付客户代垫维修费

12月22日，公司将保险赔付款支付给赵建军个人，另客户赵建军退还所租赁的大众汽车，车辆发生了一定的损失，共收取租金及车辆损失1500元，余款1000元现金退回（租车时共收取押金2500元）。

凭证字

日期记账凭证附单据

张

1001--库存现金
1002--银行存款
1002.01--银行存款--基本户-中国银行深圳市平湖支行
1002.02--银行存款--一般户-中国银行深圳市平湖支行（工资专用户）
1009--其他货币资金
1009.01--其他货币资金--支付宝
1009.02--其他货币资金--微信
1009.03--其他货币资金--银行汇票存款
1009.04--其他货币资金--信用卡存款
1009.05--其他货币资金--信用证保证金存款
1009.06--其他货币资金--存出投资款
1101--短期投资
1101.01--短期投资--股票
1101.02--短期投资--债券
1101.03--短期投资--基金
1101.04--短期投资--其他
1102--短期投资跌价准备
1111--应收票据
1121--应收股息
1131--应收账款
1132--合同资产
1132.01--合同资产--深圳万通物业有限公司
1133--其他应收款
1133.01--其他应收款--个人社保
1133.02--其他应收款--个人公积金
1133.03--其他应收款--阳光保险股份有限公司深圳分公司
1141--坏账准备
1201--在途物资
1211--材料
1231--低值易耗品
1243--库存商品
1244--商品进销差价
1251--委托加工物资
1261--委托代销商品
1281--存货跌价准备
1301--待摊费用
1401--长期股权投资
1401.01--长期股权投资--股票投资
1401.02--长期股权投资--其他股权投资
1402--长期债权投资
1402.01--长期债权投资--债券投资
1402.02--长期债权投资--其他债权投资
1501--固定资产
1501.01--固定资产--电脑
1501.02--固定资产--打印机
1501.03--固定资产--办公家具
1501.04--固定资产--空调
1502--累计折旧
1601--工程物资
1602--经营租赁资产
1602.01--经营租赁资产--未出租资产
1602.01.01--经营租赁资产--未出租资产-奥迪
1602.01.02--经营租赁资产--未出租资产-大众
1602.01.03--经营租赁资产--未出租资产-爱丽舍
1602.01.04--经营租赁资产--未出租资产-奔驰
1602.01.05--经营租赁资产--未出租资产-宝马
1602.01.06--经营租赁资产--未出租资产-别克
1602.01.07--经营租赁资产--未出租资产-福特
1602.01.08--经营租赁资产--未出租资产-奇瑞
1602.02--经营租赁资产--已出租资产
1602.02.01--经营租赁资产--已出租资产-奥迪
1602.02.02--经营租赁资产--已出租资产-大众
1602.02.03--经营租赁资产--已出租资产-爱丽舍
1602.02.04--经营租赁资产--已出租资产-奔驰
1602.02.05--经营租赁资产--已出租资产-宝马
1602.02.06--经营租赁资产--已出租资产-别克
1602.02.07--经营租赁资产--已出租资产-福特
1602.02.08--经营租赁资产--已出租资产-奇瑞
1603--经营租赁资产折旧
1604--在建工程
1604.01--在建工程--建筑工程
1604.02--在建工程--安装工程
1604.03--在建工程--技术改造工程
1604.04--在建工程--其他支出
1701--固定资产清理
1801--无形资产
1901--长期待摊费用
2101--短期借款
2111--应付票据
2121--应付账款
2151--应付职工薪酬
2151.01--应付职工薪酬--职工工资
2151.02--应付职工薪酬--福利费
2151.03--应付职工薪酬--社保
2151.04--应付职工薪酬--公积金
2151.05--应付职工薪酬--职工教育经费
2151.06--应付职工薪酬--工会经费
2161--应付利润
2171--应交税费
2171.01--应交税费--应交增值税
2171.01.01--应交税费--应交增值税-进项税额
2171.01.02--应交税费--应交增值税-已交税金
2171.01.03--应交税费--应交增值税-减免税款
