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• 1 支付摆台费-业务1，11月1日，深圳万科森林公园交房，公司支付现金800.00元给万科物业管理公司，用于公司在交房现场摆台宣传费。 未做 去做账
• 2 采购工作服-业务2，11月1日，为提升公司形象，公司办公人员和施工队伍统一着装，采购男士西装15套、女士西装15套、施工服30套，合计转账支付6,000.00元。并全部发放到人。 未做 去做账
• 3 支付信息获取费-业务3，11月3日，为获取业务，向深圳美诚二手房中介中心获取客户资源信息，业务部支付信息费1,200.00元。 未做 去做账
• 4 补购木工材料-业务4，11月3日，保利拉菲公馆A10栋木工材料欠缺，向深圳裕森木业补采购木工材料，银行转账支付材料款3,800.00元，材料已验收入工地现场。 未做 去做账
• 5 支付木门定金-业务5，11月3日，保利拉菲公馆A10栋定制木门和门套四套，深圳舒森门业测量后，合计价款5,200.00元，预付定金500元，审批后财务支付。 未做 去做账
• 6 收到客户二期款-业务6，11月7日，深圳华地学府名都31栋1907室李先生刷信用卡支付装修二次款37,800.00元，刷卡费率3.8‰。 未做 去做账
• 7 预付瓦工班组工费-业务7，11月8日，保利拉菲公馆A10栋瓦工班组进场，预支工资2,000.00元 未做 去做账
• 8 支付水泥黄沙款-业务8，11月8日，转账支付深圳东关水泥建材商行425#水泥40包，每包28元；黄沙60包，每包5元；红砖100块，每块0.40元，合计1,460.00元，已验收入保利拉菲公馆A10栋工地现场。 未做 去做账
• 9 支付瓷砖款-业务9，11月8日，转账支付深圳汇诚建材有限公司瓷砖款6,800.00元，已验收入保利拉菲公馆A10栋工地现场。 未做 去做账
• 10 支付石材款-业务10，11月12日，保利拉菲公馆A10栋定制门槛石、窗台石1,480.00元，已验收入工地现场，转账支付。 未做 去做账
• 11 缴纳社保、公积金、个税-业务11，11月15日，财务部收到开户银行转来的扣费通知，缴纳11月份员工社会保险费22729.36元、住房公积金7,346.5元，扣缴10月份员工个人所得税1094.46元。 未做 去做账
• 12 发放工资-业务12，11月15日，财务部发放10月份员工工资，并从工资中扣除个人应承担的社保费、住房公积金和个人所得税，由公司代为缴纳。 未做 去做账
• 13 支付木工、瓦工班组工费尾款-业务13，11月15日，保利拉菲公馆A10栋木工和瓦工结束，支付木工班组工资余款1300.00元、瓦工班组余款1600.00元。分别由李丽李舒二人代领，公司网银转账到二人银行卡。 未做 去做账
• 14 收到装修首期款-业务14，11月16日，万科森林公园8#1707业主刘先生与公司签约，合同金额268,000.00元，当日刷卡支付首期装修款80,400.00元，刷卡手续费3.8‰ 未做 去做账
• 15 支付木门尾款-业务15，11月16日，保利拉菲公馆A10栋定制木门和门套到达工地现场并安装完成，验收合格，转账支付木门和门套尾款4,700.00元。 未做 去做账
• 16 采购水电材料-业务16，11月17日，万科森林公园8#1707项目继续由项目经理吴佳华负责。水电工进场，项目经理吴佳华按公司水电预算向深圳红旗日丰五金水暖建材商行采购水电材料一批，合计价款3,773.00元，转账支付。 未做 去做账
• 17 采购油漆材料-业务17，11月19日，保利拉菲公馆A10栋项目油漆班组进场。转账支付深圳多乐士油漆有限公司油漆及辅材款5,250.00元，已验收入工地现场 未做 去做账
• 18 取现备用-业务18，11月26日，出纳签发现金支票一张，金额20,000.00元，向银行提取备用金。 未做 去做账
• 19 支付水电班组工费尾款、预支木工工费-业务19，11月27日，万科森林公园8#1707项目水电结束，支付水电班组工资余款900.00元；木工进场，预支木工班组工资2,000.00元 未做 去做账
• 20 采购木工材料-业务20，11月28日，向深圳裕森木业采购万科森林公园8#1707项目木工材料，转账支付材料款41,400.00元，材料已验收入工地现场。 未做 去做账
• 21 计提11月工资-业务21，11月30日，计提11月工资 未做 去做账
• 22 计提11月折旧-业务22，11月30日，计提11月折旧 未做 去做账
• 23 摊销11月房租-业务23，11月30日，摊销11月房租 未做 去做账
• 24 结转损益-业务24，11月30日，结转损益 未做 去做账
• 25 资产负债表的编制-资产负债表的编制 未做 去做账
• 26 利润表的编制-利润表的编制 未做 去做账