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销 售 方 |
公司 | 深圳广德教育科技有限公司 |
| 地址及电话 | 深圳市南山区桃园路2号区0755-25901621 | |
| 纳税识别号 | 91340241327MSX5W16 | |
| 开户行 | 中国工商银行深圳南山区支行 | |
| 银行账号 | 622023417323423 | |
| 经营范围 |
计算机软、硬件开发及销售； 计算机网络工程；信息系统技术开发； 教育软件的技术开发； |
出纳:朱梅
1.按区域新增客户分类:厦门、深圳
2.按照对应的客户信息类别新增客户信息
| 购方名称 | 购方税号 | 地址电话 | 银行账号 |
|---|---|---|---|
| 天津东华软件开发有限公司 | 91DX98313413SFGS32 | 天津市南开区东方大厦509室022-68978656 | 中国建设银行股份有限公司天津分行622188241341234200 |
| 厦门安捷伦科技有限公司 | 9124524382334MSADX | 厦门市湖里区海天大厦701室0592-69562696 | 中国工商银行厦门市湖里区支行622187695216201476 |
| 深圳启华夏科技有限公司 | 91440300458712365A | 深圳市福田区中山路天喜大厦908室0755-63548970 | 招商银行福田区支行622789565452654252 |
| 上海崇胜科技有限公司 | 91LSADFN9457134241 | 上海市浦东新区下南路7199室021-68953365 | 招商银行浦东新区支行688156589522325462 |
| 上海天华智能科技有限公司 | 91340DFN9667134222 | 上海市静安口区中兴路东华路59号 021-23432323 | 中国银行上海中兴路支行688592345232312323 |
请把原有客户信息内容修改如下：
原有信息：
天津喜朵软件有限公司,税号：91PX98313419SFGS66,开户账号：招商银行天津分行622180266341234211;
上海玉亭贸易有限公司,税号：9124524386664MSAWQ,开户账号：中国工商银行浦东新区支行622166693116201787
要求如下：
1.天津喜朵软件有限公司增加开户行并设为默认：中国建设银行股份有限公司天津分行 622188266221234333
2.删除上海玉亭贸易有限公司
1.新增项目分类:计算机类、输出设备类、软件服务类.
2.按照对应的项目分类新增项目信息
| 名称 | 税收分类编码 | 税收分类名称 | 税率 |
| 电脑 | 1090509010000000000 | 电子计算机整机 | 13% |
| 计算机主机 | 1090509010000000000 | 电子计算机整机 | 13% |
| 打印机 | 1090511030000000000 | 输出设备及装置 | 13% |
| 电话机 | 1090511030000000000 | 输出设备及装置 | 13% |
| 传真机 | 1090511030000000000 | 输出设备及装置 | 13% |
| 软件服务 | 3040201990000000000 | 其他软件服务 | 6% |
开具增值税普通发票:
1)向天津东华软件开发有限公司提供软件服务，累计3份，不含税单价是500元; 税率：6%;
2)查询该发票
开具增值税普通发票：
1)购货方信息:
| 单位名称 | 纳税人识别号 | 地址电话 | 银行账号 |
|---|---|---|---|
| 上海华丽科技有限公司 | 9131011545840Y1215 | 上海市浦东区罗山路 021-68999366 | 上海浦东发展银行浦东分行营业部98210154800000482 |
| 货物名称 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 税率 | 折扣金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电脑 | 台 | 10 | 3200元 | 13% | 100 |
2)开具后查询该发票
开具普通发票-按折扣比例-批量录入:
1)购货方信息:
| 单位名称 | 纳税人识别号 | 地址电话 | 银行账号 |
|---|---|---|---|
| 深圳电子科技有限公司 | 91440300JM14523123 | 深圳市福田区中山路0755-64862439 | 中国银行股份有限公司深圳龙岗支行 185463542584 |
| 货物名称 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 税率 | 折扣比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机主机 | 台 | 15 | 1000元 | 13% | 10 |
| 打印机 | 台 | 5 | 1200元 | 13% | 10 |
| 电话机 | 台 | 2 | 100元 | 13% | 10 |
| 传真机 | 台 | 1 | 120元 | 13% | 10 |
2)开具后查询该发票
开具增值税专用发票
购货方:上海天华智能科技有限公司
纳税识别号:91340DFN9667134222
| 货物名称 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 税率 |