2171.01.04--应交税费--应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额
2171.01.05--应交税费--应交增值税-转出未交增值税
2171.01.06--应交税费--应交增值税-销项税额
2171.01.07--应交税费--应交增值税-出口退税
2171.01.08--应交税费--应交增值税-进项税额转出
2171.01.09--应交税费--应交增值税-转出多交增值税
2171.02--应交税费--未交增值税
2171.03--应交税费--应交城市维护建设税
2171.04--应交税费--应交教育费附加
2171.05--应交税费--应交地方教育费附加
2171.06--应交税费--应交个人所得税
2171.07--应交税费--应交企业所得税
2171.08--应交税费--应交车辆购置税
2171.09--应交税费--应交房产税
2171.10--应交税费--应交车船使用税
2171.11--应交税费--待认证进项税额
2181--其他应付款
2181.01--其他应付款--深圳通宝化工有限公司
2181.02--其他应付款--深圳广大装饰有限公司
2181.03--其他应付款--个人-张华强
2181.04--其他应付款--个人-刘文
2181.05--其他应付款--个人-孙杰
2181.06--其他应付款--阳光保险股份有限公司深圳分公司
2181.07--其他应付款--个人-赵建军
2191--预提费用
2201--待转资产价值
2201.01--待转资产价值--接受捐赠货币性资产价值
2201.02--待转资产价值--接受捐赠非货币性资产价值
2301--长期借款
2301.01--长期借款--中国银行深圳市平湖支行
2321--长期应付款
3101--实收资本
3111--资本公积
3111.01--资本公积--资本溢价
3111.02--资本公积--接受捐赠非现金资产准备
3111.03--资本公积--外币资本折算差额
3111.04--资本公积--其他资本公积
3121--盈余公积
3121.01--盈余公积--法定盈余公积
3121.02--盈余公积--任意盈余公积
3131--本年利润
3141--利润分配
3141.01--利润分配--未分配利润
3141.02--利润分配--提取法定盈余公积
3141.03--利润分配--提取任意盈余公积
4101--生产成本
4101.01--生产成本--基本生产成本
4101.02--生产成本--辅助生产成本
4105--制造费用
5101--主营业务收入
5102--其他业务收入
5201--投资收益
5301--营业外收入
5401--主营业务成本
5401.01--主营业务成本--车辆保养
5401.02--主营业务成本--车辆维修
5401.03--主营业务成本--车辆保险
5401.04--主营业务成本--折旧
5402--税金及附加
5405--其他业务支出
5501--销售费用
5501.01--销售费用--职工工资
5501.02--销售费用--社保
5501.03--销售费用--公积金
5501.04--销售费用--福利费
5501.05--销售费用--广告宣传费
5501.06--销售费用--差旅费
5501.07--销售费用--折旧
5501.08--销售费用--小车加油费
5502--管理费用
5502.01--管理费用--职工工资
5502.02--管理费用--社保
5502.03--管理费用--公积金
5502.04--管理费用--办公费
5502.05--管理费用--差旅费
5502.06--管理费用--租金
5502.07--管理费用--水电费
5502.08--管理费用--通讯费
5502.09--管理费用--折旧
5503--财务费用
5503.01--财务费用--手续费
5503.02--财务费用--利息收支
5601--营业外支出
5701--所得税费用

基本户-中国银行深圳市平湖支行
一般户-中国银行深圳市平湖支行（工资专用户）
支付宝
微信
银行汇票存款
信用卡存款
信用证保证金存款
存出投资款
股票
债券
基金
其他
深圳万通物业有限公司
个人社保
个人公积金
阳光保险股份有限公司深圳分公司
股票投资
其他股权投资
债券投资
其他债权投资
电脑
打印机
办公家具
空调
未出租资产
未出租资产-奥迪
未出租资产-大众
未出租资产-爱丽舍
未出租资产-奔驰
未出租资产-宝马
未出租资产-别克
未出租资产-福特
未出租资产-奇瑞
已出租资产
已出租资产-奥迪
已出租资产-大众
