计提公积金及社保

12月15日，财务部收到开户银行转来的扣费通知，缴纳上月社会保险费34936.44元、住房公积金6387.8元，并计提当月社保、公积金。

凭证字

日期记账凭证附单据

张

1001--库存现金
1002--银行存款
1002.01--银行存款--农业银行
1012--其他货币资金
1012.01--其他货币资金--微信
1012.02--其他货币资金--企业支付宝
1101--交易性金融资产
1121--应收票据
1122--应收账款
1123--预付账款
1131--应收股利
1132--应收利息
1221--其他应收款
1221.01--其他应收款--社保个人
1221.02--其他应收款--公积金个人
1231--坏账准备
1231.01--坏账准备--计提坏账准备
1321--代理业务资产
1401--材料采购
1402--在途物资
1402.01--在途物资--维生素c原粉
1402.02--在途物资--120ml清洁泡腾片瓶
1403--原材料
1403.01--原材料--粉针剂原料
1403.02--原材料--60ml玻瓶
1403.03--原材料--药用铝盖
1403.04--原材料--药用胶塞
1403.05--原材料--维生素c原粉
1403.06--原材料--120ml清洁泡腾片瓶
1403.07--原材料--辅料
1403.08--原材料--奥美拉挫钠原料
1403.09--原材料--氨溴索原料
1404--材料成本差异
1405--库存商品
1405.01--库存商品--来料加工-奥美拉唑钠
1405.02--库存商品--来料加工-氨溴索胶囊
1405.03--库存商品--受托加工-双黄连粉针剂
1405.04--库存商品--受托加工-奥美拉唑钠
1405.05--库存商品--受托加工-氨溴索胶囊
1405.06--库存商品--维C泡腾片
1406--发出商品
1407--商品进销差价
1408--委托加工物资
1411--周转材料
1411.01--周转材料--消毒液
1411.02--周转材料--劳保费
1411.03--周转材料--透明胶带
1411.04--周转材料--打包袋
1462--合同资产
1462.01--合同资产--北京华英制药有限公司
1471--存货跌价准备
1501--持有至到期投资
1502--持有至到期投资减值准备
1503--可供出售金融资产
1511--长期股权投资
1512--长期股权投资减值准备
1521--投资性房地产
1531--长期应收款
1532--未实现融资收益
1601--固定资产
1602--累计折旧
1603--固定资产减值准备
1604--在建工程
1605--工程物资
1606--固定资产清理
1701--无形资产
1702--累计摊销
1703--无形资产减值准备
1711--商誉
1801--长期待摊费用
1811--递延所得税资产
1901--待处理财产损溢
2001--短期借款
2101--交易性金融负债
2201--应付票据
2202--应付账款
2203--预收账款
2204--合同负债
2204.01--合同负债--上海国森制药有限公司
2204.02--合同负债--北京华英制药有限公司
2211--应付职工薪酬
2211.01--应付职工薪酬--社保费
2211.02--应付职工薪酬--公积金
2211.03--应付职工薪酬--工资
2221--应交税费
2221.01--应交税费--应交增值税
2221.01.01--应交税费--应交增值税（进项税额)
2221.01.02--应交税费--应交增值税（已交税金）
2221.01.03--应交税费--应交增值税（转出未交增值税）
2221.01.04--应交税费--应交增值税（减免税款）
2221.01.05--应交税费--应交增值税（销项税额）
2221.01.06--应交税费--应交增值税（出口退税）
2221.01.07--应交税费--应交增值税（进项税额转出）
2221.01.08--应交税费--应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额）
2221.01.09--应交税费--应交增值税（转出多交增值税）
2221.01.10--应交税费--应交增值税（销项税额抵减）
2221.02--应交税费--未交增值税
2221.03--应交税费--应交消费税
2221.04--应交税费--应交营业税
2221.05--应交税费--应交资源税
2221.06--应交税费--应交所得税
2221.07--应交税费--应交土地增值税
2221.08--应交税费--应交城市维护建设税
2221.09--应交税费--应交房产税
2221.10--应交税费--应交城镇土地使用税
2221.11--应交税费--应交车船使用税
2221.12--应交税费--应交个人所得税
2221.13--应交税费--教育费附加
2221.14--应交税费--地方教育费附加
2221.15--应交税费--矿产资源补偿费
2221.16--应交税费--排污费
2221.17--应交税费--印花税
2221.18--应交税费--预交增值税
2221.19--应交税费--待抵扣进项税额
2221.20--应交税费--待认证进项税额
2221.21--应交税费--待转销项税额
2221.22--应交税费--增值税留抵税额
2221.23--应交税费--简易计税
2221.24--应交税费--转让金融商品应交增值税
