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1 放贷款-12月1日，与开户行签定贷款合同，由北京中小担保公司担保，向银行申请一年期贷款500万元，年利率6.18%，每月21日付息，用于向一汽大众采购整车流动资金，银行进行委托支付给一汽大众汽车销售有限公司。未做去做账
2 支付担保费-12月1日，支付北京中小担保公司担保费10万元，收到增值税专用发票。未做去做账
3 新车入库-12月2日，上月预定的新车一批，验收入库，收到增值税专用发票，款项上月已支付未做去做账
4 收到客户购车定金-12月2日，收到客户刘军拟贷款按揭买车，刷卡定购2.0T迈腾定金10,000.00元，刷卡手续费0.55‰。公司在系统内向一汽大众下定单定购客户刘军所需配置的车型，定车款项冲减已支付的500万元未做去做账
5 销售整车，确认收入-12月3日，客户徐春江购买1.4T手自一体高尔夫白色轿车一辆，公司库存有现车，与客户签定购车协议，客户在原价149,800.00元的基础上加价10,000.00元提取现车，同时要求车主购买第一年保险6,280.00元，公司额外赠送汽车精品2,800.00元（附清单）。公司收到客户徐春江刷卡支付的购车款。客户4S店内平安保险公司购买了一年的车辆保险。未做去做账
6 购买汽车配件-12月5日，向合肥顺丰汽配有限公司购买汽车精品到达4S店（附清单），收到增值税发票价税合计105791.38元，验收入库未做去做账
7 向银行贷款，用于预付厂家货款-12月6日，公司用库存35辆现车合格证，向招商银行北京市西红门支行申请质押贷款400万元，贷款年利率6.18%。公司将合格证交付银行，将车辆放至北京市速达物流有限公司三方委托监管，贷款资金委托支付至一汽大众销售有限公司预定车辆未做去做账
8 支付购车首付款-12月9日，客户刘军定购的车辆已到货，通知刘军来办理按揭贷款手续，车辆价格218,000.00元，刘军首付30%，余款通过众金融贷款，公司收到刘军刷卡支付扣除定金外的首付款余额未做去做账
9 收到贷款手续费-12月9日，公司收到客户刘军支付的按车价2%贷款手续费，购买汽车装璜大礼包10,000.00元。公司赠送保养工时券1,000.00元，赠送首保免费卡。客户刘军按贷款3年期在店内平安保险购买3年保险。未做去做账
10 收款并支付上牌费-12月9日，公司收到为客户代办上牌服务，收到服务费现金500.00元，其中支付给车管所上牌费135.00元，车牌邮费20.00元。未做去做账
11 销售汽车，确认收入-12月10日，截止10日，公司另外销售车辆12辆（附清单），金额合计2014400元。销售车辆在平安保险公司购买保险。未做去做账
12 收到1-10日车辆保养工时、机油、配件收入-12月10日，截止10日，合计收到车辆保养工时收入32,500.00元，机油、配件收入83,035.00元未做去做账
13 报销办公用品、客户接待用品-12月10日，行政部集中报销采购办公用品525元、客户接待用品费用4,000.00元未做去做账
14 报销食堂采购款-12月10日，行政部报销前10日员工食堂和客户VIP食堂采购支出21,000.00元。其中员工食堂支出15000元未做去做账
15 报销广告费-12月10日，销售部报销汽车之家广告费50000元未做去做账
16 新车入库-12月11日，新到车辆42辆入库（附清单），收到增值税专用发票，货款已通过贷款预付。未做去做账
17 还贷款-12月12日，客户王华余定购速腾1.6T手自舒适型车辆一部，因公司现车合格证质押在银行，公司偿还本部车辆合格证贷款100,000.00元，另外偿还贷款利息103.00元。未做去做账
18 销售汽车，确认收入-12月12日，客户王华余刷卡支付购车款135,200.00元。并在店内平安保险公司购买保险。未做去做账
19 发放工资-12月15日，支付全体员工工资，并代扣个人应缴所得税、个人承担的保险费、公积金。未做去做账
20 缴纳社保、公积金及个税-12月15日，银行扣缴员工保险费、公积金、个人所得税未做去做账
21 缴纳上月税费-12月15日，缴纳11月份增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、水利基金、城市垃圾处理费未做去做账
22 收到修理费-12月16日，客户吴永清车辆发生交通事故，经公司与保险公司客户定损金额为2,200.00元，因车辆不影响使用，客户吴永清刷卡预付修理费后，开具修理发票，未修理直接向保险公司索赔未做去做账
23 收到客户维修款-12月18日，客户黄俊车辆发生交通事故，定损金额为6,200.00元,公司收到黄俊刷卡支付的修理费，并将车留在修理车间，黄俊拿修理费发票向保险公司索赔。未做去做账
24 支付贷款利息-12月21日，支付银行贷款利息。未做去做账
25 销售汽车配件-12月22日，客户汪明新购买汽车精品（附清单），收到现金1,280.00元。未做去做账
26 支付培训费-12月23日，支付修理车间人员新技术培训费用2,500.00元。未做去做账
27 赵长乐报销差旅费-12月26日，总经理赵长乐报销出差一汽总部差旅费6236.00元。未做去做账
28 销售整车，确认收入-12月31日，12月11日至12月31日，销售汽车整车36部未做去做账
29 收到11-31日车辆保养工时、机油、配件收入-12月31日，12月11日至12月31日，合计收到车辆保养工时收入112,820.00元，机油、配件收入267,960.00元未做去做账
30 报销办公用品、客户招待用品-12月31日，12月11日至12月31日，行政部集中报销采购办公用品3250元、客户接待用品费用4870.00元。未做去做账
31 报销食堂餐费-12月31日，行政部报销12月11日至12月31日员工食堂和客户VIP食堂采购支出41,300.00元。其中员工食堂支出29100元未做去做账
32 报销广告费-12月31日，销售部报销本月易车网广告费30000元。未做去做账
33 收到保险费返款-12月31日，收到平安公司保险费返款132,600.00元。未做去做账
34 报销电话费-12月31日，支付电话费9,600.00元，现金付讫。未做去做账
35 报销水电费-12月31日，办公室报销水电费，转账支付水费1,300.00元，电费4,600.00元。未做去做账
36 支付车辆监管费-12月31日，支付北京速达物流车辆监管费用5,500.00元未做去做账
37 本月厂家返利-12月31日，本月厂家返利98000元，（12月售出49台车，每台车返利2000元），冲减预付账款整车预付款，同时收到厂家开具的红字发票。未做去做账
38 计提固定资产折旧-12月31日，计提固定资产折旧。未做去做账
39 计提工资-12月31日，计提本月员工工资未做去做账
40 计算、结转未交增值税-12月31日，计算、结转未交增值税。未做去做账
41 计提附加税-12月31日，计提城建税、教育费附加、地方教育费附加。未做去做账
42 结转出库配件成本-12月31日根据仓库出库单，采用一次加权平均法计算发出配件成本，编制发出配件成本计算单未做去做账
43 结转损益-12月31日，结转本月损益未做去做账
44 计提四季度企业所得税-12月31日，计提四季度企业所得税未做去做账
45 结转所得税费用-12月31日，结转所得税费用未做去做账
46 结转本年利润-12月31日，结转本年利润未做去做账
47 计提法定盈余公积-12月31日，计提法定盈余公积未做去做账
48 计提任意盈余公积-12月31日，计提任意盈余公积未做去做账
49 编制报表-12月31日，编制报表。未做去做账
50 纳税申报-12月31日，纳税申报。未做去做账