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• 1 1-3日门诊收入-业务1，12月3日，12月1-3日门诊收费情况汇总。门诊收入33800元，其中检查费收入10000元、化验收入10000元，药品收入13800元，其中现金收取30000元，医保刷卡3800元。现金存入银行。 未做 去做账
• 2 预收住院押金-业务2，12月4日，住院部预收住院押金10000元，现金收讫。 未做 去做账
• 3 支付广告费-业务3，12月4日，定制医院院内宣传灯箱一批，共5个，每个500元。定制宣传单页1万张、宣传名片50盒共计700元。以银行存款付讫。 未做 去做账
• 4 1-4日住院部收入-业务4，12月4日，根据住院部日报表显示：本月1-4日结算应收医疗款9万元整。明细情况：医疗保险机构负担4万元，个人承担5万元，个人部分除去预收住院押金10000元，其余全部现金补付。现金存入银行。 未做 去做账
• 5 购入药品-业务5，12月5日，医院购入中成药4000盒43720元，中草药500公斤20075元，医疗手术用品10套1900元已经入库。转账支付购药款 未做 去做账
• 6 建造住院大楼-业务6，12月6日，医院将一幢住院大楼工程出包给上海万亿建筑有限公司承建，收到工程发票价款100万元，转账支付，该项目尚未建设完成。 未做 去做账
• 7 收到市医保局转来城镇居民医疗补偿款-业务7，12月6日，收到市医保局转来城镇居民医疗保险医疗补偿款500000元，银行收讫。 未做 去做账
• 8 收深圳大浦学校体检费-业务8，12月7日，收深圳大浦学校体检费9800元，银行转账收讫。 未做 去做账
• 9 支付垃圾清运费-业务9，12月8日，支付垃圾清理费3000元，银行转账付讫。 未做 去做账
• 10 购入人工心肺机一台-业务10，12月8日，购入需要安装的医疗设备人工心肺机一台价款26000元，银行转账支付。 未做 去做账
• 11 支付安装费-业务11，12月9日，支付人工心肺机设备安装费3900元，银行转账支付，设备达到预定可使用状态。 未做 去做账
• 12 收到大病救助补偿款-业务12，12月10日，收到大病救助补偿款225000元，银行收讫。 未做 去做账
• 13 取现垫付12月免费血透-业务13，12月11日，取现垫付12月免费血透113700元。 未做 去做账
• 14 收到免费血透补偿款-业务14，12月12日，收到免费血透补偿款113700元，银行收讫。 未做 去做账
• 15 人工心肺机报废-业务15，12月13日，医院一台人工心肺机达到报废年限，经批准进行报废。 未做 去做账
• 16 收到科研经费-业务16，12月14日，医院承担一项科技部课题，课题经费200000元，通过银行拨付医院。 未做 去做账
• 17 支付上月工资-业务17，12月15日，支付医院全体员工11月份工资应发金额为204070元，其中扣除个人社保17851.35元，个人公积金13200元，个人所得税6845.53元，实际发放166173.12元。银行转账支付。 未做 去做账
• 18 计提单位部分社保公积金-业务18，12月15日，计提并支付医院全体员工12月份社会保险费用、住房公积金费用，缴纳个人所得税，银行转账支付。 未做 去做账
• 19 购进西药-业务19，12月20日，购进西药15000盒93750元，银行转账支付。 未做 去做账
• 20 报销办公用品-业务20，12月21日，医院行政部报销办公用品15400元，转账支付。 未做 去做账
• 21 预支差旅费-业务21，12月22日，综合部李志强前往上海参加业务研讨会五天，从财务借支3000元差旅费，以微信支付。 未做 去做账
• 22 发放圣诞节礼品-业务22，12月23日，购买圣诞节礼品（苹果小礼盒）发放给全院职工，共计1000元，以现金支付。 未做 去做账
• 23 采购科研试剂-业务23，12月25日，用科教资金采购科研试剂一批，共计75600元，转账支付。 未做 去做账
• 24 支付清洗费-业务24，12月25日，支付医院机器清洗劳务费3万元，银行转账支付。 未做 去做账
• 25 支付专家培训费-业务25，12月27日，邀请北京某医院副院长王锵到院培训会，支付培训费用共计20000元，转账付讫。 未做 去做账
• 26 报销差旅费-业务26，12月29日，报销综合部李志强去上海参加研讨会的差旅费共计3750元，余下750元以微信支付。 未做 去做账
• 27 支付推广费-业务27，12月29日，支付网站推广费共计12000元，转账付讫。 未做 去做账
• 28 4-31日门诊收入汇总表-业务28，12月31日，月底根据门诊收入汇总表，当月4日-31日门诊收入910000元，其中门诊挂号费收入9800元，门诊化验收入305600元，门诊治疗收入287800元。药品收入306800元.。银行刷卡支付878930元，医保刷卡31070元。 未做 去做账
• 29 5-31日住院收入汇总表-业务29，12月31日，月底根据住院部收入汇总表，当月5日-31日住院部收入950000元，当月住院部检查收入250000元，住院部药品收入370000元，住院手术收入300000元，住院服务收入9800元，住院床位费收入9890元，卫生材料收入10310元。其中医保刷卡689000元，银行收讫261000元。 未做 去做账
• 30 提取医疗风险基金-业务30，12月31日，计提医疗风险基金。 未做 去做账
• 31 物料领用汇总表-业务31，12月31日，根据仓库领用汇总表，药房领用仓库物资共计265743.77元。 未做 去做账
• 32 结转药品成本-业务32，12月31日，根据部门领用库存物资汇总表，结转库存物资成本。其中科教项目部门领用试剂100支，计75600元，并领用卫生材料-化验材料一批，金额4500元；门诊和住院部领用药品共计210971，合计291071元。 未做 去做账
• 33 月末盘点药品-业务33，12月31日，对仓库药品进行盘点，盘点情况如下：盘亏中草药50公斤，盘亏：西药9盒，中成药7盒。经检查为管理原因导致，损失由单位承担。 未做 去做账
• 34 支付水电费-业务34，12月31日，收到供水部门水费清单78000元、收到供电部门电费清单109000元，向主管部门申请支付水电费，银行转账支付水电费。 未做 去做账
• 35 计提固定资产折旧-业务35，12月31日，计提固定资产折旧。 未做 去做账
• 36 计提无形资产摊销-业务36，12月31日，计提无形资产摊销。 未做 去做账
• 37 计提本月工资-业务37，12月31日，计提医院全体员工12月份工资金额为204070元，其中医护人员116250元，医院行政管理人员87820元。 未做 去做账
• 38 结转损益-业务38，12月31日，结转本期损益。 未做 去做账
• 39 计提所得税-业务39，12月31日，2023年1月-11月本年利润合计金额102602.64元，计提当月应缴纳的所得税。 未做 去做账
• 40 结转所得税费用-业务40，12月31日，结转所得税费用。 未做 去做账
• 41 结转本年利润-业务41，12月31日，结转本年利润 未做 去做账
• 42 提取法定盈余公积-业务42，12月31日，提取10%法定盈余公积 未做 去做账
• 43 年末结转未分配利润-业务43，12月31日，年末结转未分配利润 未做 去做账
• 44 财务报表编制-业务44，12月31日，编制财务报表 未做 去做账
• 45 纳税申报-业务45，12月31日，纳税申报 未做 去做账