2221.25--应交税费--代扣代交增值税
2231--应付利息
2232--应付股利
2241--其他应付款
2314--代理业务负债
2401--递延收益
2501--长期借款
2502--应付债券
2701--长期应付款
2702--未确认融资费用
2711--专项应付款
2801--预计负债
2901--递延所得税负债
4001--实收资本
4002--资本公积
4101--盈余公积
4101.01--盈余公积--法定盈余公积
4101.02--盈余公积--任意盈余公积
4103--本年利润
4104--利润分配
4104.02--利润分配--提取法定盈余公积
4104.04--利润分配--提取任意盈余公积
4104.05--利润分配--应付利润
4104.06--利润分配--未分配利润
4201--库存股
5001--生产成本
5001.01--生产成本--双黄连粉针剂
5001.02--生产成本--社保费
5001.03--生产成本--公积金
5001.04--生产成本--生产人员职工薪酬
5001.05--生产成本--制造费用
5001.06--生产成本--维C泡腾片
5001.07--生产成本--材料
5101--制造费用
5101.01--制造费用--消毒液
5101.02--制造费用--劳保费
5101.03--制造费用--设备维修费
5101.04--制造费用--质量检验费
5101.05--制造费用--透明胶带
5101.06--制造费用--打包袋
5101.07--制造费用--水电费
5101.08--制造费用--折旧费
5201--劳务成本
5301--研发支出
6001--主营业务收入
6051--其他业务收入
6101--公允价值变动损益
6111--投资收益
6301--营业外收入
6401--主营业务成本
6402--其他业务成本
6403--税金及附加
6601--销售费用
6601.01--销售费用--销售人员职工薪酬
6601.02--销售费用--业务招待费
6601.03--销售费用--修理费
6601.04--销售费用--办公费
6601.05--销售费用--水电费
6601.06--销售费用--差旅费
6601.07--销售费用--折旧费
6601.08--销售费用--摊销费
6601.09--销售费用--展览费
6601.10--销售费用--商品维修费
6601.11--销售费用--运输费
6601.12--销售费用--装卸费
6601.13--销售费用--包装费
6601.14--销售费用--保险费
6601.15--销售费用--广告费
6601.16--销售费用--业务宣传费
6601.17--销售费用--社保费
6601.18--销售费用--公积金
6602--管理费用
6602.01--管理费用--管理人员职工薪酬
6602.02--管理费用--业务招待费
6602.03--管理费用--修理费
6602.04--管理费用--办公费
6602.05--管理费用--水电费
6602.06--管理费用--差旅费
6602.07--管理费用--折旧费
6602.08--管理费用--摊销费
6602.09--管理费用--开办费
6602.10--管理费用--研究费用
6602.11--管理费用--咨询费
6602.12--管理费用--长期待摊费用摊销
6602.13--管理费用--社保费
6602.14--管理费用--公积金
6602.15--管理费用--通讯费
6603--财务费用
6603.01--财务费用--利息费用
6603.02--财务费用--手续费
6603.03--财务费用--汇兑损益
6603.04--财务费用--现金折扣
6701--资产减值损失
6711--营业外支出
6801--所得税费用
6901--以前年度损益调整

农业银行
微信
企业支付宝
社保个人
公积金个人
计提坏账准备
维生素c原粉
120ml清洁泡腾片瓶
粉针剂原料
60ml玻瓶
药用铝盖
药用胶塞
维生素c原粉
120ml清洁泡腾片瓶
辅料
奥美拉挫钠原料
氨溴索原料
来料加工-奥美拉唑钠
来料加工-氨溴索胶囊
受托加工-双黄连粉针剂
受托加工-奥美拉唑钠
受托加工-氨溴索胶囊
维C泡腾片
消毒液
劳保费
透明胶带
打包袋
北京华英制药有限公司
上海国森制药有限公司
北京华英制药有限公司
社保费
公积金
工资
应交增值税
应交增值税（进项税额)
应交增值税（已交税金）
应交增值税（转出未交增值税）
应交增值税（减免税款）
应交增值税（销项税额）
应交增值税（出口退税）
应交增值税（进项税额转出）
应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额）
应交增值税（转出多交增值税）
应交增值税（销项税额抵减）
未交增值税
应交消费税
应交营业税
应交资源税
应交所得税
应交土地增值税
应交城市维护建设税
应交房产税
应交城镇土地使用税
应交车船使用税
应交个人所得税
教育费附加
地方教育费附加
矿产资源补偿费
排污费
印花税
预交增值税
待抵扣进项税额
待认证进项税额
待转销项税额
增值税留抵税额
简易计税
转让金融商品应交增值税
代扣代交增值税
法定盈余公积
任意盈余公积
提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
应付利润
未分配利润
双黄连粉针剂
社保费
公积金
生产人员职工薪酬
制造费用
维C泡腾片
