计提附加税

12月31日，计提本月附加税金额（10-11月销售额合计60万，其中普通发票50万，专用发票10万）。

凭证字

日期记账凭证附单据

张

1001--库存现金
1002--银行存款
1002.01--银行存款--中国银行上海市长宁区支行
1012--其他货币资金
1012.01--其他货币资金--微信
1101--交易性金融资产
1121--应收票据
1122--合同资产
1123--预付账款
1125--应收账款
1125.01--应收账款--上海鹏程有限公司
1125.02--应收账款--上海天澜科技有限公司
1125.03--应收账款--上海天华科技有限公司
1125.04--应收账款--上海安琪儿公司
1125.05--应收账款--上海宁菲服装销售有限公司
1131--应收股利
1132--应收利息
1221--其他应收款
1221.01--其他应收款--代缴社保
1221.03--其他应收款--垫付抖音费用
1221.03.01--其他应收款--垫付抖音费用-上海鹏程有限公司
1221.03.02--其他应收款--垫付抖音费用-上海宁菲服装销售有限公司
1231--坏账准备
1321--代理业务资产
1401--材料采购
1402--在途物资
1403--原材料
1404--材料成本差异
1405--库存商品
1406--发出商品
1407--商品进销差价
1408--委托加工物资
1411--周转材料
1471--存货跌价准备
1501--持有至到期投资
1502--持有至到期投资减值准备
1503--可供出售金融资产
1511--长期股权投资
1512--长期股权投资减值准备
1521--投资性房地产
1531--长期应收款
1532--未实现融资收益
1601--固定资产
1601.01--固定资产--台式电脑
1601.02--固定资产--空调
1601.03--固定资产--打印机
1601.04--固定资产--汽车
1601.05--固定资产--笔记本电脑
1601.06--固定资产--摄影机
1601.07--固定资产--苹果手机
1602--累计折旧
1603--固定资产减值准备
1604--在建工程
1605--工程物资
1606--固定资产清理
1701--无形资产
1702--累计摊销
1703--无形资产减值准备
1711--商誉
1801--长期待摊费用
1811--递延所得税资产
1901--待处理财产损溢
2001--短期借款
2101--交易性金融负债
2201--应付票据
2202--应付账款
2203--预收账款
2210--合同负债
2210.01--合同负债--上海海世界科技有限公司
2210.02--合同负债--上海卿海有限公司
2210.03--合同负债--浙江屠苏科技有限公司
2210.04--合同负债--浙江客多多有限公司
2210.05--合同负债--深圳天达有限公司
2211--应付职工薪酬
2211.01--应付职工薪酬--职工工资
2211.02--应付职工薪酬--社保
2211.03--应付职工薪酬--福利费
2221--应交税费
2221.01--应交税费--应交增值税
2221.02--应交税费--应交城市维护建设税
2221.03--应交税费--应交教育费附加
2221.04--应交税费--应交地方教育费附加
2221.05--应交税费--应交企业所得税
2221.06--应交税费--应交个人所得税
2231--应付利息
2232--应付股利
2241--其他应付款
2314--代理业务负债
2401--递延收益
2501--长期借款
2502--应付债券
2701--长期应付款
2702--未确认融资费用
2711--专项应付款
2801--预计负债
2901--递延所得税负债
3101--衍生工具
3201--套期工具
3202--被套期项目
4001--实收资本
4002--资本公积
4101--盈余公积
4101.01--盈余公积--法定盈余公积
4101.02--盈余公积--任意盈余公积
4103--本年利润
4104--利润分配
4104.01--利润分配--未分配利润
4104.02--利润分配--提取法定盈余公积
4104.03--利润分配--提取任意盈余公积
4201--库存股
5001--生产成本
5101--制造费用
5201--劳务成本
5301--研发支出
6001--主营业务收入
6001.01--主营业务收入--基础代运营
6001.02--主营业务收入--深度代运营
6001.03--主营业务收入--固定运营收入
6051--其他业务收入
6101--公允价值变动损益
6111--投资收益
6301--营业外收入
6401--主营业务成本
6401.01--主营业务成本--直播投放
6401.02--主营业务成本--职工工资
6401.03--主营业务成本--社保
6401.04--主营业务成本--福利费
6401.05--主营业务成本--短视频投放
6401.06--主营业务成本--场地租赁费
6401.07--主营业务成本--拍摄饰品
6401.08--主营业务成本--拍摄化妆品
6401.09--主营业务成本--打光灯
6401.10--主营业务成本--折旧费
6402--其他业务成本
6403--税金及附加
6601--销售费用
6601.01--销售费用--职工工资
6601.02--销售费用--社保
6601.03--销售费用--折旧费
6601.04--销售费用--福利费
6601.05--销售费用--广宣费
6602--管理费用
6602.01--管理费用--职工工资
6602.02--管理费用--社保
6602.03--管理费用--折旧费
6602.04--管理费用--福利费
6602.05--管理费用--办公费
6602.06--管理费用--推广费
6602.07--管理费用--办公室租金
6602.08--管理费用--电话费
6603--财务费用
6701--资产减值损失
6711--营业外支出
6801--所得税费用
6901--以前年度损益调整

