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1 预付百度推广费-12月1日，预付百度推广费未做去做账
2 支付代理费用和履约保证金-12月5日，公司与深圳香港广场物业签定合同，约定代理香港广场7部电梯横媒体广告，期限三年，自2023年12月5日至2026年12月4日，年费用18,000.00元 , 每半年支付一次。签定时转账支付半年费用和履约保证金3,000.00元。未做去做账
3 支付喷绘安装费-12月5日，市府广场地下通道区域墙面广告客户深圳德铭会计学校更换画面6幅，企业微信支付喷绘公司喷绘和安装费合计900.00元。未做去做账
4 预收广告款-12月5日，收到市府广场地下通道区域墙面广告客户深圳职嘉教育支付2023年12月至2024年6月共12幅广告画面费用72,000.00元。未做去做账
5 支付制作安装费-12月8日，现金支付香港广场电梯横媒体广告框制作成本280.00元。未做去做账
6 预收广告款-12月10日，客户大志金融集团承做香港广场电梯横媒体广告4部，自2024年1月1日起，每部月收费800.00元，银行账户收到一年广告费38,400.00元。未做去做账
7 收广告制作代理费-12月10日，公司与深圳新华房地产公司签订广告制作代理合同。合同规定，由公司制作该单位在电视台发布房产广告，费用总额为380,000.00元，签定合同时银行收到预付款76,000.00元。未做去做账
8 预收广告制作费-12月12日，公司与深圳德铭教育有限公司盐田校区签定合同，制作并安装盐田金源中心发光字广告,合同金额10500.00元，银行收到预付款3,000.00元。未做去做账
9 报销办公费用-12月15日，行政人员报单，购买了打印纸2箱，每箱90.00元；信封100个，单价0.20元；圆珠笔50支，单价1.00元；文件夹50个，每个3.50元；工作证50个，每个2.00元，共计525.00元。未做去做账
10 缴纳社保、公积金、个税-12月15日，财务部收到开户银行转来的扣费通知，缴纳社会保险费15230.66元、住房公积金16300元、个人所得税103.2元。未做去做账
11 支付投标保证金-12月15日，转账支付深圳招投标中心投标保证金30000元。未做去做账
12 发工资-12月15日，财务部转账68738.24元到工资专用户，用于发放11月份员工工资。银行按照企业提供的工资表代发工资，并从工资中扣除个人应承担的社保费、住房公积金和个人所得税，由公司代为缴交。未做去做账
13 预付租金及物业费-12月15日，经审批后转账提前支付深圳世界之窗物业管理有限公司2023年12月15日至2024年3月14日的租金38,052.00元，物业管理费3,624.00元。未做去做账
14 收到广告款-12月15日，公司与深圳海底捞餐饮公司签定短期广告协议，短期投放市府广场余下3部电梯广告，从合同签定之日起至2024年3月14日，每部电梯收费1,500.00元/月，银行已收到支付的广告费。未做去做账
15 支付安装费-12月16日，公司将大志金融与海底捞广告图片打印并安装，支付工人安装费用100.00元。未做去做账
16 采购广告材料-12月16日，采购德铭教育盐田校区发光字广告材料费3,502.20元，已转账支付，材料验收入库并安排领料生产，增值税发票已收到。未做去做账
17 支付广告制作费-12月16日，转账支付深圳金华广告制作项目的拍摄费51,500.00元，视频剪辑配音费114,000.00元。未做去做账
18 预付推广费-12月16日，为提高客户资源，公司开通360搜索，转账支付深圳安搜信息科技有限公司开户费800.00元，预存5,000.00元，合计5,800.00元。未做去做账
19 购买固定资产-12月17日，制作部从深圳市盛和广告设备有限公司购入一批广告设备，用于广告制作的需要，含税价为27,250.00元，收到增值税普通发票，税率13%，货款通过银行转账支付。未做去做账
20 收新华地产承兑汇票-12月20日，深圳新华房地产公司的广告制作完成交付，新华房地产尾款签发一张为期6个月的银行承兑汇票。未做去做账
21 支付维修费和材料费-12月20日，市府广场地下通道墙面广告因大雨损坏，安排工人维修，支付维修费和材料费合计4,800.00元。未做去做账
22 支付城管罚款-12月20日，公司因违反户外广告搭建的有关规定，被城市管理局罚款5,000.00元。未做去做账
23 结息-12月20日，收到开户存款的收款通知联。列明是存款利息收入，内列本期存款利息收入2,150.84元。未做去做账
24 支付光盘制作费-12月21日，深圳新华房地产公司广告制作增加需求刻录光盘3000张，公司考虑长期合作关系，免费为新华提供3000张宣传光盘。委托深圳市斯柯网络科技有限公司刻录，支付费用3000元。未做去做账
25 支付安装费及开票，确认收入-12月21日，公司将德铭教育盐田校区的LED发光字安装工程发包给安装队陈文生进行安装，双方约定安装价格2,000.00元,吊车费用1,050.00元。安装完毕后，该工程满足收入确认要求，公司确认该合同收入，同时开具相应增值税发票。德铭余款尚未支付。包工头陈先生因个人性质不能开具发票，向税务局申请代开建筑安装发票，收到发票后，公司银行转账支付款项。未做去做账
26 支付水电费、通讯费-12月30日，转账支付本月的电话费1000.00元、水费155.00元，电费1,404.00元。未做去做账
27 报销招待费、交通费-12月30日，行政部报单，内列业务招待费500.00元，交通费220.00元，审批后出纳现金讫。未做去做账
28 分别确认本月百度、360推广费-12月31日，百度推广账户余额1,750.00元，本月消费1,250.00元；360推广账户余额4,218.00元，消费782.00元。未做去做账
29 摊销本月成本-12月31日，市府广场通道广告位合计202个，与深圳市政签定协议约定年协合同价为1,920,000.00元，已于年初预付，按月摊销,摊销12月份应摊销的市府广场通道广告位成本。未做去做账
30 确认本月收入-12月31日，分期确认本月前已出租的市府广告通道156个广告位，每个广告位1,200.00元，收入187,200.00元，发票已在年初收款时开具。未做去做账
31 计提12月份工资-12月31日，计提12月份员工工资。未做去做账
32 计提本月折旧-12月31日，计提12月份固定资产折旧费。未做去做账
33 计算应交增值税-12月31日，计算应交增值税未做去做账
34 计提附加税费-12月31日，计提附加税费未做去做账
35 计提文化事业建设费-12月31日，计提文化事业建设费未做去做账
36 结转本期损益-12月31日，结转本期损益未做去做账
37 计提所得税费用-12月31日，计提所得税费用未做去做账
38 结转所得税费用-12月31日，结转所得税费用未做去做账
39 结转本年利润-12月31日，结转本年利润未做去做账
40 提取法定盈余公积-提取法定盈余公积未做去做账
41 提取任意盈余公积-提取任意盈余公积未做去做账
42 利润分配明细调整-利润分配明细调整未做去做账
43 资产负债表填制-资产负债表填制未做去做账
44 利润表填制-利润表填制未做去做账
45 纳税申报-纳税申报未做去做账