已出租资产-爱丽舍
已出租资产-奔驰
已出租资产-宝马
已出租资产-别克
已出租资产-福特
已出租资产-奇瑞
建筑工程
安装工程
技术改造工程
其他支出
职工工资
福利费
社保
公积金
职工教育经费
工会经费
应交增值税
应交增值税-进项税额
应交增值税-已交税金
应交增值税-减免税款
应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额
应交增值税-转出未交增值税
应交增值税-销项税额
应交增值税-出口退税
应交增值税-进项税额转出
应交增值税-转出多交增值税
未交增值税
应交城市维护建设税
应交教育费附加
应交地方教育费附加
应交个人所得税
应交企业所得税
应交车辆购置税
应交房产税
应交车船使用税
待认证进项税额
深圳通宝化工有限公司
深圳广大装饰有限公司
个人-张华强
个人-刘文
个人-孙杰
阳光保险股份有限公司深圳分公司
个人-赵建军
接受捐赠货币性资产价值
接受捐赠非货币性资产价值
中国银行深圳市平湖支行
资本溢价
接受捐赠非现金资产准备
外币资本折算差额
其他资本公积
法定盈余公积
任意盈余公积
未分配利润
提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
基本生产成本
辅助生产成本
车辆保养
车辆维修
车辆保险
折旧
职工工资
社保
公积金
福利费
广告宣传费
差旅费
折旧
小车加油费
职工工资
社保
公积金
办公费
差旅费
租金
水电费
通讯费
折旧
手续费
利息收支

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--基本户-中国银行深圳市平湖支行 1002.02--银行存款--一般户-中国银行深圳市平湖支行（工资专用户） 1009--其他货币资金 1009.01--其他货币资金--支付宝 1009.02--其他货币资金--微信 1009.03--其他货币资金--银行汇票存款 1009.04--其他货币资金--信用卡存款 1009.05--其他货币资金--信用证保证金存款 1009.06--其他货币资金--存出投资款 1101--短期投资 1101.01--短期投资--股票 1101.02--短期投资--债券 1101.03--短期投资--基金 1101.04--短期投资--其他 1102--短期投资跌价准备 1111--应收票据 1121--应收股息 1131--应收账款 1132--合同资产 1132.01--合同资产--深圳万通物业有限公司 1133--其他应收款 1133.01--其他应收款--个人社保 1133.02--其他应收款--个人公积金 1133.03--其他应收款--阳光保险股份有限公司深圳分公司 1141--坏账准备 1201--在途物资 1211--材料 1231--低值易耗品 1243--库存商品 1244--商品进销差价 1251--委托加工物资 1261--委托代销商品 1281--存货跌价准备 1301--待摊费用 1401--长期股权投资 1401.01--长期股权投资--股票投资 1401.02--长期股权投资--其他股权投资 1402--长期债权投资 1402.01--长期债权投资--债券投资 1402.02--长期债权投资--其他债权投资 1501--固定资产 1501.01--固定资产--电脑 1501.02--固定资产--打印机 1501.03--固定资产--办公家具 1501.04--固定资产--空调 1502--累计折旧 1601--工程物资 1602--经营租赁资产 1602.01--经营租赁资产--未出租资产 1602.01.01--经营租赁资产--未出租资产-奥迪 1602.01.02--经营租赁资产--未出租资产-大众 1602.01.03--经营租赁资产--未出租资产-爱丽舍 1602.01.04--经营租赁资产--未出租资产-奔驰 1602.01.05--经营租赁资产--未出租资产-宝马 1602.01.06--经营租赁资产--未出租资产-别克 1602.01.07--经营租赁资产--未出租资产-福特 1602.01.08--经营租赁资产--未出租资产-奇瑞 1602.02--经营租赁资产--已出租资产 1602.02.01--经营租赁资产--已出租资产-奥迪 1602.02.02--经营租赁资产--已出租资产-大众 1602.02.03--经营租赁资产--已出租资产-爱丽舍 1602.02.04--经营租赁资产--已出租资产-奔驰 1602.02.05--经营租赁资产--已出租资产-宝马 