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• 1 缴纳社保公积金和个税-7月3日，缴纳员工社保、公积金和个人所得税，并取得银行回单。 未做 去做账
• 2 餐饮费-7月5日，公司宴请合作方银行转账支付餐饮费2000元。 未做 去做账
• 3 发放工资-7月15日，支付员工工资，并从工资中扣除个人应承担的社保费、住房公积金和个人所得税。 未做 去做账
• 4 预缴税款-7月15日，预缴增值税、土地增值税和企业所得税。 未做 去做账
• 5 缴纳附加税和印花税-7月15日，缴纳附加税和印花税。 未做 去做账
• 6 收到客户首付款-截止7月15日，再次销售112套房源，合计面积8736平方（按78平估算），合计销售额131,040,000.00元，收到112户中支付20%首付款56户，首付款金额为13,104,000.00元；30%首付21户7,371,000.00元；50%首付35户40,950,000.00元。首付款业主已刷卡支付转入开户银行，刷卡手续费5.5‰，客户办妥按揭手续。 未做 去做账
• 7 收到按揭款-7月20日收到银行按揭款7月份销售的112套房源银行按揭90,090,000.00元，银行放款已入银行账户，其中5%作为按揭保证金，存入银行专户。 未做 去做账
• 8 付绿化款-7月25日，绿化完工验收合格，已取增值税专用发票根据合同约定支付60%的工程款3,150,000.00元。剩余10%工程款作为工程保证金，一年后支付，合同总价款为525万元。 未做 去做账
• 9 计提工资-7月31日，计提7月份员工工资。 未做 去做账
• 10 计提银行贷款利息-7月31日，计提7月份银行贷款利息。 未做 去做账
• 11 确认本月广告费-7月31日，确认本月广告费。 未做 去做账
• 12 支付银行贷款利息-7月31日，交纳银行贷款利息费用。 未做 去做账
• 13 确认收入-7月31日，房产交付，开具房地产销售发票，确认商品房销售收入并结转。 未做 去做账
• 14 计提折旧-7月31日，计提7月份固定资产折旧。 未做 去做账
• 15 结转开发成本-7月31日，结转开发成本。 未做 去做账
• 16 结转主营业务成本-7月31日结转主营业务成本 未做 去做账
• 17 计提第土地使用税-7月31日计提土地使用税 未做 去做账
• 18 计算应交增值税-7月31日，对项目进行清算，认证收到的增值税专用发票并计算应补缴的增值税金额。 未做 去做账
• 19 计提附加税-7月31日，计提附加税。 未做 去做账
• 20 计提印花税-7月31日，计提印花税。 未做 去做账
• 21 计提土地增值税-7月31日，计算项目土地增值税。 未做 去做账
• 22 计提房产税-7月31日，计提房产税。 未做 去做账
• 23 结转损益-7月31日，结转损益。 未做 去做账
• 24 计提企业所得税-7月31日，计算本年度应纳所得税。 未做 去做账
• 25 结转本期所得税损益。-7月31日，结转本期损益。 未做 去做账
• 26 报表编制-编制资产负债表和利润表 未做 去做账