计算计提本期增值税

12月31日，根据全省增值税计提数据，计算本月未交增值税。

凭证字

日期记账凭证附单据

张

1001--库存现金
1002--银行存款
1002.01--银行存款--招商银行深圳市福田支行
1012--其他货币资金
1101--短期投资
1111--拆出资金
1112--保户质押贷款
1121--应收利息
1121.01--应收利息--保单质押贷款利息
1122--应收保费
1122.01--应收保费--宽限期保费
1123--分保业务往来
1124--坏账准备
1131--预付赔款
1141--存出分保准备金
1142--存出保证金
1191--其他应收款
1191.01--其他应收款--吴一天
1191.02--其他应收款--徐明
1191.03--其他应收款--个人社保
1191.04--其他应收款--个人公积金
1191.05--其他应收款--内部往来
1191.05.01--其他应收款--内总往来-总公司
1193--备用金
1201--物料用品
1211--低值易耗品
1301--待摊费用
1301.01--待摊费用--房屋租赁费
1301.02--待摊费用--物业费
1301.03--待摊费用--打印机租赁费
1401--长期股权投资
1402--长期债权投资
1403--投资风险准备
1404--拨付所属资金
1501--贷款
1502--贷款呆账准备
1601--固定资产
1602--累计折旧
1606--在建工程
1609--固定资产减值准备
1701--无形资产
1702--累计摊销
1711--长期待摊费用
1711.01--长期待摊费用--装修费
1801--存出资本保证金
1811--抵债物资
1901--待处理财产损溢
1908--独立账户资产
2101--短期借款
2102--拆入资金
2111--应付手续费
2112--应付佣金
2121--预收保费
2121.01--预收保费--周怡
2121.02--预收保费--钱丰易
2121.03--预收保费--张杰
2121.04--预收保费--寿险业务暂收保费
2122--预收分保赔款
2131--存入分保准备金
2132--存入保证金
2141--应付职工薪酬
2141.01--应付职工薪酬--工资
2141.02--应付职工薪酬--福利费
2141.03--应付职工薪酬--社保
2141.04--应付职工薪酬--公积金
2143--应付保户红利
2145--应交利润
2146--应交税费
2146.01--应交税费--待认证进项税额
2146.02--应交税费--应交增值税
2146.02.01--应交税费--应交增值税-进项税额
2146.02.02--应交税费--应交增值税-销项税额
2146.02.03--应交税费--应交增值税-进项税额转出
2146.03--应交税费--未交增值税
2146.04--应交税费--应交个人所得税
2146.05--应交税费--应交企业所得税
2146.06--应交税费--应交城市维护建设税
2146.07--应交税费--应交教育费附加
2146.08--应交税费--应交地方教育费附加
2146.09--应交税费--保险代理人税费
2146.09.01--应交税费--保险代理人税费-增值税
2146.09.02--应交税费--保险代理人税费-增值税附加
2146.09.03--应交税费--保险代理人税费-个人所得税
2146.10--应交税费--转出未交增值税
2147--卖出回购证券款
2149--其他应付款
2149.01--其他应付款--深圳市优品装修服务有限公司
2149.02--其他应付款--保全
2149.03--其他应付款--何方
2149.04--其他应付款--苏晴晴
2151--预提费用
2161--未决赔款准备金
2162--未到期责任准备金
2171--保户储金
2201--长期责任准备金
2202--寿险责任准备金
2203--长期健康险责任准备金
2211--保险保障基金
2221--长期借款
2231--长期应付款
2241--住房周转金
2261--货币兑换
3101--实收资本
3103--上级拨入资金
3111--资本公积
3121--盈余公积
3131--总准备金
3141--本年利润
3151--利润分配
3151.01--未分配利润--未分配利润
4101--保费收入
4101.01--保费收入--免税产品
4101.02--保费收入--应税产品
4102--分保费收入
4103--追偿款收入
4109--其他收入
4201--摊回分保赔款
4203--摊回分保费用
4211--转回未决赔款准备金
4212--转回未到期责任准备金
4221--转回长期责任准备金
4222--转回寿险责任准备金
4223--转回长期健康险责任准备金
4301--利息收入
4301.01--利息收入--保单质押贷款利息
4302--投资收益
4303--汇兑损益
4304--买入返售证券收入
4311--营业外收入
4321--独立账户收益
4401--赔款支出
4401.01--赔款支出--满期给付
4401.02--赔款支出--死亡给付
4401.03--赔款支出--伤残给付
4401.04--赔款支出--医疗给付
4401.05--赔款支出--年金给付
4411--退保金
4421--分出保费
4422--分保赔款支出
4424--分保费用支出
4431--手续费支出
4432--佣金支出
4441--税金及附加
4451--营业费用
4451.01--营业费用--办公费
4451.02--营业费用--业务招待费
4451.03--营业费用--差旅费
4451.04--营业费用--汽车费用
4451.05--营业费用--清洁费
4451.06--营业费用--修理费
4451.07--营业费用--车辆租赁费
4451.08--营业费用--业务宣传费
4451.09--营业费用--培训费
4451.10--营业费用--社保
4451.11--营业费用--公积金
4451.12--营业费用--工资
4451.13--营业费用--福利费
4451.14--营业费用--安全防卫费
4451.15--营业费用--水电费
4451.16--营业费用--保单体检费
4451.17--营业费用--快递费
4451.18--营业费用--通讯费
4451.19--营业费用--低值易耗品
4451.20--营业费用--折旧费
4451.21--营业费用--房屋租赁费
4451.22--营业费用--物业管理费
4451.23--营业费用--免税产品转出费用
4461--利息支出
4462--保户红利支出
4463--卖出回购证券支出
4471--其他支出
4501--提取未决赔款准备金
4502--提取未到期责任准备金
4511--提取长期责任准备金
4512--提取寿险责任准备金
4513--提取长期健康险责任准备金
4521--提取保险保障基金
4601--营业外支出
4701--所得税费用
4801--以前年度损益调整
4901--独立账户费用

