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结转本期损益

结转本期损益

12月31日,结转损益

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摘要 会计科目 借方金额 贷方金额
结转本期损益 主营业务收入 161792.08
结转本期损益 其他业务收入-票务中心收入 2747.52
结转本期损益 本年利润 164539.60
结转本期损益 本年利润 254410.71
结转本期损益 主营业务成本-保险费 600.00
结转本期损益 主营业务成本-加油费 1039.59
结转本期损益 主营业务成本-过路过桥费 524.75
结转本期损益 主营业务成本-住宿费 10396.04
结转本期损益 主营业务成本-餐饮费 10277.23
结转本期损益 主营业务成本-景点门票 4752.48
结转本期损益 主营业务成本-汽车租赁费 1980.20
结转本期损益 主营业务成本-交通费 7425.74
结转本期损益 主营业务成本-旅行团费 56435.64
结转本期损益 税金及附加 133.03
结转本期损益 销售费用-职工工资 50620.00
结转本期损益 销售费用-社保 7363.26
结转本期损益 销售费用-公积金 2400.00
结转本期损益 销售费用-广告宣传费 6500.00
结转本期损益 销售费用-折旧费 15305.55
结转本期损益 销售费用-旅游用品 273.00
结转本期损益 销售费用-保养费 1500.00
结转本期损益 管理费用-职工工资 50300.00
结转本期损益 管理费用-社保 9817.68
结转本期损益 管理费用-公积金 3200.00
结转本期损益 管理费用-电费 380.00
结转本期损益 管理费用-房租费 4500.00
结转本期损益 管理费用-折旧费 646.52
结转本期损益 管理费用-办公用品 5040.00
结转本期损益 管理费用-水费 3000.00
合计:零元整 418950.31 418950.31

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