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• 1 提取备用金-12月1日，提备用金40,000.00用于日常支出。 未做 去做账
• 2 支付房租费-12月1日，银行存款支付12月份房租，共计30,000.00元。 未做 去做账
• 3 购买办公电脑-12月2日，因业务需要购入电脑一台，取得增值税专用发票，银行转账支付。 未做 去做账
• 4 项目设计费定金-12月5日，与安徽金华置业公司签订设计合同，安徽金华支付房地产开发项目设计费定金100，000.00元，项目设计费合计200,000.00元，余款在设计获得政府规委会通过后支付。 未做 去做账
• 5 支付投标保证金-12月6日，向广州市招投标中心支付投标保证金10万元，用于竞标广州天河公园项目设计方案。 未做 去做账
• 6 业务部章林出差借款-12月6日，业务部人员章林等项目组三人出差安徽，实地考察安徽金华置业项目，预借差旅费5,000.00元 未做 去做账
• 7 采购办公用品-12月8日，采购办公用品5,600.00元，取得增值税专用发票。 未做 去做账
• 8 报销费用-12月9日，业务部报销业务招待费860.00元。 未做 去做账
• 9 报销制作标书款-12月9日，业务部报销广州天河公园项目标书制作费用1,200.00元。 未做 去做账
• 10 设计部加班点餐-12月9日，设计部报销加班点餐费用360.00元。 未做 去做账
• 11 业务部李娜出差借款-12月10日，12月10日，业务部李娜项目组借款3,000.00元，用于支付去广州项目投标差旅费。 未做 去做账
• 12 支付保证金-12月13日，银行转账支付广州建工股份有限公司保证金80万元。 未做 去做账
• 13 退保证金-12月13日，公司中标广州天河公园项目，已缴纳的投标保证金退还到银行账户。 未做 去做账
• 14 履约保证金-12月14日，合同总金额为876000元，按照合同约定向开户银行开立履约保函。按合同金额的20%缴纳保证金，缴纳5200元银行手续费。 未做 去做账
• 15 缴纳社保、公积金-12月15日，缴纳社保、公积金。 未做 去做账
• 16 发工资-12月15日，发放上月工资。 未做 去做账
• 17 缴纳个人所得税-12月15日，缴纳员工个人所得税。 未做 去做账
• 18 缴纳增值税-12月15日，缴纳上月份增值税。 未做 去做账
• 19 缴纳税金及附加-12月15日，缴纳上月份税金及附加。 未做 去做账
• 20 收提供咨询款-12月18日，向珠海建工集团有限公司提供咨询方案，银行收到金额为272,000.00元，向对方单位开出的增值税专用发票。 未做 去做账
• 21 报销-12月18日，章林等项目组三人出差安徽回来，报销差旅费4,600.00元，其中住宿费用2530元，交通费2070元，余款交回财务部。 未做 去做账
• 22 制作标书-12月18日，转账支付深圳新颖制作有限公司设计标书制作费2,300.00元。 未做 去做账
• 23 报销-12月18日，业务部李娜等项目组从广州投标回来，报销差旅费3010元，其中交通费480元，住宿费2530元，超出借款金额部分以现金支付。 未做 去做账
• 24 退投标保证金-12月21日，广州建工股份有限公司未中标，退回投标保证金80万元。 未做 去做账
• 25 报销-12月24日，转账支付未来打印图文店打印金额共计3,480.00元。 未做 去做账
• 26 支付晒图费-12月26日，银行转账支付晒图费用22430.00元。 未做 去做账
• 27 开出设计费，收回余款-12月26日，安徽金华置业公司房地产开发项目设计方案通过规划，银行收到尾款100,000.00元，开具增值税专用发票。 未做 去做账
• 28 设计效果图，款未付-12月28日，收到深圳金源设计制作有限公司的效果图设计费发票，效果图设计费金额为6900元，其中进项税为390.57元，款未付。 未做 去做账
• 29 报销-12月30日，购进的硒鼓一批，金额合计为3,785.00元，收到对方单位开来的增值税专用发票并转账支付。 未做 去做账
• 30 利息收入-12月30日，收到银行存款利息清单，本月存款利息收入共计20.56元。 未做 去做账
• 31 计算未交增值税-12月31日，计算本月应交增值税并转入未交增值税。 未做 去做账
• 32 计提本月附加税-12月31日，计提本月税金及附加。 未做 去做账
• 33 计提固资折旧-12月31日，计提固定资产折旧。 未做 去做账
• 34 计提工资-12月31日，计提员工工资。 未做 去做账
• 35 结转劳务成本-12月31日，结转成本。 未做 去做账
• 36 结转损益-12月31日，结转本期损益 未做 去做账
• 37 计提企业所得税-12月31日，计提企业所得税。 未做 去做账
• 38 结转所得税损益-12月31日，结转所得税损益。 未做 去做账
• 39 结转本年利润-12月31日，结转本年利润。 未做 去做账
• 40 计提法定盈余公积-12月31日，计提法定盈余公积。 未做 去做账
• 41 计提任意盈余公积-12月31日，计提任意盈余公积。 未做 去做账
• 42 利润分配内部冲销-12月31日，利润分配内部冲销。 未做 去做账
• 43 编制报表-12月31日，编制报表。 未做 去做账
• 44 纳税申报-12月31日，纳税申报。 未做 去做账