支付代收合作商家销售款，扣除佣金和配送费，开具发票确认收入

12月31日，支付合作商家12月26日至12月31日销售款，扣除佣金和配送费，开具发票确认收入

凭证字

日期记账凭证附单据

张

1001--库存现金
1002--银行存款
1002.01--银行存款--中国银行北京市西红门支行
1002.02--银行存款--招商银行北京西红门支行
1012--其他货币资金
1012.01--其他货币资金--支付宝
1012.01.01--其他货币资金--平台活动补贴存款
1012.02--其他货币资金--百度推广账户存款
1101--交易性金融资产
1122--应收账款
1123--预付账款
1123.01--预付账款--北京多彩实业有限公司
1123.02--预付账款--中国电信北京分公司
1221--其他应收款
1221.01--其他应收款--个人社保
1221.02--其他应收款--个人公积金
1221.03--其他应收款--员工往来
1221.03.01--其他应收款--陈柏杰
1231--坏账准备
1401--材料采购
1405--库存商品
1411--周转材料
1411.01--周转材料--外卖箱
1411.02--周转材料--外卖工服
1511--长期股权投资
1512--长期股权投资减值准备
1601--固定资产
1602--累计折旧
1603--固定资产减值准备
1606--固定资产清理
2001--短期借款
2202--应付账款
2203--预收账款
2211--应付职工薪酬
2211.01--应付职工薪酬--工资
2211.02--应付职工薪酬--福利费
2211.03--应付职工薪酬--社保
2211.04--应付职工薪酬--公积金
2221--应交税费
2221.01--应交税费--应交增值税
2221.01.01--应交税费--应交增值税-进项税额
2221.01.02--应交税费--应交增值税-销项税额
2221.02--应交税费--待认证进项税额
2221.03--应交税费--应交城市维护建设税
2221.04--应交税费--应交教育费附加
2221.05--应交税费--应交地方教育费附加
2221.06--应交税费--个人所得税
2221.07--应交税费--企业所得税
2221.08--应交税费--转出未交增值税
2221.09--应交税费--未交增值税
2241--其他应付款
2241.01--代收合作商家销售款--代收合作商家销售款
2241.02--代收合作商活动补贴款--代收合作商活动补贴款
2801--预计负债
4001--实收资本
4002--资本公积
4101--盈余公积
4101.01--盈余公积--法定盈余公积
4101.02--盈余公积--任意盈余公积
4103--本年利润
4104--利润分配
4104.01--利润分配--未分配利润
4104.02--利润分配--提取法定盈余公积
4104.03--利润分配--提取任意盈余公积
6001--主营业务收入
6001.01--主营业务收入--平台入驻费收入
6001.02--主营业务收入--佣金收入
6001.03--主营业务收入--配送费收入
6001.04--主营业务收入--广告位推广费收入
6001.05--主营业务收入--转介费收入
6051--其他业务收入
6111--投资收益
6301--营业外收入
6401--主营业务成本
6401.01--主营业务成本--职员工资
6401.02--主营业务成本--兼职骑手工资
6401.03--主营业务成本--社保
6401.04--主营业务成本--公积金
6401.05--主营业务成本--工作服
6401.06--主营业务成本--外卖箱
6402--其他业务成本
6403--税金及附加
6601--销售费用
6601.01--销售费用--百度推广费
6601.02--销售费用--服务费
6601.03--销售费用--好评返现费用
6602--管理费用
6602.01--管理费用--房租
6602.02--管理费用--物业管理费
6602.03--管理费用--通讯费
6602.04--管理费用--社保
6602.05--管理费用--公积金
6602.06--管理费用--办公费
6602.07--管理费用--差旅费
6602.08--管理费用--培训费
6602.09--管理费用--水电费
6602.10--管理费用--招待费
6602.11--管理费用--工资
6602.12--管理费用--折旧费
6603--财务费用
6603.01--财务费用--利息收入
6711--营业外支出
6801--所得税费用

中国银行北京市西红门支行
招商银行北京西红门支行
支付宝
平台活动补贴存款
百度推广账户存款
北京多彩实业有限公司
中国电信北京分公司
个人社保
个人公积金
员工往来
陈柏杰
外卖箱
外卖工服
工资
福利费
社保
公积金
应交增值税
应交增值税-进项税额
应交增值税-销项税额
待认证进项税额
应交城市维护建设税
应交教育费附加
应交地方教育费附加
个人所得税
企业所得税
转出未交增值税
未交增值税
代收合作商家销售款
代收合作商活动补贴款
法定盈余公积
任意盈余公积
未分配利润
提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
平台入驻费收入
佣金收入
配送费收入
广告位推广费收入
转介费收入
职员工资
兼职骑手工资
社保
公积金
工作服
外卖箱
百度推广费
服务费
好评返现费用
房租
物业管理费
通讯费
社保
公积金
办公费
差旅费
培训费
水电费
招待费
工资
折旧费
利息收入

