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• 1 收到客户付款-12月3日，银行收到上月客户美可通未付账款11200元，深南科技未付账款8600元，基尼泰美未付账款5000元。 未做 去做账
• 2 支付本月房租-12月5日，支付本月房租3500元，通过银行转账支付。 未做 去做账
• 3 支付本月物业管理费-12月5日，支付本月物业管理费600元，通过银行转账支付。 未做 去做账
• 4 结算运输收入-12月7日，结算运输业务收入15400元，开具增值税普通发票给美可通，款项未收到。 未做 去做账
• 5 结算代理报关业务收入-12月8日，结算代理报关业务收入61800元，代开增值税专票给深南科技，款项未收到。 未做 去做账
• 6 缴纳代开发票税款-12月10日，缴纳代开增值税专用发票的税款，其中增值税1800.00元，城建税63.00元，通过银行账户自动扣缴。 未做 去做账
• 7 代收海关税金-12月10日，代收客户需要向海关缴纳的税金14666.65元，通过银行账户收款，后期帮客户代交，多退少补。 未做 去做账
• 8 代交海关税金-12月10日，代交报关需要缴纳向海关缴纳的税金14666.65元，通过银行账户自动扣缴。 未做 去做账
• 9 支付本月水电费-12月12日，支付本月水电费，其中水费130元，电费240元，通过银行转账支付。 未做 去做账
• 10 收到客户付款-12月13日，银行帐号收到客户美可通15400元，深南科技61800元。（关联业务4、业务5） 未做 去做账
• 11 发放上月工资-12月15日，发放上月实发工资68801.42元，通过银行转账发放。 未做 去做账
• 12 缴纳上月个税-12月15日，缴纳上月个税40.02元，通过银行账户自动扣缴。 未做 去做账
• 13 结算运输费用-12月15日，结算运输费用，根据司机取得的单据按实报销3600元并入账，出纳银行付讫。 未做 去做账
• 14 结算报关费用-12月15日，结算报关费用，根据业务员取得的单据支付尼可罗宾6800元，款项通过银行转账支付。 未做 去做账
• 15 计提、缴纳本月社保-12月15日，缴纳本月社保15230.66元，其中公司承担10722.1元，个人承担4508.56元，通过银行账户自动扣缴。 未做 去做账
• 16 计提、缴纳本月公积金-12月15日，缴纳本月公积金16300元，其中公司承提8150元，个人承担8150元，银行账户自动扣缴。 未做 去做账
• 17 支付本月保洁费-12月16日，支付本保洁费150元，通过银行转账支付。 未做 去做账
• 18 借支差旅费-12月16日，业务员姜明重到外地出差开展业务，借支差旅费3000元，银行转账支付。 未做 去做账
• 19 结算运输收入-12月20日，结算运输业务收入19200元，开具增值税普通发票给恒远实业，款项未收到。 未做 去做账
• 20 结算代理报关业务收入-12月20日，结算代理报关业务收入62300元，代开增值税专用发票给晋杨电子，款项未收到。 未做 去做账
• 21 缴纳代开发票税款-12月20日，缴纳代开增值税专用发票的税款，其中增值税1814.56元，城建税63.51元，通过银行账户自动扣缴。 未做 去做账
• 22 结算运输费用-12月20日，结算运输费用3800元，根据司机取得的单据按实报销，款项通过银行转账支付。 未做 去做账
• 23 结算报关费用-12月20日，结算报关费用6200元，根据业务员取得的单据按实报销，款项通过银行转账支付。 未做 去做账
• 24 代收海关税金-12月20日，代收客户需要向海关缴纳的税金12960元，通过银行账户收款，后期帮客户代交，多退少补。 未做 去做账
• 25 代交海关税金-12月20日，将代收的海关税金12960元向海关缴纳，通过银行账户自动扣缴。 未做 去做账
• 26 收到客户付款-12月23日，银行收到客户恒远实业19200元，晋杨电子62300元。 未做 去做账
• 27 支付打印机租赁费-12月26日，支付本月打印机租赁费400元，款项通过银行转账支付。 未做 去做账
• 28 报销差旅费-12月28日，业务员姜明重出差归来，报销差旅费2580元，余款420元现金归还出纳会计。 未做 去做账
• 29 支付网络通讯费-12月30日，支付本月网络通讯费160元，通过银行转账支付。 未做 去做账
• 30 结算运输收入-12月31日，结算运输业务收入21200元，开具增值税普通发票给立诚贸易，款项未收到。 未做 去做账
• 31 结算代理报关业务收入-12月31日，结算代理报关业务收入69300元，代开增值税专用发票给锋腾国际物流，款项未收到。 未做 去做账
• 32 缴纳代开发票税款-12月31日，缴纳代开增值税专用发票的税款，其中增值税2018.45元，城建税70.65元，通过银行账户自动扣缴。 未做 去做账
• 33 结算咨询服务收入-12月31日，结算咨询服务业务收入2000元，开具增值税普通发票给维扬电子，款项未收到。 未做 去做账
• 34 结算运输费用-12月31日，结算运输费用4500元，根据司机取得的单据按实报销，款项通过银行转账支付。 未做 去做账
• 35 结算报关费用-12月31日，结算报关费用6300元，根据业务员取得的单据按实报销，款项通过银行转账支付。 未做 去做账
• 36 代收海关税金-12月31日，代收客户需要向海关缴纳的税金24437.84元，通过银行收讫，后期帮客户代交，多退少补。 未做 去做账
• 37 代交海关税金-12月31日，代交报关需要缴纳向海关缴纳的税金24437.84元，通过银行账户自动扣缴。 未做 去做账
• 38 收到客户付款-12月31日，银行收到客户立诚贸易21200元，维扬电子2000元款。 未做 去做账
• 39 计提本月工资-12月31日，计提本月工资。（关联业务12、业务16、业务17） 未做 去做账
• 40 计提本月固定资产折旧-12月31日，计提本月固定资产折旧 未做 去做账
• 41 结转损益-12月31日，结转本期损益 未做 去做账
• 42 结转本年利润-12月31日，结转本年利润 未做 去做账
• 43 计提法定盈余公积-12月31日，计提法定盈余公积 未做 去做账
• 44 计提任意盈余公积-12月31日，计提任意盈余公积 未做 去做账
• 45 编制报表-编制资产负债表和利润表 未做 去做账