计算未交增值税

12月31日，计算本月应交增值税并转入未交增值税。

凭证字

日期记账凭证附单据

张

1001--库存现金
1002--银行存款
1002.01--银行存款--中国农业银行深圳龙兴支行
1012--其他货币资金
1101--交易性金融资产
1121--应收票据
1122--应收账款
1122.01--应收账款--广东省建工建设工程有限公司
1122.02--应收账款--深圳市时代投资股份有限公司
1122.03--应收账款--广东省安居房地产有限公司
1122.04--应收账款--广东省枫叶园林有限公司
1122.05--应收账款--中山市三棵树装饰工程有限公司
1123--预付账款
1123.01--预付账款--美景景观设计（深圳）有限公司
1123.02--预付账款--深圳美艺艺术设计有限公司
1123.03--预付账款--深圳天伦装饰设计有限公司
1131--应收股利
1132--应收利息
1221--其他应收款
1221.01--其他应收款--赵长乐
1221.02--其他应收款--履约保证金（中山市城市规划）
1221.03--其他应收款--履约保证金（珠海市道路规划）
1221.04--其他应收款--保证金（湘潭市排水工程有限公司）
1221.05--其他应收款--保证金（广州市招投标中心）
1221.06--其他应收款--保证金（长沙市招投标中心）
1221.07--其他应收款--章林
1221.08--其他应收款--李娜
1221.09--其他应收款--保证金（广州建工股份有限公司）
1221.10--其他应收款--履约保证金（中国农业银行深圳龙心支行）
1221.11--其他应收款--社保
1221.12--其他应收款--公积金
1231--坏账准备
1321--代理业务资产
1401--材料采购
1402--在途物资
1403--原材料
1404--材料成本差异
1405--库存商品
1406--发出商品
1407--商品进销差价
1408--委托加工物资
1411--周转材料
1471--存货跌价准备
1501--持有至到期投资
1502--持有至到期投资减值准备
1503--可供出售金融资产
1511--长期股权投资
1512--长期股权投资减值准备
1521--投资性房地产
1531--长期应收款
1532--未实现融资收益
1601--固定资产
1601.01--固定资产--电子设备
1601.02--固定资产--汽车
1602--累计折旧
1603--固定资产减值准备
1604--在建工程
1605--工程物资
1606--固定资产清理
1701--无形资产
1702--累计摊销
1703--无形资产减值准备
1711--商誉
1801--长期待摊费用
1811--递延所得税资产
1901--待处理财产损溢
2001--短期借款
2101--交易性金融负债
2201--应付票据
2202--应付账款
2202.01--应付账款--深圳金源设计制作有限公司
2203--合同负债
2203.01--合同负债--珠海市永道建筑工程有限公司
2203.02--合同负债--东莞市市政排水工程有限公司
2203.03--合同负债--东莞市如意建筑有限公司
2203.04--合同负债--长沙市园林景观有限公司
2203.05--合同负债--安徽金华置业有限公司
2204--预收账款
2211--应付职工薪酬
2211.01--应付职工薪酬--职工工资
2211.02--应付职工薪酬--社保
2211.03--应付职工薪酬--公积金
2221--应交税费
2221.01--应交税费--未交增值税
2221.02--应交税费--应交城市维护建设税
2221.03--应交税费--应交教育费附加
2221.04--应交税费--应交地方教育费附加
2221.05--应交税费--应交企业所得税
2221.06--应交税费--待认证进项税额
2221.07--应交税费--水利建设基金
2221.08--应交税费--应交个人所得税
2221.09--应交税费--应交增值税
2221.09.01--应交税费--应交增值税-销项税
2221.09.03--应交税费--应交增值税-进项税
2221.09.04--应交税费--应交增值税-转出未交增值税
2231--应付利息
2232--应付股利
2241--其他应付款
2241.01--其他应付款--安徽金华置业公司
2314--代理业务负债
2401--递延收益
2501--长期借款
2502--应付债券
2701--长期应付款
2702--未确认融资费用
2711--专项应付款
2801--预计负债
2901--递延所得税负债
3101--衍生工具
3201--套期工具
3202--被套期项目
4001--实收资本
4001.01--实收资本--赵长乐
4002--资本公积
4101--盈余公积
4101.01--盈余公积--法定盈余公积
4101.02--盈余公积--任意盈余公积
4103--本年利润
4104--利润分配
4104.01--利润分配--未分配利润
4104.02--利润分配--提取法定盈余公积
4104.03--利润分配--提取任意盈余公积
4201--库存股
5001--生产成本
5101--制造费用
5201--合同履约成本
5201.01--合同履约成本--工资
5201.02--合同履约成本--社保
5201.03--合同履约成本--公积金
5201.04--合同履约成本--间接费用
5201.05--合同履约成本--折旧费
5301--研发支出
6001--主营业务收入
6051--其他业务收入
6101--公允价值变动损益
6111--其他收益
6301--营业外收入
6401--主营业务成本
6402--其他业务成本
6403--税金及附加
6601--销售费用
6601.01--销售费用--职工工资
6601.02--销售费用--广宣费
6601.03--销售费用--投标费
6601.04--销售费用--员工福利费
6601.05--销售费用--社保
6601.06--销售费用--差旅费
6601.07--销售费用--设计费用
6601.08--销售费用--公积金
6601.09--销售费用--业务招待费
6602--管理费用
6602.01--管理费用--办公费
6602.02--管理费用--业务招待费
6602.03--管理费用--差旅费
6602.04--管理费用--职工工资
6602.05--管理费用--折旧费
6602.06--管理费用--房屋租金
6602.07--管理费用--社保
6602.08--管理费用--公积金
6602.09--管理费用--员工福利费
6603--财务费用
6603.01--财务费用--利息收入
6603.02--财务费用--手续费
6701--资产减值损失
6711--营业外支出
6711.01--营业外支出--罚款，罚金
6711.02--营业外支出--滞纳金
6801--所得税费用
6901--以前年度损益调整