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--中国银行北京市西红门支行 1002.02--银行存款--招商银行北京西红门支行 1012--其他货币资金 1012.01--其他货币资金--支付宝 1012.01.01--其他货币资金--平台活动补贴存款 1012.02--其他货币资金--百度推广账户存款 1101--交易性金融资产 1122--应收账款 1123--预付账款 1123.01--预付账款--北京多彩实业有限公司 1123.02--预付账款--中国电信北京分公司 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--个人社保 1221.02--其他应收款--个人公积金 1221.03--其他应收款--员工往来 1221.03.01--其他应收款--陈柏杰 1231--坏账准备 1401--材料采购 1405--库存商品 1411--周转材料 1411.01--周转材料--外卖箱 1411.02--周转材料--外卖工服 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1601--固定资产 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1606--固定资产清理 2001--短期借款 2202--应付账款 2203--预收账款 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--工资 2211.02--应付职工薪酬--福利费 2211.03--应付职工薪酬--社保 2211.04--应付职工薪酬--公积金 2221--应交税费 2221.01--应交税费--应交增值税 2221.01.01--应交税费--应交增值税-进项税额 2221.01.02--应交税费--应交增值税-销项税额 2221.02--应交税费--待认证进项税额 2221.03--应交税费--应交城市维护建设税 2221.04--应交税费--应交教育费附加 2221.05--应交税费--应交地方教育费附加 2221.06--应交税费--个人所得税 2221.07--应交税费--企业所得税 2221.08--应交税费--转出未交增值税 2221.09--应交税费--未交增值税 2241--其他应付款 2241.01--代收合作商家销售款--代收合作商家销售款 2241.02--代收合作商活动补贴款--代收合作商活动补贴款 2801--预计负债 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4101.02--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--未分配利润 4104.02--利润分配--提取法定盈余公积 4104.03--利润分配--提取任意盈余公积 6001--主营业务收入 6001.01--主营业务收入--平台入驻费收入 6001.02--主营业务收入--佣金收入 6001.03--主营业务收入--配送费收入 6001.04--主营业务收入--广告位推广费收入 6001.05--主营业务收入--转介费收入 6051--其他业务收入 6111--投资收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6401.01--主营业务成本--职员工资 6401.02--主营业务成本--兼职骑手工资 6401.03--主营业务成本--社保 6401.04--主营业务成本--公积金 6401.05--主营业务成本--工作服 6401.06--主营业务成本--外卖箱 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--百度推广费 6601.02--销售费用--服务费 6601.03--销售费用--好评返现费用 6602--管理费用 6602.01--管理费用--房租 6602.02--管理费用--物业管理费 6602.03--管理费用--通讯费 6602.04--管理费用--社保 6602.05--管理费用--公积金 6602.06--管理费用--办公费 6602.07--管理费用--差旅费 6602.08--管理费用--培训费 6602.09--管理费用--水电费 6602.10--管理费用--招待费 6602.11--管理费用--工资 6602.12--管理费用--折旧费 6603--财务费用 6603.01--财务费用--利息收入 6711--营业外支出 6801--所得税费用	中国银行北京市西红门支行招商银行北京西红门支行支付宝平台活动补贴存款百度推广账户存款北京多彩实业有限公司中国电信北京分公司个人社保个人公积金员工往来陈柏杰外卖箱外卖工服工资福利费社保公积金应交增值税应交增值税-进项税额应交增值税-销项税额待认证进项税额应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加个人所得税企业所得税转出未交增值税未交增值税代收合作商家销售款代收合作商活动补贴款法定盈余公积任意盈余公积未分配利润提取法定盈余公积提取任意盈余公积平台入驻费收入佣金收入配送费收入广告位推广费收入转介费收入职员工资兼职骑手工资社保公积金工作服外卖箱百度推广费服务费好评返现费用房租物业管理费通讯费社保公积金办公费差旅费培训费水电费招待费工资折旧费利息收入
