计提单位部分社保、公积金

业务19，6月15日，接到开户银行的扣款通知，扣缴社会保险费24754.24元，住房公积金11200元。其中个人承担社保是7573.3元，个人承担公积金是5600元。

凭证字

日期记账凭证附单据

张

1001--库存现金
1002--银行存款
100201--银行存款--农行
1012--其他货币资金
1101--交易性金融资产
1121--应收票据
112101--应收票据--上海美加美整形医院
1122--应收账款
1123--预付账款
1124--合同资产
112401--合同资产--上海人民医院
112402--合同资产--上海安信医院
112403--合同资产--上海天极医药有限公司
1131--应收股利
1132--应收利息
1221--其他应收款
122101--其他应收款--社保
122102--其他应收款--公积金
1231--坏账准备
1321--代理业务资产
1401--材料采购
1402--在途物资
1403--原材料
1404--材料成本差异
1405--库存商品
140501--库存商品--复合式扫描超声诊断仪
140502--库存商品--下肢康复运动器
140503--库存商品--防雾霾口罩
140504--库存商品--电子体温计
140505--库存商品--内窥镜配件
140506--库存商品--手术刀片
140507--库存商品--刀柄
140508--库存商品--植入器材脊柱内固定器材
140509--库存商品--视力检测仪
140510--库存商品--刮痧板
1406--发出商品
1407--商品进销差价
1408--委托加工物资
1411--周转材料
1471--存货跌价准备
1501--持有至到期投资
1502--持有至到期投资减值准备
1503--可供出售金融资产
1511--长期股权投资
1512--长期股权投资减值准备
1521--投资性房地产
1531--长期应收款
1532--未实现融资收益
1601--固定资产
160101--固定资产--奥迪Q7
160102--固定资产--商品房上海港督广场A区901
160103--固定资产--联想电脑
1602--累计折旧
1603--固定资产减值准备
1604--在建工程
1605--工程物资
1606--固定资产清理
1701--无形资产
170101--无形资产--功能程序化软件
1702--累计摊销
1703--无形资产减值准备
1711--商誉
1801--长期待摊费用
1811--递延所得税资产
1901--待处理财产损溢
2001--短期借款
2101--交易性金融负债
2201--应付票据
220101--应付票据--恵能医学系统股份有限公司
2202--应付账款
220201--应付账款--上海医疗器械有限公司
220202--应付账款--上海永康医疗有限公司
2203--预收账款
2211--应付职工薪酬
221101--应付职工薪酬--工资
221102--应付职工薪酬--社保及公积金
2221--应交税费
222101--应交税费--待认证进项税额
22210201--应交税费--应交增值税-销项税额
22210202--应交税费--应交增值税-进项税额
22210203--应交税费--应交增值税-转出未交增值税
222105--应交税费--未交增值税
222106--应交税费--应交城市维护建设税
222107--应交税费--应交教育费附加
222108--应交税费--应交地方教育费附加
222109--应交税费--应交个人所得税
222110--应交税费--应交企业所得税
222112--应交税费--应交房产税
2231--应付利息
2232--应付股利
2241--其他应付款
2314--代理业务负债
2401--递延收益
2501--长期借款
2502--应付债券
2701--长期应付款
2702--未确认融资费用
2711--专项应付款
2801--预计负债
2901--递延所得税负债
4001--实收资本
4002--资本公积
4101--盈余公积
4103--本年利润
4104--利润分配
4201--库存股
5001--生产成本
5101--制造费用
5201--劳务成本
5301--研发支出
6001--主营业务收入
6051--其他业务收入
6101--公允价值变动损益
6111--投资收益
6301--营业外收入
6401--主营业务成本
6402--其他业务成本
6403--税金及附加
6601--销售费用
660101--销售费用--防雾霾口罩
660102--销售费用--社保及公积金
660103--销售费用--工资
660104--销售费用--摊销费
6602--管理费用
660201--管理费用--水电费
660202--管理费用--通讯费
660203--管理费用--房租费
660204--管理费用--社保及公积金
660205--管理费用--招聘服务费
660206--管理费用--工资
660207--管理费用--折旧费
660208--管理费用--办公费
6603--财务费用
660301--财务费用--利息收入
6701--资产减值损失
6711--营业外支出
6801--所得税费用
6901--以前年度损益调整
999--合计