招商银行深圳市福田支行
保单质押贷款利息
宽限期保费
吴一天
徐明
个人社保
个人公积金
内部往来
内总往来-总公司
房屋租赁费
物业费
打印机租赁费
装修费
周怡
钱丰易
张杰
寿险业务暂收保费
工资
福利费
社保
公积金
待认证进项税额
应交增值税
应交增值税-进项税额
应交增值税-销项税额
应交增值税-进项税额转出
未交增值税
应交个人所得税
应交企业所得税
应交城市维护建设税
应交教育费附加
应交地方教育费附加
保险代理人税费
保险代理人税费-增值税
保险代理人税费-增值税附加
保险代理人税费-个人所得税
转出未交增值税
深圳市优品装修服务有限公司
保全
何方
苏晴晴
未分配利润
免税产品
应税产品
保单质押贷款利息
满期给付
死亡给付
伤残给付
医疗给付
年金给付
办公费
业务招待费
差旅费
汽车费用
清洁费
修理费
车辆租赁费
业务宣传费
培训费
社保
公积金
工资
福利费
安全防卫费
水电费
保单体检费
快递费
通讯费
低值易耗品
折旧费
房屋租赁费
物业管理费
免税产品转出费用

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--招商银行深圳市福田支行 1012--其他货币资金 1101--短期投资 1111--拆出资金 1112--保户质押贷款 1121--应收利息 1121.01--应收利息--保单质押贷款利息 1122--应收保费 1122.01--应收保费--宽限期保费 1123--分保业务往来 1124--坏账准备 1131--预付赔款 1141--存出分保准备金 1142--存出保证金 1191--其他应收款 1191.01--其他应收款--吴一天 1191.02--其他应收款--徐明 1191.03--其他应收款--个人社保 1191.04--其他应收款--个人公积金 1191.05--其他应收款--内部往来 1191.05.01--其他应收款--内总往来-总公司 1193--备用金 1201--物料用品 1211--低值易耗品 1301--待摊费用 1301.01--待摊费用--房屋租赁费 1301.02--待摊费用--物业费 1301.03--待摊费用--打印机租赁费 1401--长期股权投资 1402--长期债权投资 1403--投资风险准备 1404--拨付所属资金 1501--贷款 1502--贷款呆账准备 1601--固定资产 1602--累计折旧 1606--在建工程 1609--固定资产减值准备 1701--无形资产 1702--累计摊销 1711--长期待摊费用 1711.01--长期待摊费用--装修费 1801--存出资本保证金 1811--抵债物资 1901--待处理财产损溢 1908--独立账户资产 2101--短期借款 2102--拆入资金 2111--应付手续费 2112--应付佣金 2121--预收保费 2121.01--预收保费--周怡 2121.02--预收保费--钱丰易 2121.03--预收保费--张杰 2121.04--预收保费--寿险业务暂收保费 2122--预收分保赔款 2131--存入分保准备金 2132--存入保证金 2141--应付职工薪酬 2141.01--应付职工薪酬--工资 2141.02--应付职工薪酬--福利费 2141.03--应付职工薪酬--社保 2141.04--应付职工薪酬--公积金 2143--应付保户红利 2145--应交利润 2146--应交税费 2146.01--应交税费--待认证进项税额 2146.02--应交税费--应交增值税 2146.02.01--应交税费--应交增值税-进项税额 2146.02.02--应交税费--应交增值税-销项税额 2146.02.03--应交税费--应交增值税-进项税额转出 2146.03--应交税费--未交增值税 2146.04--应交税费--应交个人所得税 2146.05--应交税费--应交企业所得税 2146.06--应交税费--应交城市维护建设税 2146.07--应交税费--应交教育费附加 2146.08--应交税费--应交地方教育费附加 2146.09--应交税费--保险代理人税费 2146.09.01--应交税费--保险代理人税费-增值税 2146.09.02--应交税费--保险代理人税费-增值税附加 2146.09.03--应交税费--保险代理人税费-个人所得税 2146.10--应交税费--转出未交增值税 