1602.02.06--经营租赁资产--已出租资产-别克 1602.02.07--经营租赁资产--已出租资产-福特 1602.02.08--经营租赁资产--已出租资产-奇瑞 1603--经营租赁资产折旧 1604--在建工程 1604.01--在建工程--建筑工程 1604.02--在建工程--安装工程 1604.03--在建工程--技术改造工程 1604.04--在建工程--其他支出 1701--固定资产清理 1801--无形资产 1901--长期待摊费用 2101--短期借款 2111--应付票据 2121--应付账款 2151--应付职工薪酬 2151.01--应付职工薪酬--职工工资 2151.02--应付职工薪酬--福利费 2151.03--应付职工薪酬--社保 2151.04--应付职工薪酬--公积金 2151.05--应付职工薪酬--职工教育经费 2151.06--应付职工薪酬--工会经费 2161--应付利润 2171--应交税费 2171.01--应交税费--应交增值税 2171.01.01--应交税费--应交增值税-进项税额 2171.01.02--应交税费--应交增值税-已交税金 2171.01.03--应交税费--应交增值税-减免税款 2171.01.04--应交税费--应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额 2171.01.05--应交税费--应交增值税-转出未交增值税 2171.01.06--应交税费--应交增值税-销项税额 2171.01.07--应交税费--应交增值税-出口退税 2171.01.08--应交税费--应交增值税-进项税额转出 2171.01.09--应交税费--应交增值税-转出多交增值税 2171.02--应交税费--未交增值税 2171.03--应交税费--应交城市维护建设税 2171.04--应交税费--应交教育费附加 2171.05--应交税费--应交地方教育费附加 2171.06--应交税费--应交个人所得税 2171.07--应交税费--应交企业所得税 2171.08--应交税费--应交车辆购置税 2171.09--应交税费--应交房产税 2171.10--应交税费--应交车船使用税 2171.11--应交税费--待认证进项税额 2181--其他应付款 2181.01--其他应付款--深圳通宝化工有限公司 2181.02--其他应付款--深圳广大装饰有限公司 2181.03--其他应付款--个人-张华强 2181.04--其他应付款--个人-刘文 2181.05--其他应付款--个人-孙杰 2181.06--其他应付款--阳光保险股份有限公司深圳分公司 2181.07--其他应付款--个人-赵建军 2191--预提费用 2201--待转资产价值 2201.01--待转资产价值--接受捐赠货币性资产价值 2201.02--待转资产价值--接受捐赠非货币性资产价值 2301--长期借款 2301.01--长期借款--中国银行深圳市平湖支行 2321--长期应付款 3101--实收资本 3111--资本公积 3111.01--资本公积--资本溢价 3111.02--资本公积--接受捐赠非现金资产准备 3111.03--资本公积--外币资本折算差额 3111.04--资本公积--其他资本公积 3121--盈余公积 3121.01--盈余公积--法定盈余公积 3121.02--盈余公积--任意盈余公积 3131--本年利润 3141--利润分配 3141.01--利润分配--未分配利润 3141.02--利润分配--提取法定盈余公积 3141.03--利润分配--提取任意盈余公积 4101--生产成本 4101.01--生产成本--基本生产成本 4101.02--生产成本--辅助生产成本 4105--制造费用 5101--主营业务收入 5102--其他业务收入 5201--投资收益 5301--营业外收入 5401--主营业务成本 5401.01--主营业务成本--车辆保养 5401.02--主营业务成本--车辆维修 5401.03--主营业务成本--车辆保险 5401.04--主营业务成本--折旧 5402--税金及附加 5405--其他业务支出 5501--销售费用 5501.01--销售费用--职工工资 5501.02--销售费用--社保 5501.03--销售费用--公积金 5501.04--销售费用--福利费 5501.05--销售费用--广告宣传费 5501.06--销售费用--差旅费 5501.07--销售费用--折旧 