农行
上海美加美整形医院
上海人民医院
上海安信医院
上海天极医药有限公司
社保
公积金
复合式扫描超声诊断仪
下肢康复运动器
防雾霾口罩
电子体温计
内窥镜配件
手术刀片
刀柄
植入器材脊柱内固定器材
视力检测仪
刮痧板
奥迪Q7
商品房上海港督广场A区901
联想电脑
功能程序化软件
恵能医学系统股份有限公司
上海医疗器械有限公司
上海永康医疗有限公司
工资
社保及公积金
待认证进项税额
应交增值税-销项税额
应交增值税-进项税额
应交增值税-转出未交增值税
未交增值税
应交城市维护建设税
应交教育费附加
应交地方教育费附加
应交个人所得税
应交企业所得税
应交房产税
防雾霾口罩
社保及公积金
工资
摊销费
水电费
通讯费
房租费
社保及公积金
招聘服务费
工资
折旧费
办公费
利息收入

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 100201--银行存款--农行 1012--其他货币资金 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 112101--应收票据--上海美加美整形医院 1122--应收账款 1123--预付账款 1124--合同资产 112401--合同资产--上海人民医院 112402--合同资产--上海安信医院 112403--合同资产--上海天极医药有限公司 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 122101--其他应收款--社保 122102--其他应收款--公积金 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1404--材料成本差异 1405--库存商品 140501--库存商品--复合式扫描超声诊断仪 140502--库存商品--下肢康复运动器 140503--库存商品--防雾霾口罩 140504--库存商品--电子体温计 140505--库存商品--内窥镜配件 140506--库存商品--手术刀片 140507--库存商品--刀柄 140508--库存商品--植入器材脊柱内固定器材 140509--库存商品--视力检测仪 140510--库存商品--刮痧板 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 160101--固定资产--奥迪Q7 160102--固定资产--商品房上海港督广场A区901 160103--固定资产--联想电脑 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 170101--无形资产--功能程序化软件 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 220101--应付票据--恵能医学系统股份有限公司 2202--应付账款 220201--应付账款--上海医疗器械有限公司 220202--应付账款--上海永康医疗有限公司 2203--预收账款 2211--应付职工薪酬 221101--应付职工薪酬--工资 221102--应付职工薪酬--社保及公积金 2221--应交税费 222101--应交税费--待认证进项税额 22210201--应交税费--应交增值税-销项税额 22210202--应交税费--应交增值税-进项税额 22210203--应交税费--应交增值税-转出未交增值税 222105--应交税费--未交增值税 222106--应交税费--应交城市维护建设税 222107--应交税费--应交教育费附加 222108--应交税费--应交地方教育费附加 222109--应交税费--应交个人所得税 222110--应交税费--应交企业所得税 222112--应交税费--应交房产税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4201--库存股 5001--生产成本 5101--制造费用 5201--劳务成本 5301--研发支出 6001--主营业务收入 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 660101--销售费用--防雾霾口罩 660102--销售费用--社保及公积金 660103--销售费用--工资 660104--销售费用--摊销费 6602--管理费用 660201--管理费用--水电费 660202--管理费用--通讯费 660203--管理费用--房租费 660204--管理费用--社保及公积金 660205--管理费用--招聘服务费 660206--管理费用--工资 660207--管理费用--折旧费 660208--管理费用--办公费 6603--财务费用 660301--财务费用--利息收入 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整 999--合计	农行上海美加美整形医院上海人民医院上海安信医院上海天极医药有限公司社保公积金复合式扫描超声诊断仪下肢康复运动器防雾霾口罩电子体温计内窥镜配件手术刀片刀柄植入器材脊柱内固定器材视力检测仪刮痧板奥迪Q7 商品房上海港督广场A区901 联想电脑功能程序化软件恵能医学系统股份有限公司上海医疗器械有限公司上海永康医疗有限公司工资社保及公积金待认证进项税额应交增值税-销项税额应交增值税-进项税额应交增值税-转出未交增值税未交增值税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加应交个人所得税应交企业所得税应交房产税防雾霾口罩社保及公积金工资摊销费水电费通讯费房租费社保及公积金招聘服务费工资折旧费办公费利息收入