2147--卖出回购证券款 2149--其他应付款 2149.01--其他应付款--深圳市优品装修服务有限公司 2149.02--其他应付款--保全 2149.03--其他应付款--何方 2149.04--其他应付款--苏晴晴 2151--预提费用 2161--未决赔款准备金 2162--未到期责任准备金 2171--保户储金 2201--长期责任准备金 2202--寿险责任准备金 2203--长期健康险责任准备金 2211--保险保障基金 2221--长期借款 2231--长期应付款 2241--住房周转金 2261--货币兑换 3101--实收资本 3103--上级拨入资金 3111--资本公积 3121--盈余公积 3131--总准备金 3141--本年利润 3151--利润分配 3151.01--未分配利润--未分配利润 4101--保费收入 4101.01--保费收入--免税产品 4101.02--保费收入--应税产品 4102--分保费收入 4103--追偿款收入 4109--其他收入 4201--摊回分保赔款 4203--摊回分保费用 4211--转回未决赔款准备金 4212--转回未到期责任准备金 4221--转回长期责任准备金 4222--转回寿险责任准备金 4223--转回长期健康险责任准备金 4301--利息收入 4301.01--利息收入--保单质押贷款利息 4302--投资收益 4303--汇兑损益 4304--买入返售证券收入 4311--营业外收入 4321--独立账户收益 4401--赔款支出 4401.01--赔款支出--满期给付 4401.02--赔款支出--死亡给付 4401.03--赔款支出--伤残给付 4401.04--赔款支出--医疗给付 4401.05--赔款支出--年金给付 4411--退保金 4421--分出保费 4422--分保赔款支出 4424--分保费用支出 4431--手续费支出 4432--佣金支出 4441--税金及附加 4451--营业费用 4451.01--营业费用--办公费 4451.02--营业费用--业务招待费 4451.03--营业费用--差旅费 4451.04--营业费用--汽车费用 4451.05--营业费用--清洁费 4451.06--营业费用--修理费 4451.07--营业费用--车辆租赁费 4451.08--营业费用--业务宣传费 4451.09--营业费用--培训费 4451.10--营业费用--社保 4451.11--营业费用--公积金 4451.12--营业费用--工资 4451.13--营业费用--福利费 4451.14--营业费用--安全防卫费 4451.15--营业费用--水电费 4451.16--营业费用--保单体检费 4451.17--营业费用--快递费 4451.18--营业费用--通讯费 4451.19--营业费用--低值易耗品 4451.20--营业费用--折旧费 4451.21--营业费用--房屋租赁费 4451.22--营业费用--物业管理费 4451.23--营业费用--免税产品转出费用 4461--利息支出 4462--保户红利支出 4463--卖出回购证券支出 4471--其他支出 4501--提取未决赔款准备金 4502--提取未到期责任准备金 4511--提取长期责任准备金 4512--提取寿险责任准备金 4513--提取长期健康险责任准备金 4521--提取保险保障基金 4601--营业外支出 4701--所得税费用 4801--以前年度损益调整 4901--独立账户费用	招商银行深圳市福田支行保单质押贷款利息宽限期保费吴一天徐明个人社保个人公积金内部往来内总往来-总公司房屋租赁费物业费打印机租赁费装修费周怡钱丰易张杰寿险业务暂收保费工资福利费社保公积金待认证进项税额应交增值税应交增值税-进项税额应交增值税-销项税额应交增值税-进项税额转出未交增值税应交个人所得税应交企业所得税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加保险代理人税费保险代理人税费-增值税保险代理人税费-增值税附加保险代理人税费-个人所得税转出未交增值税深圳市优品装修服务有限公司保全何方苏晴晴未分配利润免税产品应税产品保单质押贷款利息满期给付死亡给付伤残给付医疗给付年金给付办公费业务招待费差旅费汽车费用清洁费修理费车辆租赁费业务宣传费培训费社保公积金工资福利费安全防卫费水电费保单体检费快递费通讯费低值易耗品折旧费房屋租赁费物业管理费免税产品转出费用
