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1 销售收入-技术服务-业务1，12月1日，为深圳新动软件有限公司提供技术支持开具发票并收到技术服务费5,000.00元。未做去做账
2 购专利权“奇恩erp”-业务2，12月1日，为开发新软件，公司向李林购买其制作申请的软件专利权“奇恩ERP”，支付费用100，000.00元及税款3，000.00元。未做去做账
3 百度账户充值-业务3，12月2日，公司百度账户充值30,000.00元，开通公司12月份百度营销。未做去做账
4 收到预收款-业务4，12月3日，深圳卓茹信息技术有限公司欲购买我司正在研发的“TNT”软件，合同约定研发成功后软件所有权归深圳科仕软件有限公司所有，合同总金额450,000.00元。合同签订日，公司收到预收款200,000.00元。未做去做账
5 收到客户交来的主机租用费-业务5，12月4日，收到深圳市宏力科技有限公司交来本月的主机租用费1,000.00元。未做去做账
6 购买苹果一体机5台-业务6，12月5日，公司为发展业务需要购入苹果一体机5台办公用，每台15,000元，转账支票支付。未做去做账
7 申请“众思ERP”著作权-业务7，12月6日，公司新软件“众思ERP”申请著作权，由深圳名传代理注册专利有限公司代理申请，支付代理费1,600元。众思ERP研发完成，形成企业无形资产。未做去做账
8 租用域名-业务8，12月7日，公司向易名中国租用域名1,000元/月，直接转租给深圳国天信息技术有限公司，租金为2,500元/月。域名已提交给客户，银行已收到款项。未做去做账
9 收到深圳市科技局奖励-业务9，12月8日，公司被评为“双高”企业，收到深圳市科技局奖励200,000.00元。未做去做账
10 结转研发完成的无形资产-业务10，12月10日，公司将开发的软件“众思E1”专利权和著作权卖给封腾科技，银行收到转让费2,000,000.00元。此软件共产生资本化研发费用1,560,000.00元已获国家批准资本化。未做去做账
11 发放上月工资-业务11，12月10日，发放上月工资。未做去做账
12 计提社保及公积金-业务12，12月12日，缴纳社保费24754.24元和住房公积金11200.00元，其中单位部分研发人员的社保及公积金为6508.84元，管理人员的社保及公积金为13017.68元，销售人员的社保及公积金为3254.42元，应收个人部分13173.30元（代扣个人社保7573.30元，代扣个人公积金5600元）。未做去做账
13 收到退还的增值税-业务13，12月13日，收到即征即退税费返还560.00元。未做去做账
14 销售众思E3软件-业务14，12月13日，跟深圳市光地软件代理商签订合同，销售”众思E3”单用户版5000份，每份1,500.00元，银行收到网银转账支付购货款。未做去做账
15 缴纳税费-业务15，12月14日，缴纳公司上月份增值税15002.34元，城建税1050.16元，教育费附加450.07元，地方教育费附加300.05元，缴纳个人所得税5005.46元。未做去做账
16 销售收入-技术服务-业务16，12月18日，将公司已开发的软件“众思E8”为广东极光软件开发公司提供技术服务，取得收入150,000.00元。未做去做账
17 支付快递费-业务17，12月19日，公司支付本月快递费318元。未做去做账
18 收到技术维护费-业务18，12月20日，收到与零度软件公司签订协议，按月收取其公司软件维护费用。12月份的收到技术维护费2,000.00元。未做去做账
19 支付技术咨询费-业务19，12月21日，公司为开发新的无形资产众思E9，向深圳智科科技有限公司进行技术咨询，支付咨询费1520元。未做去做账
20 采购源代码程序-业务20，12月22日，为了研发深圳卓茹信息技术有限公司“TNT”软件向上海众保软件公司采购原材料支出300,000.00元。未做去做账
21 结转TNT软件研发支出-业务21，12月22日，深圳卓茹信息技术有限公司“TNT”软件已研发完成，核算成本并结转软件产品。未做去做账
22 交付“TNT”软件源代码-业务22，12月22日，深圳卓茹信息技术有限公司“TNT”完工验收合格，公司将源代码交付。收到剩余款项250,000元。未做去做账
23 预付深圳灵异公司款-业务23，12月22日，公司将外包深圳剑灵软件公司的400,000元的软件业务外包给深圳灵异信息科技有限公司需支付外包费用320,000.00元，预付100,000.00元。未做去做账
24 支付广告宣传费、租赁费-业务24，12月23日，公司为宣传新软件，举行发布会，支付场地租赁费5，000元，广告宣传费用56,000元。未做去做账
25 收到咨询策划费-业务25，12月23日，公司为深圳市剑灵有限公司提供软件咨询策划，收到咨询策划费用36,000元。未做去做账
26 员工培训费-业务26，12月24日，公司请美国硅谷技术培训公司对公司员工进行培训，支付培训费用60,000元。未做去做账
27 付新华之声冠名费-业务27，12月25日，为增加公司的知名度，为新华之声冠名，支付冠名费250,000元。未做去做账
28 付房租费-业务28，12月30日，收到物业公司的房租发票，12月份房租费35,000元。未做去做账
29 付通讯费-业务29，12月30日，支付办公室电话费1,000元。未做去做账
30 缴纳水费-业务30，12月30日，办公室报销水费600元，电费1,700元。未做去做账
31 计提折旧-业务31，12月31日，计提固定资产折旧。未做去做账
32 计提12月份工资-业务32，12月31日，计提12月份工资。未做去做账
33 结转成本-业务33，12月31日，结转成本。未做去做账
34 专票待认证转进项-业务34，12月31日，勾选认证本期收到的专用发票未做去做账
35 计算本月应交增值税、税即征即退税款-业务35，12月31日，计算本月增值税、即征即退税额。未做去做账
36 计提税金及附加-业务36，12月31日，计提税金及附加。未做去做账
37 12月结转损益-业务37，12月31日，结转损益未做去做账
38 计提四季度所得税-业务38，12月31日，计提所得税未做去做账
39 结转所得税费用-业务39，12月31日，结转所得税费用未做去做账
40 结转本年利润-业务40，结转本年利润未做去做账
41 提取法定盈余公积-业务41，提取法定盈余公积未做去做账
42 提取任意盈余公积-业务42，提取任意盈余公积未做去做账
43 结转利润分配账户-业务43，结转利润分配账户未做去做账
44 财务报表-财务报表未做去做账