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• 1 报销办公费用-6月1日，报销办公用品费用1800元，现金支付款项。 未做 去做账
• 2 支付工程检测费-6月1日，转账支付工程检测费42000元。 未做 去做账
• 3 缴电话费-6月5日，缴纳公司电话费1000元，现金支付。 未做 去做账
• 4 支付社保-6月5日，缴纳社保。 未做 去做账
• 5 支付税费-6月5日，缴纳税费。 未做 去做账
• 6 收到结算款-6月15日，收到工程结算款800万 未做 去做账
• 7 缴纳工程水电费-6月30日，缴纳工程用水36145.7元，缴纳工程用电203580元，银行转账支付。 未做 去做账
• 8 招待费-6月30日，总部办公室报销楼层封顶招待费6800元，转账支付。 未做 去做账
• 9 烟道分包工程结算-6月30日，烟道分包工程结算，银行转账支付7万元。 未做 去做账
• 10 防水分包结算-6月30日，防水分包工程结算，转账支付42万元。 未做 去做账
• 11 消防分包工程结算-6月30日，消防分包工程结算，银行转账支付6万元。 未做 去做账
• 12 门窗分包工程结算-6月30日，门窗分包工程结算，银行转账支付30万元。 未做 去做账
• 13 防雷分包工程结算-6月30日，防雷分包工程结算，银行转账支付8万元。 未做 去做账
• 14 电梯安装分包工程结算-6月30日，电梯安装分包工程结算，银行转账支付30万元。 未做 去做账
• 15 外墙脚手架分包工程结算-6月30日，外墙脚手架分包工程结算，银行转账支付15万元。 未做 去做账
• 16 外墙保温分包工程结算-6月30日，外墙保温分包工程结算，银行转账支付535600元。 未做 去做账
• 17 发放上月工资-6月30日，发放上月工资。 未做 去做账
• 18 临时设施摊销-6月30日，计算临时设施摊销。 未做 去做账
• 19 清理临时设施-6月30日，临时设施拆除清理，发生人工费，残值变卖。 未做 去做账
• 20 开票结算-6月30日，该工程竣工，工程部出具竣工结算报告，经过第三方审计，甲方同意后开票结算。 未做 去做账
• 21 报销工伤医疗费-6月30日，报销工地民工工伤医疗费198元，现金支付。 未做 去做账
• 22 计提折旧-6月30日，计提本月固定资产折旧 未做 去做账
• 23 计提工资-6月30日，计提职工工资 未做 去做账
• 24 确认本期收入-6月30日，按完工百分比法确认本月收入。 未做 去做账
• 25 工程完工，结转工程成本-6月30日，工程完工，结转工程成本 未做 去做账
• 26 收到工程款-6月30日，收到工程尾款，该工程所有款项已结清。 未做 去做账
• 27 勾选确认-6月30日，对收到的增值税专用发票进行勾选确认，确认进项税额 未做 去做账
• 28 结转预交增值税-6月30日，结转预交增值税 未做 去做账
• 29 计算未交增值税-6月30日，计算未交增值税。 未做 去做账
• 30 计提附加税-6月30日，计提本期附加税 未做 去做账
• 31 结转损益-6月30日，结转本月损益 未做 去做账
• 32 计提企业所得税-6月30日，计提企业所得税 未做 去做账
• 33 结转所得税损益-6月30日，结转本月所得税损益 未做 去做账
• 34 编制报表-编制资产负债表和利润表 未做 去做账