5501.08--销售费用--小车加油费 5502--管理费用 5502.01--管理费用--职工工资 5502.02--管理费用--社保 5502.03--管理费用--公积金 5502.04--管理费用--办公费 5502.05--管理费用--差旅费 5502.06--管理费用--租金 5502.07--管理费用--水电费 5502.08--管理费用--通讯费 5502.09--管理费用--折旧 5503--财务费用 5503.01--财务费用--手续费 5503.02--财务费用--利息收支 5601--营业外支出 5701--所得税费用	基本户-中国银行深圳市平湖支行一般户-中国银行深圳市平湖支行（工资专用户）支付宝微信银行汇票存款信用卡存款信用证保证金存款存出投资款股票债券基金其他深圳万通物业有限公司个人社保个人公积金阳光保险股份有限公司深圳分公司股票投资其他股权投资债券投资其他债权投资电脑打印机办公家具空调未出租资产未出租资产-奥迪未出租资产-大众未出租资产-爱丽舍未出租资产-奔驰未出租资产-宝马未出租资产-别克未出租资产-福特未出租资产-奇瑞已出租资产已出租资产-奥迪已出租资产-大众已出租资产-爱丽舍已出租资产-奔驰已出租资产-宝马已出租资产-别克已出租资产-福特已出租资产-奇瑞建筑工程安装工程技术改造工程其他支出职工工资福利费社保公积金职工教育经费工会经费应交增值税应交增值税-进项税额应交增值税-已交税金应交增值税-减免税款应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额应交增值税-转出未交增值税应交增值税-销项税额应交增值税-出口退税应交增值税-进项税额转出应交增值税-转出多交增值税未交增值税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加应交个人所得税应交企业所得税应交车辆购置税应交房产税应交车船使用税待认证进项税额深圳通宝化工有限公司深圳广大装饰有限公司个人-张华强个人-刘文个人-孙杰阳光保险股份有限公司深圳分公司个人-赵建军接受捐赠货币性资产价值接受捐赠非货币性资产价值中国银行深圳市平湖支行资本溢价接受捐赠非现金资产准备外币资本折算差额其他资本公积法定盈余公积任意盈余公积未分配利润提取法定盈余公积提取任意盈余公积基本生产成本辅助生产成本车辆保养车辆维修车辆保险折旧职工工资社保公积金福利费广告宣传费差旅费折旧小车加油费职工工资社保公积金办公费差旅费租金水电费通讯费折旧手续费利息收支
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--基本户-中国银行深圳市平湖支行 1002.02--银行存款--一般户-中国银行深圳市平湖支行（工资专用户） 1009--其他货币资金 1009.01--其他货币资金--支付宝 1009.02--其他货币资金--微信 1009.03--其他货币资金--银行汇票存款 1009.04--其他货币资金--信用卡存款 1009.05--其他货币资金--信用证保证金存款 1009.06--其他货币资金--存出投资款 1101--短期投资 1101.01--短期投资--股票 1101.02--短期投资--债券 1101.03--短期投资--基金 1101.04--短期投资--其他 1102--短期投资跌价准备 1111--应收票据 1121--应收股息 1131--应收账款 1132--合同资产 1132.01--合同资产--深圳万通物业有限公司 1133--其他应收款 1133.01--其他应收款--个人社保 1133.02--其他应收款--个人公积金 1133.03--其他应收款--阳光保险股份有限公司深圳分公司 1141--坏账准备 1201--在途物资 1211--材料 1231--低值易耗品 1243--库存商品 1244--商品进销差价 1251--委托加工物资 1261--委托代销商品 1281--存货跌价准备 1301--待摊费用 1401--长期股权投资 1401.01--长期股权投资--股票投资 1401.02--长期股权投资--其他股权投资 1402--长期债权投资 1402.01--长期债权投资--债券投资 1402.02--长期债权投资--其他债权投资 1501--固定资产 1501.01--固定资产--电脑 1501.02--固定资产--打印机 1501.03--固定资产--办公家具 1501.04--固定资产--空调 1502--累计折旧 1601--工程物资 1602--经营租赁资产 