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1 付材料款-12月1日，网银转账支付前欠货款。未做去做账
2 原材料采购-12月2日，购面料绸缎，面料已验收入库，货款暂未支付，已收到对方开具的增值税专用发票。未做去做账
3 原材料采购-12月3日，收上海春阳针织有限公司发来针织布一批，并开来了增值税专用发票57630，货款上月已预付给对方公司。未做去做账
4 服装销售-12月4日，销售给上海永辉超市有限公司服装一批。双方核对清单后当天开具专票进行结算，款暂未收到。未做去做账
5 油卡充值-12月4日，现金预付公司车辆加油卡充值费用3000元未做去做账
6 用承兑汇票支付货款-12月5日，在中国工商银行开立保证金账户，存入保证金10万元，同日开出30万银行承兑给杭州苏吴丝绸厂。未做去做账
7 原材料采购-12月6日，采购精纺水洗布，货品已验收，并收到对方开具的增值税专用发票，货款暂未支付。未做去做账
8 服装销售-12月6日，收到上海百货大楼有限公司的销售结算单，核对无误后当天开具专票进行结算，款暂未收到。未做去做账
9 费用报销-12月6日，销售部报销发货费用545元，出纳用现金付讫。未做去做账
10 预收服装定制款-12月8日，银行账户收江苏阿里淘电子商务有限公司付转来的服装订制款100000元，合同已签订，公司按照对方要求组织生产。未做去做账
11 收到拆柜保证金-12月10日，银行账户收上海银泰百货拆柜后退还保证金20000元。未做去做账
12 业务终止退款-12月11日，与服装经销商深圳梦娇服饰有限公司终止合作协议，退还其剩余货款12600元及保证金50000元，银行转账付讫。未做去做账
13 缴纳税款-12月13日，申报缴纳上月税费。未做去做账
14 商品销售-12月13日，收到销售清单，款项已收入公司支付宝账户。未做去做账
15 交社保、公积金-12月13日，计提本月社保及公积金、缴纳本月社保及公积金。未做去做账
16 领用原材料-12月14日，裁房领料裁剪连衣裙L13款，衣料裁好后发给外厂加工，并将裁房完工单送至财务。未做去做账
17 领用原材料-12月14日，领用辅助材料一批并发给委托加工厂，用于发外加工的连衣裙L13款。未做去做账
18 计提裁房人工费-12月15日，财务根据发外加工的连衣裙L13款裁房完工单计提该批作业的裁房工资。未做去做账
19 生产部采购缝纫机油-12月16日，生产部报销所购缝纫机油一批，收到对方开具普票，支付宝付讫。未做去做账
20 发工资-12月17日，发放员工11月工资。未做去做账
21 员工报销差旅费-12月19日，销售部员工张晓明报销差旅费，其中住宿费2120元，取得了增值税专用发票，火车票1116元（上海到北京）。领导审批后，出纳用现金支付了报销款。未做去做账
22 付贷款利息-12月21日，付第四季度借款利息。未做去做账
23 采购车间用无烟煤-12月21日，生产部报销车间锅炉用无烟煤，对方开具专票，网银付讫。未做去做账
24 支付服务费-12月22日，付航天信息开票系统服务费，网银付讫。未做去做账
25 支付医药费-12月22日，公司销售门店因装修隐患，导致顾客受伤，公司承担了顾客就医医药费，用现金支付医药费。未做去做账
26 购固定资产-12月23日，购生产用五线机，已转账付讫。未做去做账
27 收到货款-12月23日，收到上海百货大楼有限公司转来的扣除了商场报务费的货款，并开具了商场服务费的发票。未做去做账
28 销售退回-12月23日，上月销售本月发生退货，仓库验收退回服装后，开具红字发票，并用转账支付退货款。未做去做账
29 交电费-12月26日，转账支付公司电费。未做去做账
30 支付加工费-12月27日，委托加工的连衣裙L13款1000件在外加工厂全部验收合格，收到专用发票后转账支付加工费。未做去做账
31 收回委托加工商品并验收入库-12月27日，委托加工的连衣裙L13款1000件全部验收入库，结转相关成本费用。未做去做账
32 车间报销维修费-12月28日，车间平缝机和锁眼机损坏，发生设备维修费1808元，取得维修费专用发票，款项用网银支付。未做去做账
33 服装销售-12月28日，公司销售服装一批未做去做账
34 固定资产报废清理-12月29日，批准报废电脑四台，取得残料变卖收入，结转固定清理收益。未做去做账
35 收到成品油发票-12月29日，收到中石化开具的累计汽车用油3000元发票（加油车辆为行政部使用车辆）未做去做账
36 服装销售-12月30日，汇总本月门店销售收入。未做去做账
37 收到货款-12月31日，银行账户收上海永辉超市有限公司转来的结算款未做去做账
38 付材料款-12月31日，付前欠上海海安纺织有限公司货款未做去做账
39 盘亏处理-12月31日，对仓库进行盘点，原材料盘亏，经审批，由仓管人员张涛赔偿。未做去做账
40 结转原材料成本-12月31日，汇总本月公司生产领用材料成本。未做去做账
41 计提工资-12月31日，计提本月人员工资。未做去做账
42 房租分摊-12月31日，分摊公司场地租金15000元，销售门店房租8000元。未做去做账
43 电费分摊-12月31日，按本月电费通知单上不含税金额预提本月电费（生产分摊70%，销售部门10%,行政部20%）未做去做账
44 固定资产折旧-计提本月折旧未做去做账
45 分配人工费-分配本月人工费用（按生产工时分费）未做去做账
46 分配制造费用-分配本月制造费用（按生产工时分费）未做去做账
47 产成品入库-结转本月完工产品入库成本。上月旗袍Q6款留有未完工产品，本月全部完工入库。本月投产产品除针织短袖Z7款有150件未完工外全部都完工入库，结测定本月未完工产品完工率为50%。未做去做账
48 结转销售成本-结转本月销售成本。未做去做账
49 认证进项税-认证本月进项税票未做去做账
50 计算应交税费-计算本月应交增值税未做去做账
51 计提附加税-计提本月附加税费未做去做账
52 结本期损益-结本期损益未做去做账
53 计提所得税-计提所得税费用未做去做账
54 结转所得税费用-结转所得税费用未做去做账
55 结转本年利润，提取盈余公积-结转本年利润，提取盈余公积（法定盈余公积提取比例10%，任意盈余公积提取比例10%）未做去做账
56 编制报表-编制资产负债表和利润表未做去做账