计提相关税费

12月31日，计提城建税、教育费附加、地方教育费附加。

凭证字

日期记账凭证附单据

张

1001--库存现金
1002--银行存款
100201--银行存款--中国工商银行深圳宝安支行
1012--其他货币资金
101201--其他货币资金--支付宝
1101--交易性金融资产
1122--应收账款
112201--应收账款--深圳航空股份有限公司
112202--应收账款--深圳安安人力资源有限公司
112203--应收账款--深圳达达软件有限公司
112204--应收账款--广东美味餐饮有限公司
112205--应收账款--深圳七天酒店管理有限公司
112206--应收账款--平安银行集团有限公司
1123--预付账款
112301--预付账款--深圳大中华喜来登大酒店
112302--预付账款--深圳网新科技有限公司
112303--预付账款--xx电脑公司
112304--预付账款--百度股份有限公司
1124--合同资产
112401--合同资产--深圳航空股份有限公司
1221--其他应收款
122101--其他应收款--唐华
122102--其他应收款--社会保险费
122103--其他应收款--住房公积金
1405--库存商品
140501--库存商品--图书
1601--固定资产
1602--累计折旧
2203--预收账款
220301--预收账款--深圳伊人美容连锁有限公司
220302--预收账款--中国银行深圳分行营业部
220303--预收账款--中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司
220304--预收账款--浙江华夏基石有限公司
220305--预收账款--VIP班学员
2211--应付职工薪酬
221101--应付职工薪酬--工资
221102--应付职工薪酬--劳务费
221103--应付职工薪酬--社会保险费
221104--应付职工薪酬--住房公积金
221105--应付职工薪酬--福利费
2221--应交税费
222101--应交税费--应交增值税
22210101--应交税费--应交增值税-进项税额
22210102--应交税费--应交增值税-销项税额
22210103--应交税费--应交增值税-转出未交增值税
222102--应交税费--待认证进项税额
222103--应交税费--未交增值税
222104--应交税费--应交城市维护建设税
222105--应交税费--应交教育费附加
222106--应交税费--应交地方教育费附加
222107--应交税费--应交企业所得税
222108--应交税费--应交个人所得税
222109--应交税费--应交增值税(减免税款)
222110--应交税费--待转销项税额
2902--合同负债
290201--合同负债--浙江华夏基石有限公司
290202--合同负债--VIP班学员
4001--实收资本
4101--盈余公积
410101--法定盈余公积
410102--任意盈余公积
4103--本年利润
4104--利润分配
410401--利润分配--未分配利润
410402--利润分配--提取法定盈余公积
5201--劳务成本
520101--劳务成本--兼职老师课时费
520102--劳务成本--工资
520103--劳务成本--社会保险费
520104--劳务成本--住房公积金
6001--主营业务收入
6117--营业外收入
6401--主营业务成本
6403--税金及附加
6601--销售费用
660101--销售费用--职工薪酬
660102--销售费用--社会保险费
660103--销售费用--住房公积金
660104--销售费用--业务宣传费
660105--销售费用--快递费
660106--销售费用--业务招待费
660108--销售费用--交通费
660109--销售费用--差旅费
660110--销售费用--办公费
660111--销售费用--广告费
6602--管理费用
660201--管理费用--职工薪酬
660202--管理费用--办公费
660203--管理费用--房租物业费
660204--管理费用--社会保险费
660205--管理费用--住房公积金
660206--管理费用--折旧费
660207--管理费用--水电费
660208--管理费用--通讯费
660209--管理费用--福利费
660210--管理费用--业务招待费
660211--管理费用--差旅费
6603--财务费用
660302--财务费用--利息收入
660304--财务费用--工本费
660305--财务费用--手续费
6801--所得税费用
999--合计

中国工商银行深圳宝安支行
支付宝
深圳航空股份有限公司
深圳安安人力资源有限公司
深圳达达软件有限公司
广东美味餐饮有限公司
深圳七天酒店管理有限公司
平安银行集团有限公司
深圳大中华喜来登大酒店
深圳网新科技有限公司
xx电脑公司
百度股份有限公司
深圳航空股份有限公司
唐华
社会保险费
住房公积金
图书
深圳伊人美容连锁有限公司
中国银行深圳分行营业部
中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司
浙江华夏基石有限公司
VIP班学员
工资
劳务费
社会保险费
住房公积金
福利费
应交增值税
应交增值税-进项税额
应交增值税-销项税额
应交增值税-转出未交增值税
待认证进项税额
未交增值税
应交城市维护建设税
应交教育费附加
应交地方教育费附加
应交企业所得税
应交个人所得税
应交增值税(减免税款)
待转销项税额
浙江华夏基石有限公司
VIP班学员
未分配利润
提取法定盈余公积
兼职老师课时费
工资
社会保险费
住房公积金
职工薪酬
社会保险费
住房公积金
业务宣传费
快递费
业务招待费
交通费
差旅费
办公费
广告费
职工薪酬
办公费
房租物业费
社会保险费
住房公积金
折旧费
水电费
通讯费
福利费
业务招待费
差旅费
利息收入
工本费
手续费