中国农业银行深圳龙兴支行
广东省建工建设工程有限公司
深圳市时代投资股份有限公司
广东省安居房地产有限公司
广东省枫叶园林有限公司
中山市三棵树装饰工程有限公司
美景景观设计（深圳）有限公司
深圳美艺艺术设计有限公司
深圳天伦装饰设计有限公司
赵长乐
履约保证金（中山市城市规划）
履约保证金（珠海市道路规划）
保证金（湘潭市排水工程有限公司）
保证金（广州市招投标中心）
保证金（长沙市招投标中心）
章林
李娜
保证金（广州建工股份有限公司）
履约保证金（中国农业银行深圳龙心支行）
社保
公积金
电子设备
汽车
深圳金源设计制作有限公司
珠海市永道建筑工程有限公司
东莞市市政排水工程有限公司
东莞市如意建筑有限公司
长沙市园林景观有限公司
安徽金华置业有限公司
职工工资
社保
公积金
未交增值税
应交城市维护建设税
应交教育费附加
应交地方教育费附加
应交企业所得税
待认证进项税额
水利建设基金
应交个人所得税
应交增值税
应交增值税-销项税
应交增值税-进项税
应交增值税-转出未交增值税
安徽金华置业公司
赵长乐
法定盈余公积
任意盈余公积
未分配利润
提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
工资
社保
公积金
间接费用
折旧费
职工工资
广宣费
投标费
员工福利费
社保
差旅费
设计费用
公积金
业务招待费
办公费
业务招待费
差旅费
职工工资
折旧费
房屋租金
社保
公积金
员工福利费
利息收入
手续费
罚款，罚金
滞纳金

