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业务18，6月29日，支付地下通道广告费5000.00元，收到发票且款项转账付讫。

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日期记账凭证附单据

张

1001--库存现金
1002--银行存款
100201--银行存款--中国农业银行深圳新洲路支行
1012--其他货币资金
1101--交易性金融资产
1121--应收票据
1122--应收账款
112201--应收账款--深圳英朗科技股份公司
1123--预付账款
1131--应收股利
1132--应收利息
1221--其他应收款
122101--其他应收款--社保
122102--其他应收款--公积金
1231--坏账准备
1321--代理业务资产
1401--材料采购
1402--在途物资
1403--原材料
1404--材料成本差异
1405--库存商品
140501--库存商品--教材
1406--发出商品
1407--商品进销差价
1408--委托加工物资
1411--周转材料
141101--周转材料--桌子
141102--周转材料--椅子
1471--存货跌价准备
1501--持有至到期投资
1502--持有至到期投资减值准备
1503--可供出售金融资产
1511--长期股权投资
1512--长期股权投资减值准备
1521--投资性房地产
1531--长期应收款
1532--未实现融资收益
1601--固定资产
1602--累计折旧
1603--固定资产减值准备
1604--在建工程
1605--工程物资
1606--固定资产清理
1701--无形资产
1702--累计摊销
1703--无形资产减值准备
1711--商誉
1801--长期待摊费用
1811--递延所得税资产
1901--待处理财产损溢
2001--短期借款
2101--交易性金融负债
2201--应付票据
2202--应付账款
220201--应付账款--深圳新华印刷厂
2203--合同负债
220301--合同负债--个人
220302--合同负债--深圳新材料科技有限公司
2211--应付职工薪酬
2221--应交税费
222101--应交税费--待认证进项税额
222102--应交税费--应交增值税-进项税额
222103--应交税费--应交增值税-销项税额
222104--应交税费--应交增值税-转出未交增值税
222105--应交税费--未交增值税
222106--应交税费--应交城市维护建设税
222107--应交税费--应交教育费附加
222108--应交税费--应交地方教育费附加
222109--应交税费--应交水利基金
222110--应交税费--应交个人所得税
222111--应交税费--应交企业所得税
2231--应付利息
2232--应付股利
2241--其他应付款
2314--代理业务负债
2401--递延收益
2501--长期借款
2502--应付债券
2701--长期应付款
2702--未确认融资费用
2711--专项应付款
2801--预计负债
2901--递延所得税负债
4001--实收资本
4002--资本公积
4101--盈余公积
4103--本年利润
4104--利润分配
4201--库存股
5001--生产成本
5101--制造费用
5201--劳务成本
5301--研发支出
6001--主营业务收入
6051--其他业务收入
6101--公允价值变动损益
6111--投资收益
6117--其他收益
6301--营业外收入
6401--主营业务成本
6402--其他业务成本
6403--税金及附加
6601--销售费用
660101--销售费用--推广费
660102--销售费用--广告宣传费
660103--销售费用--社保
660104--销售费用--公积金
660105--销售费用--水电费
660106--销售费用--工资
660107--销售费用--折旧费
660108--销售费用--市内交通费
660109--销售费用--差旅费
6602--管理费用
660201--管理费用--业务招待费
660202--管理费用--办公费
660203--管理费用--社保
660204--管理费用--公积金
660205--管理费用--通讯费
660206--管理费用--水电费
660207--管理费用--工资
660208--管理费用--折旧费
6603--财务费用
660301--财务费用--手续费
660302--财务费用--利息收入
6701--资产减值损失
6711--营业外支出
6801--所得税费用
6901--以前年度损益调整
999--合计

中国农业银行深圳新洲路支行
深圳英朗科技股份公司
社保
公积金
教材
桌子
椅子
深圳新华印刷厂
个人
深圳新材料科技有限公司
待认证进项税额
应交增值税-进项税额
应交增值税-销项税额
应交增值税-转出未交增值税
未交增值税
应交城市维护建设税
应交教育费附加
应交地方教育费附加
应交水利基金
应交个人所得税
应交企业所得税
推广费
广告宣传费
社保
公积金
水电费
工资
折旧费
市内交通费
差旅费
业务招待费
办公费
社保
公积金
通讯费
水电费
工资
折旧费
手续费
利息收入

