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结转损益

结转损益

12月31日,月末结转损益。

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摘要 会计科目 借方金额 贷方金额
结转本期损益 主营业务收入-基础代运营 38118.81
结转本期损益 主营业务收入-深度代运营 49504.95
结转本期损益 主营业务收入-固定运营收入 345573.39
结转本期损益 本年利润 433197.15
结转本期损益 本年利润 284147.68
结转本期损益 主营业务成本-直播投放 10000.00
结转本期损益 主营业务成本-职工工资 84450.00
结转本期损益 主营业务成本-社保 14967.92
结转本期损益 主营业务成本-福利费 110.00
结转本期损益 主营业务成本-短视频投放 500.00
结转本期损益 主营业务成本-场地租赁费 2000.00
结转本期损益 主营业务成本-拍摄饰品 3000.00
结转本期损益 主营业务成本-拍摄化妆品 2586.00
结转本期损益 主营业务成本-打光灯 500.00
结转本期损益 主营业务成本-折旧费 2586.11
结转本期损益 税金及附加 678.17
结转本期损益 销售费用-职工工资 38000.00
结转本期损益 销售费用-社保 5442.88
结转本期损益 销售费用-折旧费 1187.50
结转本期损益 销售费用-福利费 40.00
结转本期损益 管理费用-职工工资 39950.00
结转本期损益 管理费用-社保 10885.76
结转本期损益 管理费用-折旧费 9183.34
结转本期损益 管理费用-福利费 3080.00
结转本期损益 管理费用-推广费 3000.00
结转本期损益 管理费用-办公室租金 50000.00
结转本期损益 管理费用-电话费 2000.00
合计:零元整 717344.83 717344.83

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