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--招商银行深圳市福田支行 1012--其他货币资金 1101--短期投资 1111--拆出资金 1112--保户质押贷款 1121--应收利息 1121.01--应收利息--保单质押贷款利息 1122--应收保费 1122.01--应收保费--宽限期保费 1123--分保业务往来 1124--坏账准备 1131--预付赔款 1141--存出分保准备金 1142--存出保证金 1191--其他应收款 1191.01--其他应收款--吴一天 1191.02--其他应收款--徐明 1191.03--其他应收款--个人社保 1191.04--其他应收款--个人公积金 1191.05--其他应收款--内部往来 1191.05.01--其他应收款--内总往来-总公司 1193--备用金 1201--物料用品 1211--低值易耗品 1301--待摊费用 1301.01--待摊费用--房屋租赁费 1301.02--待摊费用--物业费 1301.03--待摊费用--打印机租赁费 1401--长期股权投资 1402--长期债权投资 1403--投资风险准备 1404--拨付所属资金 1501--贷款 1502--贷款呆账准备 1601--固定资产 1602--累计折旧 1606--在建工程 1609--固定资产减值准备 1701--无形资产 1702--累计摊销 1711--长期待摊费用 1711.01--长期待摊费用--装修费 1801--存出资本保证金 1811--抵债物资 1901--待处理财产损溢 1908--独立账户资产 2101--短期借款 2102--拆入资金 2111--应付手续费 2112--应付佣金 2121--预收保费 2121.01--预收保费--周怡 2121.02--预收保费--钱丰易 2121.03--预收保费--张杰 2121.04--预收保费--寿险业务暂收保费 2122--预收分保赔款 2131--存入分保准备金 2132--存入保证金 2141--应付职工薪酬 2141.01--应付职工薪酬--工资 2141.02--应付职工薪酬--福利费 2141.03--应付职工薪酬--社保 2141.04--应付职工薪酬--公积金 2143--应付保户红利 2145--应交利润 2146--应交税费 2146.01--应交税费--待认证进项税额 2146.02--应交税费--应交增值税 2146.02.01--应交税费--应交增值税-进项税额 2146.02.02--应交税费--应交增值税-销项税额 2146.02.03--应交税费--应交增值税-进项税额转出 2146.03--应交税费--未交增值税 2146.04--应交税费--应交个人所得税 2146.05--应交税费--应交企业所得税 2146.06--应交税费--应交城市维护建设税 2146.07--应交税费--应交教育费附加 2146.08--应交税费--应交地方教育费附加 2146.09--应交税费--保险代理人税费 2146.09.01--应交税费--保险代理人税费-增值税 2146.09.02--应交税费--保险代理人税费-增值税附加 2146.09.03--应交税费--保险代理人税费-个人所得税 2146.10--应交税费--转出未交增值税 2147--卖出回购证券款 2149--其他应付款 2149.01--其他应付款--深圳市优品装修服务有限公司 2149.02--其他应付款--保全 2149.03--其他应付款--何方 2149.04--其他应付款--苏晴晴 2151--预提费用 2161--未决赔款准备金 2162--未到期责任准备金 2171--保户储金 2201--长期责任准备金 2202--寿险责任准备金 2203--长期健康险责任准备金 2211--保险保障基金 2221--长期借款 2231--长期应付款 2241--住房周转金 2261--货币兑换 3101--实收资本 3103--上级拨入资金 3111--资本公积 3121--盈余公积 3131--总准备金 3141--本年利润 3151--利润分配 3151.01--未分配利润--未分配利润 4101--保费收入 