材料
消毒液
劳保费
设备维修费
质量检验费
透明胶带
打包袋
水电费
折旧费
销售人员职工薪酬
业务招待费
修理费
办公费
水电费
差旅费
折旧费
摊销费
展览费
商品维修费
运输费
装卸费
包装费
保险费
广告费
业务宣传费
社保费
公积金
管理人员职工薪酬
业务招待费
修理费
办公费
水电费
差旅费
折旧费
摊销费
开办费
研究费用
咨询费
长期待摊费用摊销
社保费
公积金
通讯费
利息费用
手续费
汇兑损益
现金折扣

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--农业银行 1012--其他货币资金 1012.01--其他货币资金--微信 1012.02--其他货币资金--企业支付宝 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 1123--预付账款 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--社保个人 1221.02--其他应收款--公积金个人 1231--坏账准备 1231.01--坏账准备--计提坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1402.01--在途物资--维生素c原粉 1402.02--在途物资--120ml清洁泡腾片瓶 1403--原材料 1403.01--原材料--粉针剂原料 1403.02--原材料--60ml玻瓶 1403.03--原材料--药用铝盖 1403.04--原材料--药用胶塞 1403.05--原材料--维生素c原粉 1403.06--原材料--120ml清洁泡腾片瓶 1403.07--原材料--辅料 1403.08--原材料--奥美拉挫钠原料 1403.09--原材料--氨溴索原料 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1405.01--库存商品--来料加工-奥美拉唑钠 1405.02--库存商品--来料加工-氨溴索胶囊 1405.03--库存商品--受托加工-双黄连粉针剂 1405.04--库存商品--受托加工-奥美拉唑钠 1405.05--库存商品--受托加工-氨溴索胶囊 1405.06--库存商品--维C泡腾片 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1411.01--周转材料--消毒液 1411.02--周转材料--劳保费 1411.03--周转材料--透明胶带 1411.04--周转材料--打包袋 1462--合同资产 1462.01--合同资产--北京华英制药有限公司 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2203--预收账款 2204--合同负债 2204.01--合同负债--上海国森制药有限公司 2204.02--合同负债--北京华英制药有限公司 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--社保费 2211.02--应付职工薪酬--公积金 2211.03--应付职工薪酬--工资 2221--应交税费 2221.01--应交税费--应交增值税 2221.01.01--应交税费--应交增值税（进项税额) 2221.01.02--应交税费--应交增值税（已交税金） 2221.01.03--应交税费--应交增值税（转出未交增值税） 2221.01.04--应交税费--应交增值税（减免税款） 2221.01.05--应交税费--应交增值税（销项税额） 2221.01.06--应交税费--应交增值税（出口退税） 2221.01.07--应交税费--应交增值税（进项税额转出） 2221.01.08--应交税费--应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额） 2221.01.09--应交税费--应交增值税（转出多交增值税） 2221.01.10--应交税费--应交增值税（销项税额抵减） 2221.02--应交税费--未交增值税 2221.03--应交税费--应交消费税 2221.04--应交税费--应交营业税 2221.05--应交税费--应交资源税 2221.06--应交税费--应交所得税 2221.07--应交税费--应交土地增值税 2221.08--应交税费--应交城市维护建设税 2221.09--应交税费--应交房产税 2221.10--应交税费--应交城镇土地使用税 2221.11--应交税费--应交车船使用税 2221.12--应交税费--应交个人所得税 2221.13--应交税费--教育费附加 2221.14--应交税费--地方教育费附加 2221.15--应交税费--矿产资源补偿费 2221.16--应交税费--排污费 2221.17--应交税费--印花税 2221.18--应交税费--预交增值税 2221.19--应交税费--待抵扣进项税额 2221.20--应交税费--待认证进项税额 2221.21--应交税费--待转销项税额 2221.22--应交税费--增值税留抵税额 2221.23--应交税费--简易计税 2221.24--应交税费--转让金融商品应交增值税 