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 100201--银行存款--中国工商银行深圳宝安支行 1012--其他货币资金 101201--其他货币资金--支付宝 1101--交易性金融资产 1122--应收账款 112201--应收账款--深圳航空股份有限公司 112202--应收账款--深圳安安人力资源有限公司 112203--应收账款--深圳达达软件有限公司 112204--应收账款--广东美味餐饮有限公司 112205--应收账款--深圳七天酒店管理有限公司 112206--应收账款--平安银行集团有限公司 1123--预付账款 112301--预付账款--深圳大中华喜来登大酒店 112302--预付账款--深圳网新科技有限公司 112303--预付账款--xx电脑公司 112304--预付账款--百度股份有限公司 1124--合同资产 112401--合同资产--深圳航空股份有限公司 1221--其他应收款 122101--其他应收款--唐华 122102--其他应收款--社会保险费 122103--其他应收款--住房公积金 1405--库存商品 140501--库存商品--图书 1601--固定资产 1602--累计折旧 2203--预收账款 220301--预收账款--深圳伊人美容连锁有限公司 220302--预收账款--中国银行深圳分行营业部 220303--预收账款--中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 220304--预收账款--浙江华夏基石有限公司 220305--预收账款--VIP班学员 2211--应付职工薪酬 221101--应付职工薪酬--工资 221102--应付职工薪酬--劳务费 221103--应付职工薪酬--社会保险费 221104--应付职工薪酬--住房公积金 221105--应付职工薪酬--福利费 2221--应交税费 222101--应交税费--应交增值税 22210101--应交税费--应交增值税-进项税额 22210102--应交税费--应交增值税-销项税额 22210103--应交税费--应交增值税-转出未交增值税 222102--应交税费--待认证进项税额 222103--应交税费--未交增值税 222104--应交税费--应交城市维护建设税 222105--应交税费--应交教育费附加 222106--应交税费--应交地方教育费附加 222107--应交税费--应交企业所得税 222108--应交税费--应交个人所得税 222109--应交税费--应交增值税(减免税款) 222110--应交税费--待转销项税额 2902--合同负债 290201--合同负债--浙江华夏基石有限公司 290202--合同负债--VIP班学员 4001--实收资本 4101--盈余公积 410101--法定盈余公积 410102--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 410401--利润分配--未分配利润 410402--利润分配--提取法定盈余公积 5201--劳务成本 520101--劳务成本--兼职老师课时费 520102--劳务成本--工资 520103--劳务成本--社会保险费 520104--劳务成本--住房公积金 6001--主营业务收入 6117--营业外收入 6401--主营业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 660101--销售费用--职工薪酬 660102--销售费用--社会保险费 660103--销售费用--住房公积金 660104--销售费用--业务宣传费 660105--销售费用--快递费 660106--销售费用--业务招待费 660108--销售费用--交通费 660109--销售费用--差旅费 660110--销售费用--办公费 660111--销售费用--广告费 6602--管理费用 660201--管理费用--职工薪酬 660202--管理费用--办公费 660203--管理费用--房租物业费 660204--管理费用--社会保险费 660205--管理费用--住房公积金 660206--管理费用--折旧费 660207--管理费用--水电费 660208--管理费用--通讯费 660209--管理费用--福利费 660210--管理费用--业务招待费 660211--管理费用--差旅费 6603--财务费用 660302--财务费用--利息收入 660304--财务费用--工本费 660305--财务费用--手续费 6801--所得税费用 999--合计	中国工商银行深圳宝安支行支付宝深圳航空股份有限公司深圳安安人力资源有限公司深圳达达软件有限公司广东美味餐饮有限公司深圳七天酒店管理有限公司平安银行集团有限公司深圳大中华喜来登大酒店深圳网新科技有限公司 xx电脑公司百度股份有限公司深圳航空股份有限公司唐华社会保险费住房公积金图书深圳伊人美容连锁有限公司中国银行深圳分行营业部中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司浙江华夏基石有限公司 VIP班学员工资劳务费社会保险费住房公积金福利费应交增值税应交增值税-进项税额应交增值税-销项税额应交增值税-转出未交增值税待认证进项税额未交增值税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加应交企业所得税应交个人所得税应交增值税(减免税款) 待转销项税额浙江华夏基石有限公司 VIP班学员未分配利润提取法定盈余公积兼职老师课时费工资社会保险费住房公积金职工薪酬社会保险费住房公积金业务宣传费快递费业务招待费交通费差旅费办公费广告费职工薪酬办公费房租物业费社会保险费住房公积金折旧费水电费通讯费福利费业务招待费差旅费利息收入工本费手续费