中国银行上海市长宁区支行
微信
上海鹏程有限公司
上海天澜科技有限公司
上海天华科技有限公司
上海安琪儿公司
上海宁菲服装销售有限公司
代缴社保
垫付抖音费用
垫付抖音费用-上海鹏程有限公司
垫付抖音费用-上海宁菲服装销售有限公司
台式电脑
空调
打印机
汽车
笔记本电脑
摄影机
苹果手机
上海海世界科技有限公司
上海卿海有限公司
浙江屠苏科技有限公司
浙江客多多有限公司
深圳天达有限公司
职工工资
社保
福利费
应交增值税
应交城市维护建设税
应交教育费附加
应交地方教育费附加
应交企业所得税
应交个人所得税
法定盈余公积
任意盈余公积
未分配利润
提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
基础代运营
深度代运营
固定运营收入
直播投放
职工工资
社保
福利费
短视频投放
场地租赁费
拍摄饰品
拍摄化妆品
打光灯
折旧费
职工工资
社保
折旧费
福利费
广宣费
职工工资
社保
折旧费
福利费
办公费
推广费
办公室租金
电话费

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--中国银行上海市长宁区支行 1012--其他货币资金 1012.01--其他货币资金--微信 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--合同资产 1123--预付账款 1125--应收账款 1125.01--应收账款--上海鹏程有限公司 1125.02--应收账款--上海天澜科技有限公司 1125.03--应收账款--上海天华科技有限公司 1125.04--应收账款--上海安琪儿公司 1125.05--应收账款--上海宁菲服装销售有限公司 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--代缴社保 1221.03--其他应收款--垫付抖音费用 1221.03.01--其他应收款--垫付抖音费用-上海鹏程有限公司 1221.03.02--其他应收款--垫付抖音费用-上海宁菲服装销售有限公司 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1601.01--固定资产--台式电脑 1601.02--固定资产--空调 1601.03--固定资产--打印机 1601.04--固定资产--汽车 1601.05--固定资产--笔记本电脑 1601.06--固定资产--摄影机 1601.07--固定资产--苹果手机 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2203--预收账款 2210--合同负债 2210.01--合同负债--上海海世界科技有限公司 2210.02--合同负债--上海卿海有限公司 2210.03--合同负债--浙江屠苏科技有限公司 2210.04--合同负债--浙江客多多有限公司 2210.05--合同负债--深圳天达有限公司 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--职工工资 2211.02--应付职工薪酬--社保 2211.03--应付职工薪酬--福利费 2221--应交税费 2221.01--应交税费--应交增值税 2221.02--应交税费--应交城市维护建设税 2221.03--应交税费--应交教育费附加 2221.04--应交税费--应交地方教育费附加 2221.05--应交税费--应交企业所得税 2221.06--应交税费--应交个人所得税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 3101--衍生工具 3201--套期工具 3202--被套期项目 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4101.02--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--未分配利润 4104.02--利润分配--提取法定盈余公积 4104.03--利润分配--提取任意盈余公积 4201--库存股 5001--生产成本 5101--制造费用 5201--劳务成本 5301--研发支出 6001--主营业务收入 6001.01--主营业务收入--基础代运营 6001.02--主营业务收入--深度代运营 6001.03--主营业务收入--固定运营收入 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6401.01--主营业务成本--直播投放 6401.02--主营业务成本--职工工资 6401.03--主营业务成本--社保 6401.04--主营业务成本--福利费 6401.05--主营业务成本--短视频投放 6401.06--主营业务成本--场地租赁费 6401.07--主营业务成本--拍摄饰品 6401.08--主营业务成本--拍摄化妆品 6401.09--主营业务成本--打光灯 6401.10--主营业务成本--折旧费 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--职工工资 6601.02--销售费用--社保 6601.03--销售费用--折旧费 6601.04--销售费用--福利费 6601.05--销售费用--广宣费 6602--管理费用 6602.01--管理费用--职工工资 6602.02--管理费用--社保 6602.03--管理费用--折旧费 6602.04--管理费用--福利费 6602.05--管理费用--办公费 6602.06--管理费用--推广费 6602.07--管理费用--办公室租金 6602.08--管理费用--电话费 6603--财务费用 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整	中国银行上海市长宁区支行微信上海鹏程有限公司上海天澜科技有限公司上海天华科技有限公司上海安琪儿公司上海宁菲服装销售有限公司代缴社保垫付抖音费用垫付抖音费用-上海鹏程有限公司垫付抖音费用-上海宁菲服装销售有限公司台式电脑空调打印机汽车笔记本电脑摄影机苹果手机上海海世界科技有限公司上海卿海有限公司浙江屠苏科技有限公司浙江客多多有限公司深圳天达有限公司职工工资社保福利费应交增值税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加应交企业所得税应交个人所得税法定盈余公积任意盈余公积未分配利润提取法定盈余公积提取任意盈余公积基础代运营深度代运营固定运营收入直播投放职工工资社保福利费短视频投放场地租赁费拍摄饰品拍摄化妆品打光灯折旧费职工工资社保折旧费福利费广宣费职工工资社保折旧费福利费办公费推广费办公室租金电话费