2221.25--应交税费--代扣代交增值税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4101.02--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.02--利润分配--提取法定盈余公积 4104.04--利润分配--提取任意盈余公积 4104.05--利润分配--应付利润 4104.06--利润分配--未分配利润 4201--库存股 5001--生产成本 5001.01--生产成本--双黄连粉针剂 5001.02--生产成本--社保费 5001.03--生产成本--公积金 5001.04--生产成本--生产人员职工薪酬 5001.05--生产成本--制造费用 5001.06--生产成本--维C泡腾片 5001.07--生产成本--材料 5101--制造费用 5101.01--制造费用--消毒液 5101.02--制造费用--劳保费 5101.03--制造费用--设备维修费 5101.04--制造费用--质量检验费 5101.05--制造费用--透明胶带 5101.06--制造费用--打包袋 5101.07--制造费用--水电费 5101.08--制造费用--折旧费 5201--劳务成本 5301--研发支出 6001--主营业务收入 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--销售人员职工薪酬 6601.02--销售费用--业务招待费 6601.03--销售费用--修理费 6601.04--销售费用--办公费 6601.05--销售费用--水电费 6601.06--销售费用--差旅费 6601.07--销售费用--折旧费 6601.08--销售费用--摊销费 6601.09--销售费用--展览费 6601.10--销售费用--商品维修费 6601.11--销售费用--运输费 6601.12--销售费用--装卸费 6601.13--销售费用--包装费 6601.14--销售费用--保险费 6601.15--销售费用--广告费 6601.16--销售费用--业务宣传费 6601.17--销售费用--社保费 6601.18--销售费用--公积金 6602--管理费用 6602.01--管理费用--管理人员职工薪酬 6602.02--管理费用--业务招待费 6602.03--管理费用--修理费 6602.04--管理费用--办公费 6602.05--管理费用--水电费 6602.06--管理费用--差旅费 6602.07--管理费用--折旧费 6602.08--管理费用--摊销费 6602.09--管理费用--开办费 6602.10--管理费用--研究费用 6602.11--管理费用--咨询费 6602.12--管理费用--长期待摊费用摊销 6602.13--管理费用--社保费 6602.14--管理费用--公积金 6602.15--管理费用--通讯费 6603--财务费用 6603.01--财务费用--利息费用 6603.02--财务费用--手续费 6603.03--财务费用--汇兑损益 6603.04--财务费用--现金折扣 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整	农业银行微信企业支付宝社保个人公积金个人计提坏账准备维生素c原粉 120ml清洁泡腾片瓶粉针剂原料 60ml玻瓶药用铝盖药用胶塞维生素c原粉 120ml清洁泡腾片瓶辅料奥美拉挫钠原料氨溴索原料来料加工-奥美拉唑钠来料加工-氨溴索胶囊受托加工-双黄连粉针剂受托加工-奥美拉唑钠受托加工-氨溴索胶囊维C泡腾片消毒液劳保费透明胶带打包袋北京华英制药有限公司上海国森制药有限公司北京华英制药有限公司社保费公积金工资应交增值税应交增值税（进项税额) 应交增值税（已交税金）应交增值税（转出未交增值税）应交增值税（减免税款）应交增值税（销项税额）应交增值税（出口退税）应交增值税（进项税额转出）应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额）应交增值税（转出多交增值税）应交增值税（销项税额抵减）未交增值税应交消费税应交营业税应交资源税应交所得税应交土地增值税应交城市维护建设税应交房产税应交城镇土地使用税应交车船使用税应交个人所得税教育费附加地方教育费附加矿产资源补偿费排污费印花税预交增值税待抵扣进项税额待认证进项税额待转销项税额增值税留抵税额简易计税转让金融商品应交增值税代扣代交增值税法定盈余公积任意盈余公积提取法定盈余公积提取任意盈余公积应付利润未分配利润双黄连粉针剂社保费公积金生产人员职工薪酬制造费用维C泡腾片材料消毒液劳保费设备维修费质量检验费透明胶带打包袋水电费折旧费销售人员职工薪酬业务招待费修理费办公费水电费差旅费折旧费摊销费展览费商品维修费运输费装卸费包装费保险费广告费业务宣传费社保费公积金管理人员职工薪酬业务招待费修理费办公费水电费差旅费折旧费摊销费开办费研究费用咨询费长期待摊费用摊销社保费公积金通讯费利息费用手续费汇兑损益现金折扣
