费用--折旧费 6602--管理费用 6602.01--管理费用--职工工资 6602.02--管理费用--社保 6602.03--管理费用--会员费 6602.04--管理费用--折旧费 6603--财务费用 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整	中国银行上海市宝山区支行代扣社保台式电脑空调打印机轿车职工工资社保应交增值税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加应交个人所得税应交企业所得税拍卖保证金拍卖保证金-上海华泰有限公司拍卖保证金-上海齐家有限公司拍卖保证金-上海宏光有限公司拍卖保证金-上海建安工业有限公司拍卖保证金-上海明发有限公司拍卖保证金-上海安达有限公司拍卖保证金-李铭拍卖保证金-石安华委托方-上海市宝山区人民法院委托方-苏轻语法定盈余公积任意盈余公积未分配利润提取法定盈余公积提取任意盈余公积场地租赁鉴定费培训费职工工资社保折旧职工工资社保广告费培训费折旧费职工工资社保会员费折旧费
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--中国银行上海市宝山区支行 1012--其他货币资金 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 1123--预付账款 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--代扣社保 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1601.01--固定资产--台式电脑 1601.02--固定资产--空调 1601.03--固定资产--打印机 1601.04--固定资产--轿车 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2203--预收账款 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--职工工资 2211.02--应付职工薪酬--社保 2221--应交税费 2221.01--应交税费--应交增值税 2221.02--应交税费--应交城市维护建设税 2221.03--应交税费--应交教育费附加 2221.04--应交税费--应交地方教育费附加 2221.05--应交税费--应交个人所得税 2221.06--应交税费--应交企业所得税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2241.01--其他应付款--拍卖保证金 2241.01.01--其他应付款--拍卖保证金-上海华泰有限公司 2241.01.02--其他应付款--拍卖保证金-上海齐家有限公司 2241.01.03--其他应付款--拍卖保证金-上海宏光有限公司 2241.01.04--其他应付款--拍卖保证金-上海建安工业有限公司 2241.01.05--其他应付款--拍卖保证金-上海明发有限公司 2241.01.06--其他应付款--拍卖保证金-上海安达有限公司 2241.01.07--其他应付款--拍卖保证金-李铭 2241.01.08--其他应付款--拍卖保证金-石安华 2241.02--其他应付款 2241.02.01--其他应付款--委托方-上海市宝山区人民法院 2241.02.02--其他应付款--委托方-苏轻语 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4101.02--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--未分配利润 4104.02--利润分配--提取法定盈余公积 4104.03--利润分配--提取任意盈余公积 4201--库存股 5001--生产成本 5101--制造费用 5201--劳务成本 5301--研发支出 6001--主营业务收入 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6401.01--主营业务成本--场地租赁 6401.02--主营业务成本--鉴定费 6401.03--主营业务成本--培训费 6401.04--主营业务成本--职工工资 6401.05--主营业务成本--社保 6401.06--主营业务成本--折旧 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--职工工资 6601.02--销售费用--社保 6601.03--销售费用--广告费 6601.04--销售费用--培训费 6601.05--销售费用--折旧费 6602--管理费用 6602.01--管理费用--职工工资 6602.02--管理费用--社保 6602.03--管理费用--会员费 6602.04--管理费用--折旧费 6603--财务费用 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整	中国银行上海市宝山区支行代扣社保台式电脑空调打印机轿车职工工资社保应交增值税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加应交个人所得税应交企业所得税拍卖保证金拍卖保证金-上海华泰有限公司拍卖保证金-上海齐家有限公司拍卖保证金-上海宏光有限公司拍卖保证金-上海建安工业有限公司拍卖保证金-上海明发有限公司拍卖保证金-上海安达有限公司拍卖保证金-李铭拍卖保证金-石安华委托方-上海市宝山区人民法院委托方-苏轻语法定盈余公积任意盈余公积未分配利润提取法定盈余公积提取任意盈余公积场地租赁鉴定费培训费职工工资社保折旧职工工资社保广告费培训费折旧费职工工资社保会员费折旧费
合计：零元整

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