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1001--库存现金
1002--银行存款
1002.01--银行存款--中国银行上海市宝山区支行
1012--其他货币资金
1012.01--其他货币资金--支付宝
1101--交易性金融资产
1121--应收票据
1122--应收账款
1123--预付账款
1131--应收股利
1132--应收利息
1221--其他应收款
1221.01--其他应收款--社保
1221.02--其他应收款--黄辉
1231--坏账准备
1321--代理业务资产
1401--材料采购
1402--在途物资
1402.01--在途物资--矿泉水
1403--原材料
1404--材料成本差异
1405--库存商品
1405.01--库存商品--成品油
1405.01.01--库存商品--成品油-93#车用汽油
1405.01.02--库存商品--成品油-97#车用汽油
1405.02--库存商品--商品
1405.02.01--库存商品--商品-矿泉水
1405.02.02--库存商品--商品-抽纸
1405.02.03--库存商品--商品-饼干
1405.02.04--库存商品--商品-方便面
1405.02.05--库存商品--商品-面包
1406--发出商品
1407--商品进销差价
1408--委托加工物资
1411--周转材料
1471--存货跌价准备
1501--持有至到期投资
1502--持有至到期投资减值准备
1503--可供出售金融资产
1511--长期股权投资
1512--长期股权投资减值准备
1521--投资性房地产
1531--长期应收款
1532--未实现融资收益
1601--固定资产
1601.01--固定资产--台式电脑
1601.02--固定资产--空调
1601.03--固定资产--打印机
1601.04--固定资产--轿车
1602--累计折旧
1603--固定资产减值准备
1604--在建工程
1605--工程物资
1606--固定资产清理
1701--无形资产
1702--累计摊销
1703--无形资产减值准备
1711--商誉
1801--长期待摊费用
1811--递延所得税资产
1901--待处理财产损溢
2001--短期借款
2101--交易性金融负债
2201--应付票据
2202--应付账款
2203--预收账款
2204--合同负债
2204.01--合同负债--上海华强有限公司
2211--应付职工薪酬
2211.01--应付职工薪酬--职工工资
2211.02--应付职工薪酬--社保
2221--应交税费
2221.01--应交税费--待认证进项税额
2221.02--应交税费--应交增值税
2221.02.01--应交税费--应交增值税-进项税额
2221.02.02--应交税费--应交增值税-销项税额
2221.02.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税
2221.03--应交税费--未交增值税
2221.04--应交税费--应交城市维护建设税
2221.05--应交税费--应交教育费附加
2221.06--应交税费--应交地方教育费附加
2221.07--应交税费--应交个人所得税
2221.08--应交税费--应交企业所得税
2231--应付利息
2232--应付股利
2241--其他应付款
2314--代理业务负债
2401--递延收益
2501--长期借款
2502--应付债券
2701--长期应付款
2702--未确认融资费用
2711--专项应付款
2801--预计负债
2901--递延所得税负债
4001--实收资本
4002--资本公积
4101--盈余公积
4101.01--盈余公积--法定盈余公积
4101.02--盈余公积--任意盈余公积
4103--本年利润
4104--利润分配
4104.01--利润分配--未分配利润
4104.02--利润分配--提前法定盈余公积
4104.03--利润分配--提取任意盈余公积
4201--库存股
5001--生产成本
5101--制造费用
5201--劳务成本
5301--研发支出
6001--主营业务收入
6051--其他业务收入
6101--公允价值变动损益
6111--投资收益
6301--营业外收入
6401--主营业务成本
6402--其他业务成本
6403--税金及附加
6601--销售费用
6601.01--销售费用--职工工资
6601.02--销售费用--社保
6601.03--销售费用--折旧费
6601.04--销售费用--差旅费
6602--管理费用
6602.03--管理费用--职工工资
6602.04--管理费用--社保
6602.05--管理费用--办公费
6602.06--管理费用--差旅费
6602.07--管理费用--电费
6602.08--管理费用--折旧费
6603--财务费用
6701--资产减值损失
6711--营业外支出
6801--所得税费用
6901--以前年度损益调整

中国银行上海市宝山区支行
支付宝
社保
黄辉
矿泉水
成品油
成品油-93#车用汽油
成品油-97#车用汽油
商品
商品-矿泉水
商品-抽纸
商品-饼干
商品-方便面
商品-面包
台式电脑
空调
打印机
轿车
上海华强有限公司
职工工资
社保
待认证进项税额
应交增值税
应交增值税-进项税额
应交增值税-销项税额
应交增值税-转出未交增值税
未交增值税
应交城市维护建设税
应交教育费附加
应交地方教育费附加
应交个人所得税
应交企业所得税
法定盈余公积
任意盈余公积
未分配利润
提前法定盈余公积
提取任意盈余公积
职工工资
社保
折旧费
差旅费
职工工资
社保
办公费
差旅费
电费
折旧费