| 电话机 | 台 | 6 | 2000元 | 13% |
| 打印机 | 台 | 8 | 1500元 | 13% |
开具增值税专用发票-按比例折扣-逐条录入
购货方:
| 单位名称 | 纳税人识别号 | 地址电话 | 银行账号 |
|---|---|---|---|
| 深圳启华夏科技有限公司 | 91440300458712365A | 深圳市福田区中山路0755-63548970 | 招商银行福田区支行 622789565452654252 |
| 货物名称 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 税率 | 折扣比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电脑 | 台 | 5 | 6500元 | 13% | 15 |
| 计算机主机 | 台 | 10 | 1000元 | 13% | 10 |
| 打印机 | 台 | 10 | 1100元 | 13% | 10 |
| 电话机 | 台 | 5 | 150元 | 13% | 5 |
| 传真机 | 台 | 1 | 120元 | 13% | 5 |
红冲上月所开具的普通发票（销售方申请；未勾选未入账）
公司：天津喜朵软件有限公司
原错误发票号码：23676308922200000062
税号：91PX98313419SFGS66
商品名称：软件服务 数量：3份，不含税单价500元，税率6%
价税合计1590元
红冲上月所开具的专用发票（销售方申请；未勾选未入账）
公司: 上海崇胜科技有限公司
原错误发票号码：23564006554478546232
纳税识别号: 91LSADFN9457134241
商品名称：软件服务，含税金额21200元，税额1200 ，税率6%
价税合计： ￥21200元
开具后查询该发票
红冲按金额折扣的普通发票（销售方申请；未勾选未入账）
原错误发票号码:23564006554478546142
根据最新企业信息重新开具增值税专用发票，发票信息如下：
购货方信息:上海华丽科技有限公司
纳税识别号: 9131011545840Y1215
| 货物名称 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 税率 | 折扣金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电脑 | 台 | 7 | 3200元 | 13% | 100 |
开具后查询该发票
红冲本月开具专用发票
公司：上海天华智能科技有限公司
纳税识别号:91340DFN9667134222
原错误发票号码:23564006554478546153
发票价税合计金额12000元
红冲按比例折扣-逐条录入的专用发票（销售方申请；未勾选未入账）
原错误发票号码:23564006554478546164
根据最新企业信息重新开具发票信息如下：
购货方信息:深圳启华夏科技有限公司
纳税识别号: 91440300458712365A
| 货物名称 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 税率 | 折扣比例(%) |
| 电脑 | 台 | 3 | 6500元 | 13% | 20 |
| 计算机主机 | 台 | 6 | 1000元 | 13% | 10 |
| 打印机 | 台 | 6 | 1000元 | 13% | 5 |
| 电话机 | 台 | 3 | 150元 | 13% | 5 |
| 传真机 | 台 | 1 | 120元 | 13% | 5 |
开具后查询该发票
销售方对发票信息进行确认（购买方已勾选已入账）
红字发票信息：购买方申请(已勾选已入账)
原错误发票发票号码：23035698562158965420
购货方:天津喜朵软件有限公司
软件服务
税号：91PX98313419SFGS66
价税合计： ￥21200元
开具后查询该发票
下列发票进行抵扣勾选
| 销售方名称 | 纳税人识别号 | 金额 | 票面税额 |
| 上海安达有限公司 | 916033313413S65892 | 37000 | 4810 |
| 浙江天安电子有限公司 | 9124524382334M1110 | 50000 | 6500 |
| 深圳红黄蓝有限公司 | 914403004587129843 | 300 | 39 |
| 深圳宏达广告有限公司 | 91LS0D009457141259 | 3000 | 180 |
下列发票进行不抵扣勾选
不抵扣原因：集体福利
| 销售方名称 | 纳税人识别号 | 金额 | 票面税额 |
| 上海理想超市有限公司 | 91D033313413664852 | 3000 | 390 |
| 发票号码 | 销售方名称 | 纳税人识别号 | 开票金额 | 开票日期 |
| 23564006000008500003 | 上海达达运输有限公司 | 91D0333L3888O64351 | 3270 | 1970-01-01 |
查询本月开出和收到的发票
将所有的发票进行入账处理
红冲收到的普通发票（购买方申请：已入账）
| 错误发票号码 | 销售方名称 | 纳税人识别号 | 开票金额 |
| 23564006000008500003 | 上海达达运输有限公司 | 91D0333L3888O64351 | 3270 |
清空做题记录,可以再次体验.