千川投放

12月15日，打印直播时投放的千川费用发票，款项已付

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日期记账凭证附单据

张

1001--库存现金
1002--银行存款
1002.01--银行存款--中国银行上海市长宁区支行
1012--其他货币资金
1012.01--其他货币资金--抖店
1101--交易性金融资产
1121--应收票据
1122--应收账款
1123--预付账款
1123.01--预付账款--上海华泰物业有限公司
1131--应收股利
1132--应收利息
1221--其他应收款
1221.01--其他应收款--社保
1231--坏账准备
1321--代理业务资产
1401--材料采购
1402--在途物资
1403--原材料
1404--材料成本差异
1405--库存商品
1405.01--库存商品--风衣（3205）
1405.02--库存商品--风衣（1122）
1405.03--库存商品--毛衣（黑猫）
1405.04--库存商品--毛衣（柠檬）
1405.05--库存商品--短外套（条纹）
1405.06--库存商品--短外套（格子）
1405.07--库存商品--衬衫（蓝色）
1405.08--库存商品--衬衫（黑色）
1406--发出商品
1407--商品进销差价
1408--委托加工物资
1411--周转材料
1411.01--周转材料--保温杯
1471--存货跌价准备
1501--持有至到期投资
1502--持有至到期投资减值准备
1503--可供出售金融资产
1511--长期股权投资
1512--长期股权投资减值准备
1521--投资性房地产
1531--长期应收款
1532--未实现融资收益
1601--固定资产
1601.01--固定资产--台式电脑
1601.02--固定资产--空调
1601.03--固定资产--打印机
1601.04--固定资产--汽车
1601.05--固定资产--笔记本电脑
1601.06--固定资产--摄影机
1601.07--固定资产--苹果手机
1602--累计折旧
1603--固定资产减值准备
1604--在建工程
1605--工程物资
1606--固定资产清理
1701--无形资产
1702--累计摊销
1703--无形资产减值准备
1711--商誉
1801--长期待摊费用
1811--递延所得税资产
1901--待处理财产损溢
2001--短期借款
2101--交易性金融负债
2201--应付票据
2202--应付账款
2202.01--应付账款--上海湘潭化妆品有限公司
2203--预收账款
2211--应付职工薪酬
2211.01--应付职工薪酬--工资
2211.02--应付职工薪酬--社保
2211.03--应付职工薪酬--公积金
2211.04--应付职工薪酬--福利费
2211.05--应付职工薪酬--职工教育经费
2221--应交税费
2221.01--应交税费--待认证进项税额
2221.02--应交税费--应交增值税
2221.02.01--应交税费--应交增值税-进项税额
2221.02.02--应交税费--应交增值税-销项税额
2221.02.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税
2221.03--应交税费--未交增值税
2221.04--应交税费--应交城市维护建设税
2221.05--应交税费--应交教育费附加
2221.06--应交税费--应交地方教育费附加
2221.07--应交税费--应交个人所得税
2221.08--应交税费--应交企业所得税
2221.09--应交税费--待转销项税额
2231--应付利息
2232--应付股利
2241--其他应付款
2314--代理业务负债
2401--递延收益
2501--长期借款
2502--应付债券
2701--长期应付款
2702--未确认融资费用
2711--专项应付款
2801--预计负债
2901--递延所得税负债
3101--衍生工具
3201--套期工具
3202--被套期项目
4001--实收资本
4002--资本公积
4101--盈余公积
4101.01--盈余公积--法定盈余公积
4101.02--盈余公积--任意盈余公积
4103--本年利润
4104--利润分配
4104.01--利润分配--未分配利润
4104.02--利润分配--提取法定盈余公积
4104.03--利润分配--提取任意盈余公积
4201--库存股
5001--生产成本
5101--制造费用
5201--劳务成本
5301--研发支出
6001--主营业务收入
6001.01--主营业务收入--自营产品收入
6001.02--主营业务收入--代销佣金收入
6051--其他业务收入
6101--公允价值变动损益
6111--投资收益
6301--营业外收入
6401--主营业务成本
6401.01--主营业务成本--自营商品成本
6402--其他业务成本
6403--税金及附加
6601--销售费用
6601.01--销售费用--工资
6601.02--销售费用--社保
6601.03--销售费用--福利费
6601.04--销售费用--广宣费
6601.05--销售费用--技术服务费
6601.06--销售费用--折旧
6601.07--销售费用--设备
6601.08--销售费用--饰品
6601.09--销售费用--化妆品
6601.10--销售费用--销售提成
6601.11--销售费用--职工教育经费
6601.12--销售费用--快递费
6602--管理费用
6602.01--管理费用--工资
6602.02--管理费用--社保
6602.03--管理费用--福利费
6602.04--管理费用--办公费
6602.05--管理费用--折旧
6602.06--管理费用--招聘推广费
6602.07--管理费用--职工教育经费
6602.08--管理费用--水电费
6602.09--管理费用--房屋租金
6603--财务费用
6701--资产减值损失
6711--营业外支出
6801--所得税费用
6901--以前年度损益调整