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--中国银行上海市宝山区支行 1012--其他货币资金 1012.01--其他货币资金--支付宝 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 1123--预付账款 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--社保 1221.02--其他应收款--黄辉 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1402.01--在途物资--矿泉水 1403--原材料 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1405.01--库存商品--成品油 1405.01.01--库存商品--成品油-93#车用汽油 1405.01.02--库存商品--成品油-97#车用汽油 1405.02--库存商品--商品 1405.02.01--库存商品--商品-矿泉水 1405.02.02--库存商品--商品-抽纸 1405.02.03--库存商品--商品-饼干 1405.02.04--库存商品--商品-方便面 1405.02.05--库存商品--商品-面包 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1601.01--固定资产--台式电脑 1601.02--固定资产--空调 1601.03--固定资产--打印机 1601.04--固定资产--轿车 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2203--预收账款 2204--合同负债 2204.01--合同负债--上海华强有限公司 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--职工工资 2211.02--应付职工薪酬--社保 2221--应交税费 2221.01--应交税费--待认证进项税额 2221.02--应交税费--应交增值税 2221.02.01--应交税费--应交增值税-进项税额 2221.02.02--应交税费--应交增值税-销项税额 2221.02.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税 2221.03--应交税费--未交增值税 2221.04--应交税费--应交城市维护建设税 2221.05--应交税费--应交教育费附加 2221.06--应交税费--应交地方教育费附加 2221.07--应交税费--应交个人所得税 2221.08--应交税费--应交企业所得税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4101.02--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--未分配利润 4104.02--利润分配--提前法定盈余公积 4104.03--利润分配--提取任意盈余公积 4201--库存股 5001--生产成本 5101--制造费用 5201--劳务成本 5301--研发支出 6001--主营业务收入 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--职工工资 6601.02--销售费用--社保 6601.03--销售费用--折旧费 6601.04--销售费用--差旅费 6602--管理费用 6602.03--管理费用--职工工资 6602.04--管理费用--社保 6602.05--管理费用--办公费 6602.06--管理费用--差旅费 6602.07--管理费用--电费 6602.08--管理费用--折旧费 6603--财务费用 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整	中国银行上海市宝山区支行支付宝社保黄辉矿泉水成品油成品油-93#车用汽油成品油-97#车用汽油商品商品-矿泉水商品-抽纸商品-饼干商品-方便面商品-面包台式电脑空调打印机轿车上海华强有限公司职工工资社保待认证进项税额应交增值税应交增值税-进项税额应交增值税-销项税额应交增值税-转出未交增值税未交增值税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加应交个人所得税应交企业所得税法定盈余公积任意盈余公积未分配利润提前法定盈余公积提取任意盈余公积职工工资社保折旧费差旅费职工工资社保办公费差旅费电费折旧费
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--中国银行上海市宝山区支行 1012--其他货币资金 1012.01--其他货币资金--支付宝 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 1123--预付账款 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--社保 1221.02--其他应收款--黄辉 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1402.01--在途物资--矿泉水 1403--原材料 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1405.01--库存商品--成品油 1405.01.01--库存商品--成品油-93#车用汽油 1405.01.02--库存商品--成品油-97#车用汽油 1405.02--库存商品--商品 1405.02.01--库存商品--商品-矿泉水 1405.02.02--库存商品--商品-抽纸 1405.02.03--库存商品--商品-饼干 1405.02.04--库存商品--商品-方便面 1405.02.05--库存商品--商品-面包 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1601.01--固定资产--台式电脑 1601.02--固定资产--空调 1601.03--固定资产--打印机 1601.04--固定资产--轿车 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2203--预收账款 2204--合同负债 2204.01--合同负债--上海华强有限公司 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--职工工资 2211.02--应付职工薪酬--社保 2221--应交税费 2221.01--应交税费--待认证进项税额 2221.02--应交税费--应交增值税 2221.02.01--应交税费--应交增值税-进项税额 2221.02.02--应交税费--应交增值税-销项税额 2221.02.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税 2221.03--应交税费--未交增值税 2221.04--应交税费--应交城市维护建设税 2221.05--应交税费--应交教育费附加 2221.06--应交税费--应交地方教育费附加 2221.07--应交税费--应交个人所得税 2221.08--应交税费--应交企业所得税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4101.02--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--未分配利润 4104.02--利润分配--提前法定盈余公积 4104.03--利润分配--提取任意盈余公积 4201--库存股 5001--生产成本 5101--制造费用 5201--劳务成本 5301--研发支出 6001--主营业务收入 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--职工工资 6601.02--销售费用--社保 6601.03--销售费用--折旧费 6601.04--销售费用--差旅费 6602--管理费用 6602.03--管理费用--职工工资 6602.04--管理费用--社保 6602.05--管理费用--办公费 6602.06--管理费用--差旅费 6602.07--管理费用--电费 6602.08--管理费用--折旧费 6603--财务费用 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整	中国银行上海市宝山区支行支付宝社保黄辉矿泉水成品油成品油-93#车用汽油成品油-97#车用汽油商品商品-矿泉水商品-抽纸商品-饼干商品-方便面商品-面包台式电脑空调打印机轿车上海华强有限公司职工工资社保待认证进项税额应交增值税应交增值税-进项税额应交增值税-销项税额应交增值税-转出未交增值税未交增值税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加应交个人所得税应交企业所得税法定盈余公积任意盈余公积未分配利润提前法定盈余公积提取任意盈余公积职工工资社保折旧费差旅费职工工资社保办公费差旅费电费折旧费
合计：零元整

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摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
专票认证	应交税费-应交增值税-进项税额	2514.94
专票认证	应交税费-待认证进项税额		2514.94
计算增值税	应交税费-应交增值税-转出未交增值税	8958.22
计算增值税	应交税费-未交增值税		8958.22
合计：零元整		11473.16	11473.16

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