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--农业银行 1012--其他货币资金 1012.01--其他货币资金--微信 1012.02--其他货币资金--企业支付宝 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 1123--预付账款 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--社保个人 1221.02--其他应收款--公积金个人 1231--坏账准备 1231.01--坏账准备--计提坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1402.01--在途物资--维生素c原粉 1402.02--在途物资--120ml清洁泡腾片瓶 1403--原材料 1403.01--原材料--粉针剂原料 1403.02--原材料--60ml玻瓶 1403.03--原材料--药用铝盖 1403.04--原材料--药用胶塞 1403.05--原材料--维生素c原粉 1403.06--原材料--120ml清洁泡腾片瓶 1403.07--原材料--辅料 1403.08--原材料--奥美拉挫钠原料 1403.09--原材料--氨溴索原料 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1405.01--库存商品--来料加工-奥美拉唑钠 1405.02--库存商品--来料加工-氨溴索胶囊 1405.03--库存商品--受托加工-双黄连粉针剂 1405.04--库存商品--受托加工-奥美拉唑钠 1405.05--库存商品--受托加工-氨溴索胶囊 1405.06--库存商品--维C泡腾片 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1411.01--周转材料--消毒液 1411.02--周转材料--劳保费 1411.03--周转材料--透明胶带 1411.04--周转材料--打包袋 1462--合同资产 1462.01--合同资产--北京华英制药有限公司 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2203--预收账款 2204--合同负债 2204.01--合同负债--上海国森制药有限公司 2204.02--合同负债--北京华英制药有限公司 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--社保费 2211.02--应付职工薪酬--公积金 2211.03--应付职工薪酬--工资 2221--应交税费 2221.01--应交税费--应交增值税 2221.01.01--应交税费--应交增值税（进项税额) 2221.01.02--应交税费--应交增值税（已交税金） 2221.01.03--应交税费--应交增值税（转出未交增值税） 2221.01.04--应交税费--应交增值税（减免税款） 2221.01.05--应交税费--应交增值税（销项税额） 2221.01.06--应交税费--应交增值税（出口退税） 2221.01.07--应交税费--应交增值税（进项税额转出） 2221.01.08--应交税费--应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额） 2221.01.09--应交税费--应交增值税（转出多交增值税） 2221.01.10--应交税费--应交增值税（销项税额抵减） 2221.02--应交税费--未交增值税 2221.03--应交税费--应交消费税 2221.04--应交税费--应交营业税 2221.05--应交税费--应交资源税 2221.06--应交税费--应交所得税 2221.07--应交税费--应交土地增值税 2221.08--应交税费--应交城市维护建设税 2221.09--应交税费--应交房产税 2221.10--应交税费--应交城镇土地使用税 2221.11--应交税费--应交车船使用税 2221.12--应交税费--应交个人所得税 2221.13--应交税费--教育费附加 2221.14--应交税费--地方教育费附加 2221.15--应交税费--矿产资源补偿费 2221.16--应交税费--排污费 2221.17--应交税费--印花税 2221.18--应交税费--预交增值税 2221.19--应交税费--待抵扣进项税额 2221.20--应交税费--待认证进项税额 2221.21--应交税费--待转销项税额 2221.22--应交税费--增值税留抵税额 2221.23--应交税费--简易计税 2221.24--应交税费--转让金融商品应交增值税 2221.25--应交税费--代扣代交增值税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4101.02--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.02--利润分配--提取法定盈余公积 4104.04--利润分配--提取任意盈余公积 4104.05--利润分配--应付利润 4104.06--利润分配--未分配利润 4201--库存股 5001--生产成本 5001.01--生产成本--双黄连粉针剂 5001.02--生产成本--社保费 5001.03--生产成本--公积金 5001.04--生产成本--生产人员职工薪酬 5001.05--生产成本--制造费用 5001.06--生产成本--维C泡腾片 5001.07--生产成本--材料 5101--制造费用 5101.01--制造费用--消毒液 5101.02--制造费用--劳保费 