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计提社保

计提社保

业务49,12月31日,计提本月员工的社保。

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摘要 会计科目 借方金额 贷方金额
计提物业部社保 主营业务成本-物业管理 42033.60
计提安保、保洁部社保 主营业务成本-物业经营 24019.20
计提工程部社保 主营业务成本-物业大修 9007.20
计提市场部社保 销售费用-社保 6004.80
计提后勤部门社保 管理费用-社保 21016.80
计提社保 应付职工薪酬-社会保险费 102081.60
合计:零元整 102081.60 102081.60

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