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• 1 支付油漆工班组工费-业务1，12月9日，保利拉菲公馆A10栋项目油漆班组完工，支付油漆班组工资1600.00元。 未做 去做账
• 2 收到装修尾款并结转装修成本-业务2，12月11日，保利拉菲公馆A10栋业主竣工验收结束，扣除合同金额185000的5%作为质保金，刷卡支付尾款，同时结转装修成本 未做 去做账
• 3 缴纳社保、公积金、个税-业务3，12月15日，财务部收到开户银行转来的扣费通知，缴纳12月份员工社会保险费22729.36元、住房公积金7,346.5元，扣缴11月份员工个人所得税1094.46元。 未做 去做账
• 4 发放工资-业务4，12月15日，发放11月份员工工资，并从工资中扣除个人应承担的社保费、住房公积金和个人所得税，由公司代为缴纳。 未做 去做账
• 5 收到装修尾款-业务5，12月21日，华地学府名都31栋1907室竣工验收结束，扣除不含税金额的5%作为质保金，刷卡支付尾款,刷卡手续费3.8‰。 未做 去做账
• 6 支付项目经理分包款并结转项目装修成本-业务6，12月22日，公司转账支付华地学府名都31栋1907室项目余下分包款52,920.00元给项目经理徐达，收到徐达开据的分包劳务发票，同时结转该项目装修成本 未做 去做账
• 7 收到客户二期款-业务7，12月28日，万科森林公园8#1707业主刘先生支付二次装修款，当日刷卡支付80,400.00元，刷卡手续费3.8‰。 未做 去做账
• 8 计提12月工资-业务8，12月31日，计提12月工资 未做 去做账
• 9 计提12月折旧-业务9，12月31日，计提12月折旧 未做 去做账
• 10 摊销12月房租-业务10，12月31日，摊销12月房租 未做 去做账
• 11 计提附加税费-业务11，12月31日，计提附加税费 未做 去做账
• 12 结转损益-业务12，12月31日，结转12月份当期损益。 未做 去做账
• 13 结转本年利润-业务13，12月31日，结转本年利润 未做 去做账
• 14 提取法定盈余公积-业务14，12月31日，提取法定盈余公积 未做 去做账
• 15 提取任意盈余公积-业务15，12月31日，提取任意盈余公积 未做 去做账
• 16 结转利润分配-业务16，12月31日，结转利润分配明细科目 未做 去做账
• 17 资产负债表的编制-资产负债表的编制 未做 去做账
• 18 利润表的编制-利润表的编制 未做 去做账
• 19 纳税申报-纳税申报 未做 去做账