计提本月工资

12月31日，计提本月工资。（关联业务12、业务16、业务17）

凭证字

日期记账凭证附单据

张

1001--库存现金
1002--银行存款
1002.01--银行存款--招商银行深圳福田支行
1012--其他货币资金
1122--应收账款
1122.01--应收账款--深圳美可通电子有限公司
1122.02--应收账款--深圳市深南科技有限公司
1122.03--应收账款--深圳基尼泰美合金科技有限公司
1122.04--应收账款--深圳市恒元实业有限公司
1122.05--应收账款--深圳市晋杨电子有限公司
1122.06--应收账款--深圳市立诚贸易有限公司
1122.07--应收账款--深圳锋腾国际物流有限公司
1122.08--应收账款--深圳市维扬电子有限公司
1123--预付账款
1221--其他应收款
1221.01--其他应收款--个人社保
1221.02--其他应收款--个人公积金
1221.03--其他应收款--姜明重
1601--固定资产
1602--累计折旧
1606--固定资产清理
2001--短期借款
2202--应付账款
2203--预收账款
2211--应付职工薪酬
2211.01--应付职工薪酬--工资
2211.02--应付职工薪酬--社保
2211.03--应付职工薪酬--公积金
2221--应交税费
2221.01--应交税费--应交增值税
2221.02--应交税费--应交城市维护建设税
2221.03--应交税费--应交教育费附加
2221.04--应交税费--应交地方教育费附加
2221.05--应交税费--应交个人所得税
2221.06--应交税费--应交企业所得税
2241--其他应付款
2241.01--其他应付款--海关税金
4001--实收资本
4002--资本公积
4101--盈余公积
4101.01--盈余公积--法定盈余公积
4101.02--盈余公积--任意盈余公积
4103--本年利润
4104--利润分配
4104.01--利润分配--未分配利润
4104.02--利润分配--提取法定盈余公积
4104.03--利润分配--提取任意盈余公积
6001--主营业务收入
6001.01--主营业务收入--国际运输收入(免税)
6001.02--主营业务收入--代理报关收入
6001.03--主营业务收入--咨询服务收入
6051--其他业务收入
6301--营业外收入
6401--主营业务成本
6401.01--主营业务成本--运输费用
6401.02--主营业务成本--报关费用
6401.03--主营业务成本--社保
6401.04--主营业务成本--公积金
6401.05--主营业务成本--工资
6401.06--主营业务成本--折旧费
6402--其他业务成本
6403--税金及附加
6601--销售费用
6602--管理费用
6602.01--管理费用--房屋租赁费
6602.02--管理费用--物业管理费
6602.03--管理费用--水电费
6602.04--管理费用--社保
6602.05--管理费用--公积金
6602.06--管理费用--保洁费
6602.07--管理费用--办公费
6602.08--管理费用--差旅费
6602.09--管理费用--通讯费
6602.10--管理费用--工资
6602.11--管理费用--折旧费
6603--财务费用
6711--营业外支出
6801--所得税费用

招商银行深圳福田支行
深圳美可通电子有限公司
深圳市深南科技有限公司
深圳基尼泰美合金科技有限公司
深圳市恒元实业有限公司
深圳市晋杨电子有限公司
深圳市立诚贸易有限公司
深圳锋腾国际物流有限公司
深圳市维扬电子有限公司
个人社保
个人公积金
姜明重
工资
社保
公积金
应交增值税
应交城市维护建设税
应交教育费附加
应交地方教育费附加
应交个人所得税
应交企业所得税
海关税金
法定盈余公积
任意盈余公积
未分配利润
提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
国际运输收入(免税)
代理报关收入
咨询服务收入
运输费用
报关费用
社保
公积金
工资
折旧费
房屋租赁费
物业管理费
水电费
社保
公积金
保洁费
办公费
差旅费
通讯费
工资
折旧费

