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1 缴个税-12月3日，缴纳个人所得税。未做去做账
2 提取备用金-12月4日，公司开具现金支票一张，提取备用金2000元。未做去做账
3 购买保险-12月4日，从中国人寿保险股份有限公司为劳务派遣人员购买人身意外保险。未做去做账
4 支付上月工资-12月5日，支付上月管理人员工资、派遣人员工资。并代扣代缴社保、公积金和个人所得税。未做去做账
5 报销电话费-12月5日，汪小伟报销电话费200元。未做去做账
6 预支差旅费-12月7日，业务部汪小伟预支差旅费2000元。未做去做账
7 支付水电费-12月9日，网银转账支付上月水费276.85元，电费1005.03元。未做去做账
8 缴纳社保公积金-12月10日，缴纳本月社保、公积金。未做去做账
9 报销办公用品费-12月10日，行政部夏斌报销办公用品800元未做去做账
10 劳务收入-12月11日，为苏州文峰电子有限公司提供劳务派遣服务250000元，发票已开具，款项通过银行收取。未做去做账
11 报销费用-12月14日，购无线上网卡、VPDN使用费2000元未做去做账
12 存现-12月14日，出纳存现1000元。未做去做账
13 劳务服务-12月15日，为上海成力机械设备有限公司提供为期2年的劳务派遣业务，派遣费用每月结算一次，当月发票已开具，款项通过银行收取。未做去做账
14 劳务服务-12月17日，公司为当地移动公司提供劳务派遣人员，当日给当地移动公司开具了发票，款项通过银行收取。未做去做账
15 账户管理费-12月18日，接到银行付款通知，支付公司小额账户管理费30.00元未做去做账
16 劳务服务-12月19日，为中国银行上海分行提供会议服务，开具发票，款项通过银行收取。未做去做账
17 劳务服务-12月20日，为洲际酒店提供劳务派遣，开具发票，款项150000元通过银行收取未做去做账
18 员工培训费-12月20日，邀请汇文教育为劳务派遣职工培训，款项已转账支付。未做去做账
19 劳务服务-12月21日，为上海金峰建筑教育有限公司提供劳务派遣服务，发票已开具，款项通过银行收取未做去做账
20 劳务服务-12月22日，与中国人寿保险公司签订合同，为其提供派遣人员,发票已开，款项通过银行收取。未做去做账
21 报销差旅费-12月25日，汪小伟报销差旅费，退回剩余借款500，出纳已收现金。未做去做账
22 购工作服-12月25日，购入40件工作服4,800.00元，银行转账付讫，工作服暂未领用。未做去做账
23 缴纳宽带费-12月26日，缴纳公司宽带费1100元未做去做账
24 购买办公桌椅-12月26日，办公室购入办公桌椅3套并领用，计入低值易耗品（采用一次分摊法），银行付讫。未做去做账
25 支付广告费-12月27日，根据业务需要，委托创意广告公司做推广广告，款项通过银行付讫。未做去做账
26 劳务服务-12月27日，为上海亚力特建设集团有限公司提供劳务派遣服务，发票已开具，款项通过银行收取。未做去做账
27 支付招聘服务费-12月28日，公司因业务发展需要，与智联招聘网签订协议，刊登招聘信息，年费1200元，公司以银行存款支付。未做去做账
28 购买支票-12月28日，购买转账支票30元，通过银行账户扣款。未做去做账
29 员工福利-12月30日，从超市购入54桶色拉油，每桶45.00元，合计2,430.00元，购27件法国卡斯特红酒，每件340.00元，9,180.00元，款项通过银行转账支付，用于发放公司管理人员福利。未做去做账
30 支付房租-12月30日，支付本月房租，款项通过银行转账支付。未做去做账
31 计提折旧-12月31日，月底计提固定资产折旧。未做去做账
32 计提本月工资-12月31日，月底计提管理人员、派遣人员工资。未做去做账
33 计提附加费-12月31日，计提季度税金及附加。（10-11月销售额15万，税额1500元）未做去做账
34 结转本期损益-12月31日，月底结转本期损益未做去做账
35 计提企业所得税-12月31日，计提企业所得税未做去做账
36 结转所得税-12月31日，结转企业所得税未做去做账
37 结转本年利润-12月31日，结转本年利润未做去做账
38 计提法定盈余公积-12月31日，计提法定盈余公积未做去做账
39 计提任意盈余公积（提取比例10%）-12月31日，计提任意盈余公积未做去做账
40 利润分配内部冲抵-12月31日，利润分配内部冲抵未做去做账
41 编制报表-编制报表未做去做账
42 纳税申报-纳税申报未做去做账