1602.01--经营租赁资产--未出租资产 1602.01.01--经营租赁资产--未出租资产-奥迪 1602.01.02--经营租赁资产--未出租资产-大众 1602.01.03--经营租赁资产--未出租资产-爱丽舍 1602.01.04--经营租赁资产--未出租资产-奔驰 1602.01.05--经营租赁资产--未出租资产-宝马 1602.01.06--经营租赁资产--未出租资产-别克 1602.01.07--经营租赁资产--未出租资产-福特 1602.01.08--经营租赁资产--未出租资产-奇瑞 1602.02--经营租赁资产--已出租资产 1602.02.01--经营租赁资产--已出租资产-奥迪 1602.02.02--经营租赁资产--已出租资产-大众 1602.02.03--经营租赁资产--已出租资产-爱丽舍 1602.02.04--经营租赁资产--已出租资产-奔驰 1602.02.05--经营租赁资产--已出租资产-宝马 1602.02.06--经营租赁资产--已出租资产-别克 1602.02.07--经营租赁资产--已出租资产-福特 1602.02.08--经营租赁资产--已出租资产-奇瑞 1603--经营租赁资产折旧 1604--在建工程 1604.01--在建工程--建筑工程 1604.02--在建工程--安装工程 1604.03--在建工程--技术改造工程 1604.04--在建工程--其他支出 1701--固定资产清理 1801--无形资产 1901--长期待摊费用 2101--短期借款 2111--应付票据 2121--应付账款 2151--应付职工薪酬 2151.01--应付职工薪酬--职工工资 2151.02--应付职工薪酬--福利费 2151.03--应付职工薪酬--社保 2151.04--应付职工薪酬--公积金 2151.05--应付职工薪酬--职工教育经费 2151.06--应付职工薪酬--工会经费 2161--应付利润 2171--应交税费 2171.01--应交税费--应交增值税 2171.01.01--应交税费--应交增值税-进项税额 2171.01.02--应交税费--应交增值税-已交税金 2171.01.03--应交税费--应交增值税-减免税款 2171.01.04--应交税费--应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额 2171.01.05--应交税费--应交增值税-转出未交增值税 2171.01.06--应交税费--应交增值税-销项税额 2171.01.07--应交税费--应交增值税-出口退税 2171.01.08--应交税费--应交增值税-进项税额转出 2171.01.09--应交税费--应交增值税-转出多交增值税 2171.02--应交税费--未交增值税 2171.03--应交税费--应交城市维护建设税 2171.04--应交税费--应交教育费附加 2171.05--应交税费--应交地方教育费附加 2171.06--应交税费--应交个人所得税 2171.07--应交税费--应交企业所得税 2171.08--应交税费--应交车辆购置税 2171.09--应交税费--应交房产税 2171.10--应交税费--应交车船使用税 2171.11--应交税费--待认证进项税额 2181--其他应付款 2181.01--其他应付款--深圳通宝化工有限公司 2181.02--其他应付款--深圳广大装饰有限公司 2181.03--其他应付款--个人-张华强 2181.04--其他应付款--个人-刘文 2181.05--其他应付款--个人-孙杰 2181.06--其他应付款--阳光保险股份有限公司深圳分公司 2181.07--其他应付款--个人-赵建军 2191--预提费用 2201--待转资产价值 2201.01--待转资产价值--接受捐赠货币性资产价值 2201.02--待转资产价值--接受捐赠非货币性资产价值 2301--长期借款 2301.01--长期借款--中国银行深圳市平湖支行 2321--长期应付款 3101--实收资本 3111--资本公积 3111.01--资本公积--资本溢价 3111.02--资本公积--接受捐赠非现金资产准备 3111.03--资本公积--外币资本折算差额 3111.04--资本公积--其他资本公积 3121--盈余公积 3121.01--盈余公积--法定盈余公积 3121.02--盈余公积--任意盈余公积 3131--本年利润 3141--利润分配 3141.01--利润分配--未分配利润 