	1001--库存现金 1002--银行存款 100201--银行存款--农行 1012--其他货币资金 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 112101--应收票据--上海美加美整形医院 1122--应收账款 1123--预付账款 1124--合同资产 112401--合同资产--上海人民医院 112402--合同资产--上海安信医院 112403--合同资产--上海天极医药有限公司 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 122101--其他应收款--社保 122102--其他应收款--公积金 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1404--材料成本差异 1405--库存商品 140501--库存商品--复合式扫描超声诊断仪 140502--库存商品--下肢康复运动器 140503--库存商品--防雾霾口罩 140504--库存商品--电子体温计 140505--库存商品--内窥镜配件 140506--库存商品--手术刀片 140507--库存商品--刀柄 140508--库存商品--植入器材脊柱内固定器材 140509--库存商品--视力检测仪 140510--库存商品--刮痧板 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 160101--固定资产--奥迪Q7 160102--固定资产--商品房上海港督广场A区901 160103--固定资产--联想电脑 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 170101--无形资产--功能程序化软件 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 220101--应付票据--恵能医学系统股份有限公司 2202--应付账款 220201--应付账款--上海医疗器械有限公司 220202--应付账款--上海永康医疗有限公司 2203--预收账款 2211--应付职工薪酬 221101--应付职工薪酬--工资 221102--应付职工薪酬--社保及公积金 2221--应交税费 222101--应交税费--待认证进项税额 22210201--应交税费--应交增值税-销项税额 22210202--应交税费--应交增值税-进项税额 22210203--应交税费--应交增值税-转出未交增值税 222105--应交税费--未交增值税 222106--应交税费--应交城市维护建设税 222107--应交税费--应交教育费附加 222108--应交税费--应交地方教育费附加 222109--应交税费--应交个人所得税 222110--应交税费--应交企业所得税 222112--应交税费--应交房产税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4201--库存股 5001--生产成本 5101--制造费用 5201--劳务成本 5301--研发支出 6001--主营业务收入 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 660101--销售费用--防雾霾口罩 660102--销售费用--社保及公积金 660103--销售费用--工资 660104--销售费用--摊销费 6602--管理费用 660201--管理费用--水电费 660202--管理费用--通讯费 660203--管理费用--房租费 660204--管理费用--社保及公积金 660205--管理费用--招聘服务费 660206--管理费用--工资 660207--管理费用--折旧费 660208--管理费用--办公费 6603--财务费用 660301--财务费用--利息收入 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整 999--合计	农行上海美加美整形医院上海人民医院上海安信医院上海天极医药有限公司社保公积金复合式扫描超声诊断仪下肢康复运动器防雾霾口罩电子体温计内窥镜配件手术刀片刀柄植入器材脊柱内固定器材视力检测仪刮痧板奥迪Q7 商品房上海港督广场A区901 联想电脑功能程序化软件恵能医学系统股份有限公司上海医疗器械有限公司上海永康医疗有限公司工资社保及公积金待认证进项税额应交增值税-销项税额应交增值税-进项税额应交增值税-转出未交增值税未交增值税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加应交个人所得税应交企业所得税应交房产税防雾霾口罩社保及公积金工资摊销费水电费通讯费房租费社保及公积金招聘服务费工资折旧费办公费利息收入
合计：零元整

制单人：

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摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提单位部分社保、公积金	管理费用-社保及公积金	13017.68
计提单位部分社保、公积金	销售费用-社保及公积金	9763.26
计提单位部分社保、公积金	应付职工薪酬-社保及公积金		22780.94
缴纳6月社保、公积金	应付职工薪酬-社保及公积金	22780.94
缴纳6月社保、公积金	其他应收款-社保	7573.30
缴纳6月社保、公积金	其他应收款-公积金	5600.00
缴纳6月社保、公积金	银行存款-农行		35954.24
合计：零元整		58735.18	58735.18

计提单位部分社保、公积金

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