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--中国银行北京市西红门支行 1002.02--银行存款--招商银行北京西红门支行 1012--其他货币资金 1012.01--其他货币资金--支付宝 1012.01.01--其他货币资金--平台活动补贴存款 1012.02--其他货币资金--百度推广账户存款 1101--交易性金融资产 1122--应收账款 1123--预付账款 1123.01--预付账款--北京多彩实业有限公司 1123.02--预付账款--中国电信北京分公司 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--个人社保 1221.02--其他应收款--个人公积金 1221.03--其他应收款--员工往来 1221.03.01--其他应收款--陈柏杰 1231--坏账准备 1401--材料采购 1405--库存商品 1411--周转材料 1411.01--周转材料--外卖箱 1411.02--周转材料--外卖工服 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1601--固定资产 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1606--固定资产清理 2001--短期借款 2202--应付账款 2203--预收账款 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--工资 2211.02--应付职工薪酬--福利费 2211.03--应付职工薪酬--社保 2211.04--应付职工薪酬--公积金 2221--应交税费 2221.01--应交税费--应交增值税 2221.01.01--应交税费--应交增值税-进项税额 2221.01.02--应交税费--应交增值税-销项税额 2221.02--应交税费--待认证进项税额 2221.03--应交税费--应交城市维护建设税 2221.04--应交税费--应交教育费附加 2221.05--应交税费--应交地方教育费附加 2221.06--应交税费--个人所得税 2221.07--应交税费--企业所得税 2221.08--应交税费--转出未交增值税 2221.09--应交税费--未交增值税 2241--其他应付款 2241.01--代收合作商家销售款--代收合作商家销售款 2241.02--代收合作商活动补贴款--代收合作商活动补贴款 2801--预计负债 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4101.02--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--未分配利润 4104.02--利润分配--提取法定盈余公积 4104.03--利润分配--提取任意盈余公积 6001--主营业务收入 6001.01--主营业务收入--平台入驻费收入 6001.02--主营业务收入--佣金收入 6001.03--主营业务收入--配送费收入 6001.04--主营业务收入--广告位推广费收入 6001.05--主营业务收入--转介费收入 6051--其他业务收入 6111--投资收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6401.01--主营业务成本--职员工资 6401.02--主营业务成本--兼职骑手工资 6401.03--主营业务成本--社保 6401.04--主营业务成本--公积金 6401.05--主营业务成本--工作服 6401.06--主营业务成本--外卖箱 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--百度推广费 6601.02--销售费用--服务费 6601.03--销售费用--好评返现费用 6602--管理费用 6602.01--管理费用--房租 6602.02--管理费用--物业管理费 6602.03--管理费用--通讯费 6602.04--管理费用--社保 6602.05--管理费用--公积金 6602.06--管理费用--办公费 6602.07--管理费用--差旅费 6602.08--管理费用--培训费 6602.09--管理费用--水电费 6602.10--管理费用--招待费 6602.11--管理费用--工资 6602.12--管理费用--折旧费 6603--财务费用 6603.01--财务费用--利息收入 6711--营业外支出 6801--所得税费用	中国银行北京市西红门支行招商银行北京西红门支行支付宝平台活动补贴存款百度推广账户存款北京多彩实业有限公司中国电信北京分公司个人社保个人公积金员工往来陈柏杰外卖箱外卖工服工资福利费社保公积金应交增值税应交增值税-进项税额应交增值税-销项税额待认证进项税额应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加个人所得税企业所得税转出未交增值税未交增值税代收合作商家销售款代收合作商活动补贴款法定盈余公积任意盈余公积未分配利润提取法定盈余公积提取任意盈余公积平台入驻费收入佣金收入配送费收入广告位推广费收入转介费收入职员工资兼职骑手工资社保公积金工作服外卖箱百度推广费服务费好评返现费用房租物业管理费通讯费社保公积金办公费差旅费培训费水电费招待费工资折旧费利息收入
合计：零元整

制单人：

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摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
支付合作商家12月26日至12月31日销售款，扣除佣金和配送费，开具发票确认收入	其他应付款-代收合作商家销售款	119370.00
支付合作商家12月26日至12月31日销售款，扣除佣金和配送费，开具发票确认收入	主营业务收入-佣金收入		22522.64
支付合作商家12月26日至12月31日销售款，扣除佣金和配送费，开具发票确认收入	主营业务收入-配送费收入		37537.74
支付合作商家12月26日至12月31日销售款，扣除佣金和配送费，开具发票确认收入	应交税费-应交增值税 - 销项税额		3603.62
支付合作商家12月26日至12月31日销售款，扣除佣金和配送费，开具发票确认收入	银行存款-中国银行北京市西红门支行		55706.00
合计：零元整		119370.00	119370.00

支付代收合作商家销售款，扣除佣金和配送费，开具发票确认收入

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