	1001--库存现金 1002--银行存款 100201--银行存款--中国工商银行深圳宝安支行 1012--其他货币资金 101201--其他货币资金--支付宝 1101--交易性金融资产 1122--应收账款 112201--应收账款--深圳航空股份有限公司 112202--应收账款--深圳安安人力资源有限公司 112203--应收账款--深圳达达软件有限公司 112204--应收账款--广东美味餐饮有限公司 112205--应收账款--深圳七天酒店管理有限公司 112206--应收账款--平安银行集团有限公司 1123--预付账款 112301--预付账款--深圳大中华喜来登大酒店 112302--预付账款--深圳网新科技有限公司 112303--预付账款--xx电脑公司 112304--预付账款--百度股份有限公司 1124--合同资产 112401--合同资产--深圳航空股份有限公司 1221--其他应收款 122101--其他应收款--唐华 122102--其他应收款--社会保险费 122103--其他应收款--住房公积金 1405--库存商品 140501--库存商品--图书 1601--固定资产 1602--累计折旧 2203--预收账款 220301--预收账款--深圳伊人美容连锁有限公司 220302--预收账款--中国银行深圳分行营业部 220303--预收账款--中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 220304--预收账款--浙江华夏基石有限公司 220305--预收账款--VIP班学员 2211--应付职工薪酬 221101--应付职工薪酬--工资 221102--应付职工薪酬--劳务费 221103--应付职工薪酬--社会保险费 221104--应付职工薪酬--住房公积金 221105--应付职工薪酬--福利费 2221--应交税费 222101--应交税费--应交增值税 22210101--应交税费--应交增值税-进项税额 22210102--应交税费--应交增值税-销项税额 22210103--应交税费--应交增值税-转出未交增值税 222102--应交税费--待认证进项税额 222103--应交税费--未交增值税 222104--应交税费--应交城市维护建设税 222105--应交税费--应交教育费附加 222106--应交税费--应交地方教育费附加 222107--应交税费--应交企业所得税 222108--应交税费--应交个人所得税 222109--应交税费--应交增值税(减免税款) 222110--应交税费--待转销项税额 2902--合同负债 290201--合同负债--浙江华夏基石有限公司 290202--合同负债--VIP班学员 4001--实收资本 4101--盈余公积 410101--法定盈余公积 410102--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 410401--利润分配--未分配利润 410402--利润分配--提取法定盈余公积 5201--劳务成本 520101--劳务成本--兼职老师课时费 520102--劳务成本--工资 520103--劳务成本--社会保险费 520104--劳务成本--住房公积金 6001--主营业务收入 6117--营业外收入 6401--主营业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 660101--销售费用--职工薪酬 660102--销售费用--社会保险费 660103--销售费用--住房公积金 660104--销售费用--业务宣传费 660105--销售费用--快递费 660106--销售费用--业务招待费 660108--销售费用--交通费 660109--销售费用--差旅费 660110--销售费用--办公费 660111--销售费用--广告费 6602--管理费用 660201--管理费用--职工薪酬 660202--管理费用--办公费 660203--管理费用--房租物业费 660204--管理费用--社会保险费 660205--管理费用--住房公积金 660206--管理费用--折旧费 660207--管理费用--水电费 660208--管理费用--通讯费 660209--管理费用--福利费 660210--管理费用--业务招待费 660211--管理费用--差旅费 6603--财务费用 660302--财务费用--利息收入 660304--财务费用--工本费 660305--财务费用--手续费 6801--所得税费用 999--合计	中国工商银行深圳宝安支行支付宝深圳航空股份有限公司深圳安安人力资源有限公司深圳达达软件有限公司广东美味餐饮有限公司深圳七天酒店管理有限公司平安银行集团有限公司深圳大中华喜来登大酒店深圳网新科技有限公司 xx电脑公司百度股份有限公司深圳航空股份有限公司唐华社会保险费住房公积金图书深圳伊人美容连锁有限公司中国银行深圳分行营业部中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司浙江华夏基石有限公司 VIP班学员工资劳务费社会保险费住房公积金福利费应交增值税应交增值税-进项税额应交增值税-销项税额应交增值税-转出未交增值税待认证进项税额未交增值税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加应交企业所得税应交个人所得税应交增值税(减免税款) 待转销项税额浙江华夏基石有限公司 VIP班学员未分配利润提取法定盈余公积兼职老师课时费工资社会保险费住房公积金职工薪酬社会保险费住房公积金业务宣传费快递费业务招待费交通费差旅费办公费广告费职工薪酬办公费房租物业费社会保险费住房公积金折旧费水电费通讯费福利费业务招待费差旅费利息收入工本费手续费
合计：零元整

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摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提本月税费	税金及附加	816.04
	应交税费-应交城市维护建设税		476.02
	应交税费-应交教育费附加		204.01
	应交税费-应交地方教育费附加		136.01
合计：零元整		816.04	816.04

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