3141.02--利润分配--提取法定盈余公积 3141.03--利润分配--提取任意盈余公积 4101--生产成本 4101.01--生产成本--基本生产成本 4101.02--生产成本--辅助生产成本 4105--制造费用 5101--主营业务收入 5102--其他业务收入 5201--投资收益 5301--营业外收入 5401--主营业务成本 5401.01--主营业务成本--车辆保养 5401.02--主营业务成本--车辆维修 5401.03--主营业务成本--车辆保险 5401.04--主营业务成本--折旧 5402--税金及附加 5405--其他业务支出 5501--销售费用 5501.01--销售费用--职工工资 5501.02--销售费用--社保 5501.03--销售费用--公积金 5501.04--销售费用--福利费 5501.05--销售费用--广告宣传费 5501.06--销售费用--差旅费 5501.07--销售费用--折旧 5501.08--销售费用--小车加油费 5502--管理费用 5502.01--管理费用--职工工资 5502.02--管理费用--社保 5502.03--管理费用--公积金 5502.04--管理费用--办公费 5502.05--管理费用--差旅费 5502.06--管理费用--租金 5502.07--管理费用--水电费 5502.08--管理费用--通讯费 5502.09--管理费用--折旧 5503--财务费用 5503.01--财务费用--手续费 5503.02--财务费用--利息收支 5601--营业外支出 5701--所得税费用	基本户-中国银行深圳市平湖支行一般户-中国银行深圳市平湖支行（工资专用户）支付宝微信银行汇票存款信用卡存款信用证保证金存款存出投资款股票债券基金其他深圳万通物业有限公司个人社保个人公积金阳光保险股份有限公司深圳分公司股票投资其他股权投资债券投资其他债权投资电脑打印机办公家具空调未出租资产未出租资产-奥迪未出租资产-大众未出租资产-爱丽舍未出租资产-奔驰未出租资产-宝马未出租资产-别克未出租资产-福特未出租资产-奇瑞已出租资产已出租资产-奥迪已出租资产-大众已出租资产-爱丽舍已出租资产-奔驰已出租资产-宝马已出租资产-别克已出租资产-福特已出租资产-奇瑞建筑工程安装工程技术改造工程其他支出职工工资福利费社保公积金职工教育经费工会经费应交增值税应交增值税-进项税额应交增值税-已交税金应交增值税-减免税款应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额应交增值税-转出未交增值税应交增值税-销项税额应交增值税-出口退税应交增值税-进项税额转出应交增值税-转出多交增值税未交增值税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加应交个人所得税应交企业所得税应交车辆购置税应交房产税应交车船使用税待认证进项税额深圳通宝化工有限公司深圳广大装饰有限公司个人-张华强个人-刘文个人-孙杰阳光保险股份有限公司深圳分公司个人-赵建军接受捐赠货币性资产价值接受捐赠非货币性资产价值中国银行深圳市平湖支行资本溢价接受捐赠非现金资产准备外币资本折算差额其他资本公积法定盈余公积任意盈余公积未分配利润提取法定盈余公积提取任意盈余公积基本生产成本辅助生产成本车辆保养车辆维修车辆保险折旧职工工资社保公积金福利费广告宣传费差旅费折旧小车加油费职工工资社保公积金办公费差旅费租金水电费通讯费折旧手续费利息收支
合计：零元整

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摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
支付保险赔偿款	其他应付款-个人-赵建军	32600.00
支付保险赔偿款	银行存款-中国银行深圳市平湖支行		32600.00
退租车押金	其他应付款-个人-赵建军	2500.00
确认租车收入	主营业务收入		1327.43
确认租车收入	应交税费-应交增值税 - 销项税额		172.57
退租车多于款项	库存现金		1000.00
客户归还车辆	经营租赁资产-未出租资产 - 大众	50000.00
客户归还车辆	经营租赁资产-已出租资产 - 大众		50000.00
合计：零元整		85100.00	85100.00

付客户代垫维修费

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