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1 支付广告费-12月1日，为推广企业，向上海腾飞广告有限公司转账支付广告费。未做去做账
2 收取服务费-12月1日，提供房产咨询服务收取服务费。未做去做账
3 计提社保-12月10日，计提本月员工社保。未做去做账
4 缴纳社保-12月10日，缴纳本月员工社保。未做去做账
5 缴纳增值税-12月10日，缴纳上月增值税。未做去做账
6 缴纳附加税-12月10日，缴纳上月附加税。未做去做账
7 缴纳个税-12月10日，代缴个人所得税。未做去做账
8 发放上月员工工资-12月10日，发放上月员工工资。未做去做账
9 员工借支差旅费-12月12日，副总经理张明安出差借支差旅费。未做去做账
10 代销房屋-12月12日，与上海安达房地产有限公司签订代理销售合同，销售房屋5套，销售款由本公司代收，扣除代销服务费后将房款打给房地产公司。未做去做账
11 收取手续费-12月15日，根据合同约定当房产销售合同签订并获得首期房款后，我方即可获得全部代理佣金，扣除代销服务费后将剩余房款打给上海安达房地产有限公司。未做去做账
12 发放临时工工资-12月15日，公司聘请临时工发放传单。未做去做账
13 收取手续费-12月15日，代上海宏华物业有限公司租赁商铺，结算租赁佣金，银行收款。未做去做账
14 员工培训费-12月15日，为提高销售人员业务能力，公司组织培训，支付培训费。未做去做账
15 报销差旅费-12月15日，副总经理张明安出差归来，报销差旅费。未做去做账
16 报销销售费用-12月20日，报销销售人员电话费。未做去做账
17 购买销售用品-12月20日，购买办公用品，销售部领用。现金付款。未做去做账
18 购买办公用品-12月20日，购买办公室用品，现金支付款项未做去做账
19 报销餐饮费-12月20日，招待合作客户，报销餐饮费。未做去做账
20 收取定金-12月20日，收取客户购房定金。未做去做账
21 支付本月房屋租金-12月25日，支付本月办公室租金。未做去做账
22 客户取消购买-12月25日，本月20号收取客户李萌萌购房定金20000元，由于客户反悔，根据合同约定缴纳的购房定金不予退还，客户所付定金由经纪公司与房地产公司各一半。未做去做账
23 缴纳本月电费-12月25日，缴纳本月电费，银行转账支付。未做去做账
24 购买工作服-12月25日，为企业员工提供服装，向上海市宜家服装有些公司购买工作服14套，每套150元，工作服员工已领用，银行转账支付货款。未做去做账
25 发放员工福利-12月25日，公司向上海启泰食品有限公司购买14箱三只松鼠坚果礼盒给员工发放福利，款项使用现金支付。未做去做账
26 计提折旧-12月31日，计提本月固定资产折旧。未做去做账
27 计提工资-12月31日，计提本月员工工资。未做去做账
28 计算增值税-12月31日，认证增值税专用发票。未做去做账
29 计算本月未交增值税-12月31日，计算本月未交增值税金额未做去做账
30 计提附加税-12月31日，计算本月应交附加税金额。未做去做账
31 结转损益-12月31日，月末结转损益。未做去做账
32 计提企业所得税-12月31日，计提本季度企业所得税。未做去做账
33 结转所得税损益-12月31日，结转所得税费用。未做去做账
34 结转本年利润-12月31日，结转本年利润未做去做账
35 计提法定盈余公积-12月31日，计提法定盈余公积未做去做账
36 计提任意盈余公积-12月31日，计提任意盈余公积未做去做账
37 法定盈余公积冲抵-12月31日，法定盈余公积冲抵未做去做账
38 任意盈余公积冲抵-12月31日，任意盈余公积冲抵未做去做账
39 编制报表-编制报表未做去做账
40 纳税申报-纳税申报未做去做账