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--中国农业银行深圳龙兴支行 1012--其他货币资金 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 1122.01--应收账款--广东省建工建设工程有限公司 1122.02--应收账款--深圳市时代投资股份有限公司 1122.03--应收账款--广东省安居房地产有限公司 1122.04--应收账款--广东省枫叶园林有限公司 1122.05--应收账款--中山市三棵树装饰工程有限公司 1123--预付账款 1123.01--预付账款--美景景观设计（深圳）有限公司 1123.02--预付账款--深圳美艺艺术设计有限公司 1123.03--预付账款--深圳天伦装饰设计有限公司 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--赵长乐 1221.02--其他应收款--履约保证金（中山市城市规划） 1221.03--其他应收款--履约保证金（珠海市道路规划） 1221.04--其他应收款--保证金（湘潭市排水工程有限公司） 1221.05--其他应收款--保证金（广州市招投标中心） 1221.06--其他应收款--保证金（长沙市招投标中心） 1221.07--其他应收款--章林 1221.08--其他应收款--李娜 1221.09--其他应收款--保证金（广州建工股份有限公司） 1221.10--其他应收款--履约保证金（中国农业银行深圳龙心支行） 1221.11--其他应收款--社保 1221.12--其他应收款--公积金 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1601.01--固定资产--电子设备 1601.02--固定资产--汽车 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2202.01--应付账款--深圳金源设计制作有限公司 2203--合同负债 2203.01--合同负债--珠海市永道建筑工程有限公司 2203.02--合同负债--东莞市市政排水工程有限公司 2203.03--合同负债--东莞市如意建筑有限公司 2203.04--合同负债--长沙市园林景观有限公司 2203.05--合同负债--安徽金华置业有限公司 2204--预收账款 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--职工工资 2211.02--应付职工薪酬--社保 2211.03--应付职工薪酬--公积金 2221--应交税费 2221.01--应交税费--未交增值税 2221.02--应交税费--应交城市维护建设税 2221.03--应交税费--应交教育费附加 2221.04--应交税费--应交地方教育费附加 2221.05--应交税费--应交企业所得税 2221.06--应交税费--待认证进项税额 2221.07--应交税费--水利建设基金 2221.08--应交税费--应交个人所得税 2221.09--应交税费--应交增值税 2221.09.01--应交税费--应交增值税-销项税 2221.09.03--应交税费--应交增值税-进项税 2221.09.04--应交税费--应交增值税-转出未交增值税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2241.01--其他应付款--安徽金华置业公司 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 3101--衍生工具 3201--套期工具 3202--被套期项目 4001--实收资本 4001.01--实收资本--赵长乐 4002--资本公积 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4101.02--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--未分配利润 4104.02--利润分配--提取法定盈余公积 4104.03--利润分配--提取任意盈余公积 4201--库存股 5001--生产成本 5101--制造费用 5201--合同履约成本 5201.01--合同履约成本--工资 5201.02--合同履约成本--社保 5201.03--合同履约成本--公积金 5201.04--合同履约成本--间接费用 5201.05--合同履约成本--折旧费 5301--研发支出 6001--主营业务收入 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--其他收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--职工工资 6601.02--销售费用--广宣费 6601.03--销售费用--投标费 6601.04--销售费用--员工福利费 6601.05--销售费用--社保 6601.06--销售费用--差旅费 6601.07--销售费用--设计费用 6601.08--销售费用--公积金 6601.09--销售费用--业务招待费 6602--管理费用 6602.01--管理费用--办公费 6602.02--管理费用--业务招待费 6602.03--管理费用--差旅费 6602.04--管理费用--职工工资 6602.05--管理费用--折旧费 6602.06--管理费用--房屋租金 6602.07--管理费用--社保 6602.08--管理费用--公积金 6602.09--管理费用--员工福利费 6603--财务费用 6603.01--财务费用--利息收入 6603.02--财务费用--手续费 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6711.01--营业外支出--罚款，罚金 6711.02--营业外支出--滞纳金 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整	中国农业银行深圳龙兴支行广东省建工建设工程有限公司深圳市时代投资股份有限公司广东省安居房地产有限公司广东省枫叶园林有限公司中山市三棵树装饰工程有限公司美景景观设计（深圳）有限公司深圳美艺艺术设计有限公司深圳天伦装饰设计有限公司赵长乐履约保证金（中山市城市规划）履约保证金（珠海市道路规划）保证金（湘潭市排水工程有限公司）保证金（广州市招投标中心）保证金（长沙市招投标中心）章林李娜保证金（广州建工股份有限公司）履约保证金（中国农业银行深圳龙心支行）社保公积金电子设备汽车深圳金源设计制作有限公司珠海市永道建筑工程有限公司东莞市市政排水工程有限公司东莞市如意建筑有限公司长沙市园林景观有限公司安徽金华置业有限公司职工工资社保公积金未交增值税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加应交企业所得税待认证进项税额水利建设基金应交个人所得税应交增值税应交增值税-销项税应交增值税-进项税应交增值税-转出未交增值税安徽金华置业公司赵长乐法定盈余公积任意盈余公积未分配利润提取法定盈余公积提取任意盈余公积工资社保公积金间接费用折旧费职工工资广宣费投标费员工福利费社保差旅费设计费用公积金业务招待费办公费业务招待费差旅费职工工资折旧费房屋租金社保公积金员工福利费利息收入手续费罚款，罚金滞纳金