中国银行上海市长宁区支行
抖店
上海华泰物业有限公司
社保
风衣（3205）
风衣（1122）
毛衣（黑猫）
毛衣（柠檬）
短外套（条纹）
短外套（格子）
衬衫（蓝色）
衬衫（黑色）
保温杯
台式电脑
空调
打印机
汽车
笔记本电脑
摄影机
苹果手机
上海湘潭化妆品有限公司
工资
社保
公积金
福利费
职工教育经费
待认证进项税额
应交增值税
应交增值税-进项税额
应交增值税-销项税额
应交增值税-转出未交增值税
未交增值税
应交城市维护建设税
应交教育费附加
应交地方教育费附加
应交个人所得税
应交企业所得税
待转销项税额
法定盈余公积
任意盈余公积
未分配利润
提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
自营产品收入
代销佣金收入
自营商品成本
工资
社保
福利费
广宣费
技术服务费
折旧
设备
饰品
化妆品
销售提成
职工教育经费
快递费
工资
社保
福利费
办公费
折旧
招聘推广费
职工教育经费
水电费
房屋租金

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--中国银行上海市长宁区支行 1012--其他货币资金 1012.01--其他货币资金--抖店 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 1123--预付账款 1123.01--预付账款--上海华泰物业有限公司 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--社保 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1405.01--库存商品--风衣（3205） 1405.02--库存商品--风衣（1122） 1405.03--库存商品--毛衣（黑猫） 1405.04--库存商品--毛衣（柠檬） 1405.05--库存商品--短外套（条纹） 1405.06--库存商品--短外套（格子） 1405.07--库存商品--衬衫（蓝色） 1405.08--库存商品--衬衫（黑色） 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1411.01--周转材料--保温杯 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1601.01--固定资产--台式电脑 1601.02--固定资产--空调 1601.03--固定资产--打印机 1601.04--固定资产--汽车 1601.05--固定资产--笔记本电脑 1601.06--固定资产--摄影机 1601.07--固定资产--苹果手机 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2202.01--应付账款--上海湘潭化妆品有限公司 2203--预收账款 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--工资 2211.02--应付职工薪酬--社保 2211.03--应付职工薪酬--公积金 2211.04--应付职工薪酬--福利费 2211.05--应付职工薪酬--职工教育经费 2221--应交税费 2221.01--应交税费--待认证进项税额 2221.02--应交税费--应交增值税 2221.02.01--应交税费--应交增值税-进项税额 2221.02.02--应交税费--应交增值税-销项税额 2221.02.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税 2221.03--应交税费--未交增值税 2221.04--应交税费--应交城市维护建设税 2221.05--应交税费--应交教育费附加 2221.06--应交税费--应交地方教育费附加 2221.07--应交税费--应交个人所得税 2221.08--应交税费--应交企业所得税 2221.09--应交税费--待转销项税额 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 3101--衍生工具 3201--套期工具 3202--被套期项目 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4101.02--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--未分配利润 4104.02--利润分配--提取法定盈余公积 4104.03--利润分配--提取任意盈余公积 4201--库存股 5001--生产成本 5101--制造费用 5201--劳务成本 5301--研发支出 6001--主营业务收入 6001.01--主营业务收入--自营产品收入 6001.02--主营业务收入--代销佣金收入 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6401.01--主营业务成本--自营商品成本 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--工资 6601.02--销售费用--社保 6601.03--销售费用--福利费 6601.04--销售费用--广宣费 6601.05--销售费用--技术服务费 6601.06--销售费用--折旧 6601.07--销售费用--设备 6601.08--销售费用--饰品 6601.09--销售费用--化妆品 6601.10--销售费用--销售提成 6601.11--销售费用--职工教育经费 6601.12--销售费用--快递费 6602--管理费用 6602.01--管理费用--工资 6602.02--管理费用--社保 6602.03--管理费用--福利费 6602.04--管理费用--办公费 6602.05--管理费用--折旧 6602.06--管理费用--招聘推广费 6602.07--管理费用--职工教育经费 6602.08--管理费用--水电费 6602.09--管理费用--房屋租金 6603--财务费用 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整	中国银行上海市长宁区支行抖店上海华泰物业有限公司社保风衣（3205）风衣（1122）毛衣（黑猫）毛衣（柠檬）短外套（条纹）短外套（格子）衬衫（蓝色）衬衫（黑色）保温杯台式电脑空调打印机汽车笔记本电脑摄影机苹果手机上海湘潭化妆品有限公司工资社保公积金福利费职工教育经费待认证进项税额应交增值税应交增值税-进项税额应交增值税-销项税额应交增值税-转出未交增值税未交增值税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加应交个人所得税应交企业所得税待转销项税额法定盈余公积任意盈余公积未分配利润提取法定盈余公积提取任意盈余公积自营产品收入代销佣金收入自营商品成本工资社保福利费广宣费技术服务费折旧设备饰品化妆品销售提成职工教育经费快递费工资社保福利费办公费折旧招聘推广费职工教育经费水电费房屋租金