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--中国银行上海市长宁区支行 1012--其他货币资金 1012.01--其他货币资金--微信 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--合同资产 1123--预付账款 1125--应收账款 1125.01--应收账款--上海鹏程有限公司 1125.02--应收账款--上海天澜科技有限公司 1125.03--应收账款--上海天华科技有限公司 1125.04--应收账款--上海安琪儿公司 1125.05--应收账款--上海宁菲服装销售有限公司 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--代缴社保 1221.03--其他应收款--垫付抖音费用 1221.03.01--其他应收款--垫付抖音费用-上海鹏程有限公司 1221.03.02--其他应收款--垫付抖音费用-上海宁菲服装销售有限公司 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1601.01--固定资产--台式电脑 1601.02--固定资产--空调 1601.03--固定资产--打印机 1601.04--固定资产--汽车 1601.05--固定资产--笔记本电脑 1601.06--固定资产--摄影机 1601.07--固定资产--苹果手机 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2203--预收账款 2210--合同负债 2210.01--合同负债--上海海世界科技有限公司 2210.02--合同负债--上海卿海有限公司 2210.03--合同负债--浙江屠苏科技有限公司 2210.04--合同负债--浙江客多多有限公司 2210.05--合同负债--深圳天达有限公司 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--职工工资 2211.02--应付职工薪酬--社保 2211.03--应付职工薪酬--福利费 2221--应交税费 2221.01--应交税费--应交增值税 2221.02--应交税费--应交城市维护建设税 2221.03--应交税费--应交教育费附加 2221.04--应交税费--应交地方教育费附加 2221.05--应交税费--应交企业所得税 2221.06--应交税费--应交个人所得税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 3101--衍生工具 3201--套期工具 3202--被套期项目 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4101.02--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--未分配利润 4104.02--利润分配--提取法定盈余公积 4104.03--利润分配--提取任意盈余公积 4201--库存股 5001--生产成本 5101--制造费用 5201--劳务成本 5301--研发支出 6001--主营业务收入 6001.01--主营业务收入--基础代运营 6001.02--主营业务收入--深度代运营 6001.03--主营业务收入--固定运营收入 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6401.01--主营业务成本--直播投放 6401.02--主营业务成本--职工工资 6401.03--主营业务成本--社保 6401.04--主营业务成本--福利费 6401.05--主营业务成本--短视频投放 6401.06--主营业务成本--场地租赁费 6401.07--主营业务成本--拍摄饰品 6401.08--主营业务成本--拍摄化妆品 6401.09--主营业务成本--打光灯 6401.10--主营业务成本--折旧费 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--职工工资 6601.02--销售费用--社保 6601.03--销售费用--折旧费 6601.04--销售费用--福利费 6601.05--销售费用--广宣费 6602--管理费用 6602.01--管理费用--职工工资 6602.02--管理费用--社保 6602.03--管理费用--折旧费 6602.04--管理费用--福利费 6602.05--管理费用--办公费 6602.06--管理费用--推广费 6602.07--管理费用--办公室租金 6602.08--管理费用--电话费 6603--财务费用 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整	中国银行上海市长宁区支行微信上海鹏程有限公司上海天澜科技有限公司上海天华科技有限公司上海安琪儿公司上海宁菲服装销售有限公司代缴社保垫付抖音费用垫付抖音费用-上海鹏程有限公司垫付抖音费用-上海宁菲服装销售有限公司台式电脑空调打印机汽车笔记本电脑摄影机苹果手机上海海世界科技有限公司上海卿海有限公司浙江屠苏科技有限公司浙江客多多有限公司深圳天达有限公司职工工资社保福利费应交增值税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加应交企业所得税应交个人所得税法定盈余公积任意盈余公积未分配利润提取法定盈余公积提取任意盈余公积基础代运营深度代运营固定运营收入直播投放职工工资社保福利费短视频投放场地租赁费拍摄饰品拍摄化妆品打光灯折旧费职工工资社保折旧费福利费广宣费职工工资社保折旧费福利费办公费推广费办公室租金电话费
合计：零元整

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摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提附加税	税金及附加	678.17
计提附加税	应交税费-应交城市维护建设税		395.60
计提附加税	应交税费-应交教育费附加		169.54
计提附加税	应交税费-应交地方教育费附加		113.03
合计：零元整		678.17	678.17

计提附加税

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