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1 采购汽车配件-12月1日，向丰舜汽车配件有限公司购买汽车内饰配件，收到增值税发票价税合计19689.12元，验收入库，款项未支付。未做去做账
2 收购车辆-12月2日，通过网银支付收购价款125000元，收到二手车统一销售发票，车辆验收入库未做去做账
3 业务部报销过户费-12月2日，用现金支付业务部报销收购旧车过户费580元。未做去做账
4 收到保险公司退保险费-12月5日，收到收购车辆退回保险金额15000元。未做去做账
5 收购车辆-12月5日，网银支付收购价款839000收购宝马x6一辆，车辆验收入库未做去做账
6 业务部报销过户费-12月5日，现金支付业务部报销宝马X6过户费290元。未做去做账
7 收到客户预付订金-12月5日，收到客户购车订金10000元（章军）未做去做账
8 领原材料维护纳智捷-12月5日，对收购的纳智捷内饰维护，领取汽车配件金额334.70元未做去做账
9 车辆销售-12月8日，销售车辆、确认收入50000元，款项通过网银收取未做去做账
10 收到客户代办服务费及代收保险费-12月8日，收到客户王亮转来款项14600元，其中过户费手续费300元，代办保险费300，代收车辆保险14,000元。未做去做账
11 行政部报销-12月8日，行政部报销采购办公用家具1790元，用网银转账付讫。未做去做账
12 业务部报销差旅费-12月8日，业务部报销差旅费984元，出纳用现金付讫。未做去做账
13 支付宽带及公司网站维护费-12月9日，网银支付下一年公司宽带6300元及公司网站运行费用10000元。未做去做账
14 支付货款-12月12日，网银支付丰舜汽车配件有限公司前欠货款。未做去做账
15 车辆销售-12月12日，销售车辆，通知章军来办理按揭贷款手续，车辆价格100000元，章军首付20%，余款通过微众金融贷款支付，公司收到章军刷卡支付扣除定金外的首付款余额未做去做账
16 收到客户转来服务费及代收保险费-12月12日，公司收到客户章军支付的按车价1.5%贷款服务费1500元，过户费300元，代收客户章军车辆保险费8000元。未做去做账
17 支付保险费-12月12日，代客户支付车辆保险费22000元未做去做账
18 确认服务费收入-12月12日，收到公司网络信息部收入汇总表确认收入未做去做账
19 置换业务-12月12日，应客户需求，向客户销售宝马x6一辆，金额 885000元，同时低低于市场价50000收购客户价值 586000 元保时捷macan一辆，客户补差价349000 元未做去做账
20 业务部报销保时捷过户费-12月12日，用现金支付业务部报销保时捷过户费过户费290元。未做去做账
21 收到客户转来代办保险费-12月12日，代收客户车辆保险费40000元未做去做账
22 支付保险费-12月12日，代客户支付保险费40000元未做去做账
23 发工资-12月15日，支付上月员工工资。未做去做账
24 支付社保、公积金、个税-12月15日，计提本月社保、公积，银行扣缴员工保险费、公积金、个人所得税未做去做账
25 交税-12月15日，缴纳11月份增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加未做去做账
26 销售行车记录仪-12月22日，销售汽车内饰配件-行车记录仪，收到现金500.00元。未做去做账
27 支付培训费-12月23日，支付修理人员新技术培训费用2,500.00元。未做去做账
28 收到服务费-12月26日，收到平安公司保险费返款122,600.00元未做去做账
29 预付展厅房租-12月26日网银支付展厅房租费100000元。未做去做账
30 收到通讯费发票-12月26日，收到电信公司增值税专用发票。未做去做账
31 报销通讯费-12月26日业务部报销电话费9,600.00元，现金付讫未做去做账
32 收到水电费发票-12月26日，收到本水电费发票未做去做账
33 支付水电费-12月26日转账支付水费1,300.00元，电费4,600.00元。未做去做账
34 车辆销售-12月28日，销售汽车,客户刷卡支付20%首付款，及贷款服务费过户费合计21800元，余款通过微众金融贷款支付。未做去做账
35 折旧-12月30日，计提固定资产折旧。未做去做账
36 计提工资-12月30日，计提本月员工工资未做去做账
37 盘亏处理-12月31日，对仓库进行盘点，原材料盘亏，经审批，由仓管人员张涛赔偿。未做去做账
38 发票认证-12月31日，认证本月进项税票未做去做账
39 计算应交增值税-12月31日，计算、结转未交增值税未做去做账
40 计提税金及附加-12月31日，计提税金及附加。未做去做账
41 结转销售成本-12月31日结转销售配件成本未做去做账
42 结转损益-12月31日，结转本月损益未做去做账
43 计提所得税-12月31日，计提四季度企业所得税未做去做账
44 结转所得税-12月31日，结转所得税费用未做去做账
45 结转本年利润-12月31日，结转本年利润未做去做账
46 计提盈余公积-12月31日，计提法定盈余公积、计提任意盈余公积未做去做账
47 编制报表-编制资产负债表和利润表未做去做账