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--中国银行上海市长宁区支行 1012--其他货币资金 1012.01--其他货币资金--抖店 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 1123--预付账款 1123.01--预付账款--上海华泰物业有限公司 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--社保 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1405.01--库存商品--风衣（3205） 1405.02--库存商品--风衣（1122） 1405.03--库存商品--毛衣（黑猫） 1405.04--库存商品--毛衣（柠檬） 1405.05--库存商品--短外套（条纹） 1405.06--库存商品--短外套（格子） 1405.07--库存商品--衬衫（蓝色） 1405.08--库存商品--衬衫（黑色） 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1411.01--周转材料--保温杯 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1601.01--固定资产--台式电脑 1601.02--固定资产--空调 1601.03--固定资产--打印机 1601.04--固定资产--汽车 1601.05--固定资产--笔记本电脑 1601.06--固定资产--摄影机 1601.07--固定资产--苹果手机 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2202.01--应付账款--上海湘潭化妆品有限公司 2203--预收账款 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--工资 2211.02--应付职工薪酬--社保 2211.03--应付职工薪酬--公积金 2211.04--应付职工薪酬--福利费 2211.05--应付职工薪酬--职工教育经费 2221--应交税费 2221.01--应交税费--待认证进项税额 2221.02--应交税费--应交增值税 2221.02.01--应交税费--应交增值税-进项税额 2221.02.02--应交税费--应交增值税-销项税额 2221.02.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税 2221.03--应交税费--未交增值税 2221.04--应交税费--应交城市维护建设税 2221.05--应交税费--应交教育费附加 2221.06--应交税费--应交地方教育费附加 2221.07--应交税费--应交个人所得税 2221.08--应交税费--应交企业所得税 2221.09--应交税费--待转销项税额 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 3101--衍生工具 3201--套期工具 3202--被套期项目 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4101.02--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--未分配利润 4104.02--利润分配--提取法定盈余公积 4104.03--利润分配--提取任意盈余公积 4201--库存股 5001--生产成本 5101--制造费用 5201--劳务成本 5301--研发支出 6001--主营业务收入 6001.01--主营业务收入--自营产品收入 6001.02--主营业务收入--代销佣金收入 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6401.01--主营业务成本--自营商品成本 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--工资 6601.02--销售费用--社保 6601.03--销售费用--福利费 6601.04--销售费用--广宣费 6601.05--销售费用--技术服务费 6601.06--销售费用--折旧 6601.07--销售费用--设备 6601.08--销售费用--饰品 6601.09--销售费用--化妆品 6601.10--销售费用--销售提成 6601.11--销售费用--职工教育经费 6601.12--销售费用--快递费 6602--管理费用 6602.01--管理费用--工资 6602.02--管理费用--社保 6602.03--管理费用--福利费 6602.04--管理费用--办公费 6602.05--管理费用--折旧 6602.06--管理费用--招聘推广费 6602.07--管理费用--职工教育经费 6602.08--管理费用--水电费 6602.09--管理费用--房屋租金 6603--财务费用 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整	中国银行上海市长宁区支行抖店上海华泰物业有限公司社保风衣（3205）风衣（1122）毛衣（黑猫）毛衣（柠檬）短外套（条纹）短外套（格子）衬衫（蓝色）衬衫（黑色）保温杯台式电脑空调打印机汽车笔记本电脑摄影机苹果手机上海湘潭化妆品有限公司工资社保公积金福利费职工教育经费待认证进项税额应交增值税应交增值税-进项税额应交增值税-销项税额应交增值税-转出未交增值税未交增值税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加应交个人所得税应交企业所得税待转销项税额法定盈余公积任意盈余公积未分配利润提取法定盈余公积提取任意盈余公积自营产品收入代销佣金收入自营商品成本工资社保福利费广宣费技术服务费折旧设备饰品化妆品销售提成职工教育经费快递费工资社保福利费办公费折旧招聘推广费职工教育经费水电费房屋租金
合计：零元整

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摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
千川投放	销售费用-技术服务费	1886.79
千川投放	应交税费-待认证进项税额	113.21
千川投放	银行存款-中国银行上海市长宁区支行		2000.00
合计：零元整		2000.00	2000.00

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