5101.03--制造费用--设备维修费 5101.04--制造费用--质量检验费 5101.05--制造费用--透明胶带 5101.06--制造费用--打包袋 5101.07--制造费用--水电费 5101.08--制造费用--折旧费 5201--劳务成本 5301--研发支出 6001--主营业务收入 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--销售人员职工薪酬 6601.02--销售费用--业务招待费 6601.03--销售费用--修理费 6601.04--销售费用--办公费 6601.05--销售费用--水电费 6601.06--销售费用--差旅费 6601.07--销售费用--折旧费 6601.08--销售费用--摊销费 6601.09--销售费用--展览费 6601.10--销售费用--商品维修费 6601.11--销售费用--运输费 6601.12--销售费用--装卸费 6601.13--销售费用--包装费 6601.14--销售费用--保险费 6601.15--销售费用--广告费 6601.16--销售费用--业务宣传费 6601.17--销售费用--社保费 6601.18--销售费用--公积金 6602--管理费用 6602.01--管理费用--管理人员职工薪酬 6602.02--管理费用--业务招待费 6602.03--管理费用--修理费 6602.04--管理费用--办公费 6602.05--管理费用--水电费 6602.06--管理费用--差旅费 6602.07--管理费用--折旧费 6602.08--管理费用--摊销费 6602.09--管理费用--开办费 6602.10--管理费用--研究费用 6602.11--管理费用--咨询费 6602.12--管理费用--长期待摊费用摊销 6602.13--管理费用--社保费 6602.14--管理费用--公积金 6602.15--管理费用--通讯费 6603--财务费用 6603.01--财务费用--利息费用 6603.02--财务费用--手续费 6603.03--财务费用--汇兑损益 6603.04--财务费用--现金折扣 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整	农业银行微信企业支付宝社保个人公积金个人计提坏账准备维生素c原粉 120ml清洁泡腾片瓶粉针剂原料 60ml玻瓶药用铝盖药用胶塞维生素c原粉 120ml清洁泡腾片瓶辅料奥美拉挫钠原料氨溴索原料来料加工-奥美拉唑钠来料加工-氨溴索胶囊受托加工-双黄连粉针剂受托加工-奥美拉唑钠受托加工-氨溴索胶囊维C泡腾片消毒液劳保费透明胶带打包袋北京华英制药有限公司上海国森制药有限公司北京华英制药有限公司社保费公积金工资应交增值税应交增值税（进项税额) 应交增值税（已交税金）应交增值税（转出未交增值税）应交增值税（减免税款）应交增值税（销项税额）应交增值税（出口退税）应交增值税（进项税额转出）应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额）应交增值税（转出多交增值税）应交增值税（销项税额抵减）未交增值税应交消费税应交营业税应交资源税应交所得税应交土地增值税应交城市维护建设税应交房产税应交城镇土地使用税应交车船使用税应交个人所得税教育费附加地方教育费附加矿产资源补偿费排污费印花税预交增值税待抵扣进项税额待认证进项税额待转销项税额增值税留抵税额简易计税转让金融商品应交增值税代扣代交增值税法定盈余公积任意盈余公积提取法定盈余公积提取任意盈余公积应付利润未分配利润双黄连粉针剂社保费公积金生产人员职工薪酬制造费用维C泡腾片材料消毒液劳保费设备维修费质量检验费透明胶带打包袋水电费折旧费销售人员职工薪酬业务招待费修理费办公费水电费差旅费折旧费摊销费展览费商品维修费运输费装卸费包装费保险费广告费业务宣传费社保费公积金管理人员职工薪酬业务招待费修理费办公费水电费差旅费折旧费摊销费开办费研究费用咨询费长期待摊费用摊销社保费公积金通讯费利息费用手续费汇兑损益现金折扣
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摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提本月社保、公积金	管理费用-社保费	9249.94
计提本月社保、公积金	管理费用-公积金	1176.70
计提本月社保、公积金	销售费用-社保费	3964.26
计提本月社保、公积金	销售费用-公积金	504.30
计提本月社保、公积金	生产成本-社保费	11892.78
计提本月社保、公积金	生产成本-公积金	1512.90
计提本月社保、公积金	应付职工薪酬-社保费		25106.98
计提本月社保、公积金	应付职工薪酬-公积金		3193.90
支付上月社保、公积金	应付职工薪酬-社保费	25106.98
支付上月社保、公积金	应付职工薪酬-公积金	3193.90
支付上月社保、公积金	其他应收款-社保个人	9829.46
支付上月社保、公积金	其他应收款-公积金个人	3193.90
支付上月社保、公积金	银行存款-农业银行		41324.24
合计：零元整		69625.12	69625.12

计提公积金及社保

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