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 100201--银行存款--中国农业银行深圳新洲路支行 1012--其他货币资金 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 112201--应收账款--深圳英朗科技股份公司 1123--预付账款 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 122101--其他应收款--社保 122102--其他应收款--公积金 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1404--材料成本差异 1405--库存商品 140501--库存商品--教材 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 141101--周转材料--桌子 141102--周转材料--椅子 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 220201--应付账款--深圳新华印刷厂 2203--合同负债 220301--合同负债--个人 220302--合同负债--深圳新材料科技有限公司 2211--应付职工薪酬 2221--应交税费 222101--应交税费--待认证进项税额 222102--应交税费--应交增值税-进项税额 222103--应交税费--应交增值税-销项税额 222104--应交税费--应交增值税-转出未交增值税 222105--应交税费--未交增值税 222106--应交税费--应交城市维护建设税 222107--应交税费--应交教育费附加 222108--应交税费--应交地方教育费附加 222109--应交税费--应交水利基金 222110--应交税费--应交个人所得税 222111--应交税费--应交企业所得税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4201--库存股 5001--生产成本 5101--制造费用 5201--劳务成本 5301--研发支出 6001--主营业务收入 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6117--其他收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 660101--销售费用--推广费 660102--销售费用--广告宣传费 660103--销售费用--社保 660104--销售费用--公积金 660105--销售费用--水电费 660106--销售费用--工资 660107--销售费用--折旧费 660108--销售费用--市内交通费 660109--销售费用--差旅费 6602--管理费用 660201--管理费用--业务招待费 660202--管理费用--办公费 660203--管理费用--社保 660204--管理费用--公积金 660205--管理费用--通讯费 660206--管理费用--水电费 660207--管理费用--工资 660208--管理费用--折旧费 6603--财务费用 660301--财务费用--手续费 660302--财务费用--利息收入 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整 999--合计	中国农业银行深圳新洲路支行深圳英朗科技股份公司社保公积金教材桌子椅子深圳新华印刷厂个人深圳新材料科技有限公司待认证进项税额应交增值税-进项税额应交增值税-销项税额应交增值税-转出未交增值税未交增值税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加应交水利基金应交个人所得税应交企业所得税推广费广告宣传费社保公积金水电费工资折旧费市内交通费差旅费业务招待费办公费社保公积金通讯费水电费工资折旧费手续费利息收入
	1001--库存现金 1002--银行存款 100201--银行存款--中国农业银行深圳新洲路支行 1012--其他货币资金 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 112201--应收账款--深圳英朗科技股份公司 1123--预付账款 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 122101--其他应收款--社保 122102--其他应收款--公积金 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1404--材料成本差异 1405--库存商品 140501--库存商品--教材 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 141101--周转材料--桌子 141102--周转材料--椅子 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 220201--应付账款--深圳新华印刷厂 2203--合同负债 220301--合同负债--个人 220302--合同负债--深圳新材料科技有限公司 2211--应付职工薪酬 2221--应交税费 222101--应交税费--待认证进项税额 222102--应交税费--应交增值税-进项税额 222103--应交税费--应交增值税-销项税额 222104--应交税费--应交增值税-转出未交增值税 222105--应交税费--未交增值税 222106--应交税费--应交城市维护建设税 222107--应交税费--应交教育费附加 222108--应交税费--应交地方教育费附加 222109--应交税费--应交水利基金 222110--应交税费--应交个人所得税 222111--应交税费--应交企业所得税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4201--库存股 5001--生产成本 5101--制造费用 5201--劳务成本 5301--研发支出 6001--主营业务收入 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6117--其他收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 660101--销售费用--推广费 660102--销售费用--广告宣传费 660103--销售费用--社保 660104--销售费用--公积金 660105--销售费用--水电费 660106--销售费用--工资 660107--销售费用--折旧费 660108--销售费用--市内交通费 660109--销售费用--差旅费 6602--管理费用 660201--管理费用--业务招待费 660202--管理费用--办公费 660203--管理费用--社保 660204--管理费用--公积金 660205--管理费用--通讯费 660206--管理费用--水电费 660207--管理费用--工资 660208--管理费用--折旧费 6603--财务费用 660301--财务费用--手续费 660302--财务费用--利息收入 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整 999--合计	中国农业银行深圳新洲路支行深圳英朗科技股份公司社保公积金教材桌子椅子深圳新华印刷厂个人深圳新材料科技有限公司待认证进项税额应交增值税-进项税额应交增值税-销项税额应交增值税-转出未交增值税未交增值税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加应交水利基金应交个人所得税应交企业所得税推广费广告宣传费社保公积金水电费工资折旧费市内交通费差旅费业务招待费办公费社保公积金通讯费水电费工资折旧费手续费利息收入
合计：零元整

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