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--招商银行深圳福田支行 1012--其他货币资金 1122--应收账款 1122.01--应收账款--深圳美可通电子有限公司 1122.02--应收账款--深圳市深南科技有限公司 1122.03--应收账款--深圳基尼泰美合金科技有限公司 1122.04--应收账款--深圳市恒元实业有限公司 1122.05--应收账款--深圳市晋杨电子有限公司 1122.06--应收账款--深圳市立诚贸易有限公司 1122.07--应收账款--深圳锋腾国际物流有限公司 1122.08--应收账款--深圳市维扬电子有限公司 1123--预付账款 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--个人社保 1221.02--其他应收款--个人公积金 1221.03--其他应收款--姜明重 1601--固定资产 1602--累计折旧 1606--固定资产清理 2001--短期借款 2202--应付账款 2203--预收账款 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--工资 2211.02--应付职工薪酬--社保 2211.03--应付职工薪酬--公积金 2221--应交税费 2221.01--应交税费--应交增值税 2221.02--应交税费--应交城市维护建设税 2221.03--应交税费--应交教育费附加 2221.04--应交税费--应交地方教育费附加 2221.05--应交税费--应交个人所得税 2221.06--应交税费--应交企业所得税 2241--其他应付款 2241.01--其他应付款--海关税金 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4101.02--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--未分配利润 4104.02--利润分配--提取法定盈余公积 4104.03--利润分配--提取任意盈余公积 6001--主营业务收入 6001.01--主营业务收入--国际运输收入(免税) 6001.02--主营业务收入--代理报关收入 6001.03--主营业务收入--咨询服务收入 6051--其他业务收入 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6401.01--主营业务成本--运输费用 6401.02--主营业务成本--报关费用 6401.03--主营业务成本--社保 6401.04--主营业务成本--公积金 6401.05--主营业务成本--工资 6401.06--主营业务成本--折旧费 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6602--管理费用 6602.01--管理费用--房屋租赁费 6602.02--管理费用--物业管理费 6602.03--管理费用--水电费 6602.04--管理费用--社保 6602.05--管理费用--公积金 6602.06--管理费用--保洁费 6602.07--管理费用--办公费 6602.08--管理费用--差旅费 6602.09--管理费用--通讯费 6602.10--管理费用--工资 6602.11--管理费用--折旧费 6603--财务费用 6711--营业外支出 6801--所得税费用	招商银行深圳福田支行深圳美可通电子有限公司深圳市深南科技有限公司深圳基尼泰美合金科技有限公司深圳市恒元实业有限公司深圳市晋杨电子有限公司深圳市立诚贸易有限公司深圳锋腾国际物流有限公司深圳市维扬电子有限公司个人社保个人公积金姜明重工资社保公积金应交增值税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加应交个人所得税应交企业所得税海关税金法定盈余公积任意盈余公积未分配利润提取法定盈余公积提取任意盈余公积国际运输收入(免税) 代理报关收入咨询服务收入运输费用报关费用社保公积金工资折旧费房屋租赁费物业管理费水电费社保公积金保洁费办公费差旅费通讯费工资折旧费
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--招商银行深圳福田支行 1012--其他货币资金 1122--应收账款 1122.01--应收账款--深圳美可通电子有限公司 1122.02--应收账款--深圳市深南科技有限公司 1122.03--应收账款--深圳基尼泰美合金科技有限公司 1122.04--应收账款--深圳市恒元实业有限公司 1122.05--应收账款--深圳市晋杨电子有限公司 1122.06--应收账款--深圳市立诚贸易有限公司 1122.07--应收账款--深圳锋腾国际物流有限公司 1122.08--应收账款--深圳市维扬电子有限公司 1123--预付账款 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--个人社保 1221.02--其他应收款--个人公积金 1221.03--其他应收款--姜明重 1601--固定资产 1602--累计折旧 1606--固定资产清理 2001--短期借款 2202--应付账款 2203--预收账款 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--工资 2211.02--应付职工薪酬--社保 2211.03--应付职工薪酬--公积金 2221--应交税费 2221.01--应交税费--应交增值税 2221.02--应交税费--应交城市维护建设税 2221.03--应交税费--应交教育费附加 2221.04--应交税费--应交地方教育费附加 2221.05--应交税费--应交个人所得税 2221.06--应交税费--应交企业所得税 2241--其他应付款 2241.01--其他应付款--海关税金 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4101.02--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--未分配利润 4104.02--利润分配--提取法定盈余公积 4104.03--利润分配--提取任意盈余公积 6001--主营业务收入 6001.01--主营业务收入--国际运输收入(免税) 6001.02--主营业务收入--代理报关收入 6001.03--主营业务收入--咨询服务收入 6051--其他业务收入 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6401.01--主营业务成本--运输费用 6401.02--主营业务成本--报关费用 6401.03--主营业务成本--社保 6401.04--主营业务成本--公积金 6401.05--主营业务成本--工资 6401.06--主营业务成本--折旧费 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6602--管理费用 6602.01--管理费用--房屋租赁费 6602.02--管理费用--物业管理费 6602.03--管理费用--水电费 6602.04--管理费用--社保 6602.05--管理费用--公积金 6602.06--管理费用--保洁费 6602.07--管理费用--办公费 6602.08--管理费用--差旅费 6602.09--管理费用--通讯费 6602.10--管理费用--工资 6602.11--管理费用--折旧费 6603--财务费用 6711--营业外支出 6801--所得税费用	招商银行深圳福田支行深圳美可通电子有限公司深圳市深南科技有限公司深圳基尼泰美合金科技有限公司深圳市恒元实业有限公司深圳市晋杨电子有限公司深圳市立诚贸易有限公司深圳锋腾国际物流有限公司深圳市维扬电子有限公司个人社保个人公积金姜明重工资社保公积金应交增值税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加应交个人所得税应交企业所得税海关税金法定盈余公积任意盈余公积未分配利润提取法定盈余公积提取任意盈余公积国际运输收入(免税) 代理报关收入咨询服务收入运输费用报关费用社保公积金工资折旧费房屋租赁费物业管理费水电费社保公积金保洁费办公费差旅费通讯费工资折旧费
合计：零元整

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摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提12月工资	管理费用-工资	32000.00
计提12月工资	主营业务成本-工资	49500.00
计提12月工资	应付职工薪酬-工资		81500.00
合计：零元整		81500.00	81500.00

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