4101.01--保费收入--免税产品 4101.02--保费收入--应税产品 4102--分保费收入 4103--追偿款收入 4109--其他收入 4201--摊回分保赔款 4203--摊回分保费用 4211--转回未决赔款准备金 4212--转回未到期责任准备金 4221--转回长期责任准备金 4222--转回寿险责任准备金 4223--转回长期健康险责任准备金 4301--利息收入 4301.01--利息收入--保单质押贷款利息 4302--投资收益 4303--汇兑损益 4304--买入返售证券收入 4311--营业外收入 4321--独立账户收益 4401--赔款支出 4401.01--赔款支出--满期给付 4401.02--赔款支出--死亡给付 4401.03--赔款支出--伤残给付 4401.04--赔款支出--医疗给付 4401.05--赔款支出--年金给付 4411--退保金 4421--分出保费 4422--分保赔款支出 4424--分保费用支出 4431--手续费支出 4432--佣金支出 4441--税金及附加 4451--营业费用 4451.01--营业费用--办公费 4451.02--营业费用--业务招待费 4451.03--营业费用--差旅费 4451.04--营业费用--汽车费用 4451.05--营业费用--清洁费 4451.06--营业费用--修理费 4451.07--营业费用--车辆租赁费 4451.08--营业费用--业务宣传费 4451.09--营业费用--培训费 4451.10--营业费用--社保 4451.11--营业费用--公积金 4451.12--营业费用--工资 4451.13--营业费用--福利费 4451.14--营业费用--安全防卫费 4451.15--营业费用--水电费 4451.16--营业费用--保单体检费 4451.17--营业费用--快递费 4451.18--营业费用--通讯费 4451.19--营业费用--低值易耗品 4451.20--营业费用--折旧费 4451.21--营业费用--房屋租赁费 4451.22--营业费用--物业管理费 4451.23--营业费用--免税产品转出费用 4461--利息支出 4462--保户红利支出 4463--卖出回购证券支出 4471--其他支出 4501--提取未决赔款准备金 4502--提取未到期责任准备金 4511--提取长期责任准备金 4512--提取寿险责任准备金 4513--提取长期健康险责任准备金 4521--提取保险保障基金 4601--营业外支出 4701--所得税费用 4801--以前年度损益调整 4901--独立账户费用	招商银行深圳市福田支行保单质押贷款利息宽限期保费吴一天徐明个人社保个人公积金内部往来内总往来-总公司房屋租赁费物业费打印机租赁费装修费周怡钱丰易张杰寿险业务暂收保费工资福利费社保公积金待认证进项税额应交增值税应交增值税-进项税额应交增值税-销项税额应交增值税-进项税额转出未交增值税应交个人所得税应交企业所得税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加保险代理人税费保险代理人税费-增值税保险代理人税费-增值税附加保险代理人税费-个人所得税转出未交增值税深圳市优品装修服务有限公司保全何方苏晴晴未分配利润免税产品应税产品保单质押贷款利息满期给付死亡给付伤残给付医疗给付年金给付办公费业务招待费差旅费汽车费用清洁费修理费车辆租赁费业务宣传费培训费社保公积金工资福利费安全防卫费水电费保单体检费快递费通讯费低值易耗品折旧费房屋租赁费物业管理费免税产品转出费用
合计：零元整

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摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
勾选认证待认证进项税额	应交税费-应交增值税-进项税额	21135.95
勾选认证待认证进项税额	应交税费-待认证进项税额		21135.95
计提本月增值税	其他应收款-内部往来 - 总公司	32744.10
计提本月增值税	应交税费-未交增值税		32744.10
合计：零元整		53880.05	53880.05

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