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--中国农业银行深圳龙兴支行 1012--其他货币资金 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 1122.01--应收账款--广东省建工建设工程有限公司 1122.02--应收账款--深圳市时代投资股份有限公司 1122.03--应收账款--广东省安居房地产有限公司 1122.04--应收账款--广东省枫叶园林有限公司 1122.05--应收账款--中山市三棵树装饰工程有限公司 1123--预付账款 1123.01--预付账款--美景景观设计（深圳）有限公司 1123.02--预付账款--深圳美艺艺术设计有限公司 1123.03--预付账款--深圳天伦装饰设计有限公司 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--赵长乐 1221.02--其他应收款--履约保证金（中山市城市规划） 1221.03--其他应收款--履约保证金（珠海市道路规划） 1221.04--其他应收款--保证金（湘潭市排水工程有限公司） 1221.05--其他应收款--保证金（广州市招投标中心） 1221.06--其他应收款--保证金（长沙市招投标中心） 1221.07--其他应收款--章林 1221.08--其他应收款--李娜 1221.09--其他应收款--保证金（广州建工股份有限公司） 1221.10--其他应收款--履约保证金（中国农业银行深圳龙心支行） 1221.11--其他应收款--社保 1221.12--其他应收款--公积金 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1601.01--固定资产--电子设备 1601.02--固定资产--汽车 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2202.01--应付账款--深圳金源设计制作有限公司 2203--合同负债 2203.01--合同负债--珠海市永道建筑工程有限公司 2203.02--合同负债--东莞市市政排水工程有限公司 2203.03--合同负债--东莞市如意建筑有限公司 2203.04--合同负债--长沙市园林景观有限公司 2203.05--合同负债--安徽金华置业有限公司 2204--预收账款 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--职工工资 2211.02--应付职工薪酬--社保 2211.03--应付职工薪酬--公积金 2221--应交税费 2221.01--应交税费--未交增值税 2221.02--应交税费--应交城市维护建设税 2221.03--应交税费--应交教育费附加 2221.04--应交税费--应交地方教育费附加 2221.05--应交税费--应交企业所得税 2221.06--应交税费--待认证进项税额 2221.07--应交税费--水利建设基金 2221.08--应交税费--应交个人所得税 2221.09--应交税费--应交增值税 2221.09.01--应交税费--应交增值税-销项税 2221.09.03--应交税费--应交增值税-进项税 2221.09.04--应交税费--应交增值税-转出未交增值税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2241.01--其他应付款--安徽金华置业公司 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 3101--衍生工具 3201--套期工具 3202--被套期项目 4001--实收资本 4001.01--实收资本--赵长乐 4002--资本公积 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4101.02--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--未分配利润 4104.02--利润分配--提取法定盈余公积 4104.03--利润分配--提取任意盈余公积 4201--库存股 5001--生产成本 5101--制造费用 5201--合同履约成本 5201.01--合同履约成本--工资 5201.02--合同履约成本--社保 5201.03--合同履约成本--公积金 5201.04--合同履约成本--间接费用 5201.05--合同履约成本--折旧费 5301--研发支出 6001--主营业务收入 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--其他收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--职工工资 6601.02--销售费用--广宣费 6601.03--销售费用--投标费 6601.04--销售费用--员工福利费 6601.05--销售费用--社保 6601.06--销售费用--差旅费 6601.07--销售费用--设计费用 6601.08--销售费用--公积金 6601.09--销售费用--业务招待费 6602--管理费用 6602.01--管理费用--办公费 6602.02--管理费用--业务招待费 6602.03--管理费用--差旅费 6602.04--管理费用--职工工资 6602.05--管理费用--折旧费 6602.06--管理费用--房屋租金 6602.07--管理费用--社保 6602.08--管理费用--公积金 6602.09--管理费用--员工福利费 6603--财务费用 6603.01--财务费用--利息收入 6603.02--财务费用--手续费 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6711.01--营业外支出--罚款，罚金 6711.02--营业外支出--滞纳金 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整	中国农业银行深圳龙兴支行广东省建工建设工程有限公司深圳市时代投资股份有限公司广东省安居房地产有限公司广东省枫叶园林有限公司中山市三棵树装饰工程有限公司美景景观设计（深圳）有限公司深圳美艺艺术设计有限公司深圳天伦装饰设计有限公司赵长乐履约保证金（中山市城市规划）履约保证金（珠海市道路规划）保证金（湘潭市排水工程有限公司）保证金（广州市招投标中心）保证金（长沙市招投标中心）章林李娜保证金（广州建工股份有限公司）履约保证金（中国农业银行深圳龙心支行）社保公积金电子设备汽车深圳金源设计制作有限公司珠海市永道建筑工程有限公司东莞市市政排水工程有限公司东莞市如意建筑有限公司长沙市园林景观有限公司安徽金华置业有限公司职工工资社保公积金未交增值税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加应交企业所得税待认证进项税额水利建设基金应交个人所得税应交增值税应交增值税-销项税应交增值税-进项税应交增值税-转出未交增值税安徽金华置业公司赵长乐法定盈余公积任意盈余公积未分配利润提取法定盈余公积提取任意盈余公积工资社保公积金间接费用折旧费职工工资广宣费投标费员工福利费社保差旅费设计费用公积金业务招待费办公费业务招待费差旅费职工工资折旧费房屋租金社保公积金员工福利费利息收入手续费罚款，罚金滞纳金
合计：零元整

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摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
待认证进项转进项	应交税费-应交增值税-进项税	5749.86
待认证进项转进项	应交税费-待认证进项税额		5749.86
计算本月应缴增值税	应交税费-应交增值税-转出未交增值税	20756.57
计算本月应缴增值税	应交税费-未交增值税		20458.55
计算本月应缴增值税	其他收益		298.02
合计：零元整		26506.43	26506.43

计算未交增值税

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