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结转收入费用

结转收入费用

12月31日,结转收入费用

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摘要 会计科目 借方金额 贷方金额
结转本期收入费用 提供服务收入-非限定性收入 143746.28
结转本期收入费用 政府补助收入-非限定性收入 32000.00
结转本期收入费用 非限定性净资产 175746.28
结转本期收入费用 非限定性净资产 192930.82
结转本期收入费用 业务活动成本-房屋租金 30000.00
结转本期收入费用 业务活动成本-广宣费 12000.00
结转本期收入费用 业务活动成本-图书 21000.00
结转本期收入费用 业务活动成本-小车费 3800.00
结转本期收入费用 业务活动成本-维护费 8000.00
结转本期收入费用 业务活动成本-福利费 2800.00
结转本期收入费用 业务活动成本-工资 48460.00
结转本期收入费用 业务活动成本-社保 5776.00
结转本期收入费用 业务活动成本-公积金 1656.00
结转本期收入费用 业务活动成本-教师培训费 2000.00
结转本期收入费用 业务活动成本-可视系统流量费 1000.00
结转本期收入费用 业务活动成本-生活采购 1880.00
结转本期收入费用 业务活动成本-折旧费 15824.10
结转本期收入费用 业务活动成本-附加税 55.22
结转本期收入费用 管理费用-办公费 1800.00
结转本期收入费用 管理费用-业务招待费 1880.00
结转本期收入费用 管理费用-手续费 100.00
结转本期收入费用 管理费用-工资 26010.00
结转本期收入费用 管理费用-社保 3610.00
结转本期收入费用 管理费用-公积金 1035.00
结转本期收入费用 管理费用-医疗费 120.00
结转本期收入费用 管理费用-折旧费 674.50
结转本期收入费用 管理费用-水电费 3450.00
合计:零元整 368677.10 368677.10

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