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• 1 报销费用-12月1日，行政部报销招待费1,300.00元，审批后出纳转账付讫。 未做 去做账
• 2 借支购办公用品-12月2日，行政部吴林填写借支单一张，准予借支1000.00元，此款为采购办公用品，审批后现金付讫。 未做 去做账
• 3 咨询收入-12月2日，事务所为广州五河贸易有限公司提供法律咨询服务，收取咨询服务费37,080.00元，款项通过转账收取。 未做 去做账
• 4 付房租-12月3日，月初支付本月房租，出纳转账支付本月的租赁费40,000.00元。 未做 去做账
• 5 付公司电话宽带费-12月3日，缴事务所电话费1000元，支付宝转账支付。 未做 去做账
• 6 服务费收入-12月5日，事务所员工为广州市海汇酒店有限公司建立和完善规章制度、草拟修改审查与相关合作方的合同及法律文书，收取服务费11,000.00元。 未做 去做账
• 7 付培训费-12月5日，事务所聘请暨南大学法学院王教授对员工进行岗前培训和法院执行案件的讲解，出纳网银转账支付王羿教授培训费25,000.00元。 未做 去做账
• 8 缴纳本月社保-12月6日，财务部收到开户银行转来的扣费通知，缴纳社保费14777元。 未做 去做账
• 9 收定金-12月8日，事务所接受中山新安科技有限公司应收账款流转金融项目为其出具法律意见书，收到客户网银支付定金10,000.00元。 未做 去做账
• 10 借支差旅费-12月8日，为详细了解项目的流程、法律依据，事务所派专职律师胡海和助理一名，驻点广州新安科技有限公司，向出纳借支差旅费5,000.00元。 未做 去做账
• 11 收款-12月10日，在充分了解项目情况后，项目组为中山新安科技有限公司出具《应收账款流转金融项目法律意见书》，并收到客户支付意见书尾款40,000.00元。 未做 去做账
• 12 报销差旅费-12月11日，胡海报销差旅费5,280.00元，其中住宿和餐饮费4,800.00元，交通费480.00元，差额由财务补付。 未做 去做账
• 13 受托服务收入-12月11日，广州海恒房地产开发有限公司商标被其他单位侵权，委托事务所孙云文律师在新闻媒体上发表律师声明，声明已发，收取费用5,000.00元，此款尚未收取。 未做 去做账
• 14 案件代理收入-12月11日，律师方如为张家明个人代理100万的债权案件，案件代理费12,000.00元。发票已开，款项未收。案件待审理 未做 去做账
• 15 服务收入-12月12日，广州全基集团股份有限公司实行企业改制，委托事务所进行全面的法律服务，按月收取律师服务费3,000.00元，合同签定时，收到首月的服务费3,000.00元。 未做 去做账
• 16 代垫诉讼费-12月12日，事务所律师经审批同意，用现金为张家明个人代垫诉讼费6,000.00元，诉讼已结束。 未做 去做账
• 17 报销费用-12月12日，行政部报销，购买办公用品共计525.00元，冲销前期借款1000元，并将剩余现金475.00元交回财务部。 未做 去做账
• 18 培训收入-12月13日，事务所为深圳海汇融资担保有限公司全体员工开展金融法律知识培训，期限二天，收取培训费共30,000.00元，事务所银行账户收到客户支付的款项。 未做 去做账
• 19 发放上月工资-12月15日，财务部发放上月员工工资，并从工资中扣除个人应承担的社保费和个税，由公司代为缴交。 未做 去做账
• 20 缴纳个税-12月15日，财务部收到开户银行转来扣款通知，扣缴个人所得税809.25元。 未做 去做账
• 21 收到诉讼费和代理费-12月17日，收到张家明个人交来的诉讼费6,000.00元以及律师代理费12000元。 未做 去做账
• 22 退代理费-12月18日，接到通知张家明案件达成庭外和解，按合同约定退还张家明50%案件代理费6,000.00元，由法院退还张家明诉讼费3000元。 未做 去做账
• 23 代理费收入-12月20日，孙云文律师6个月前的一个80万元的经济案件风险代理胜诉并得到执行，追回债权56万元，约定按追回债权金额的30%作为代理费，事务所银行账户收到风险代理费168,000.00元。 未做 去做账
• 24 司法局罚款-12月21日，事务所律师助理吴林违反规定，事务所受到司法局处罚，被罚款5000.00元。 未做 去做账
• 25 收咨询年费-12月22日，与广州安建建筑工程有限公司签订法律咨询合同，约定咨询期一年，按年收费。每月1000，签合同当日已银行存款支付年费12000，从2022.12月起提供服务。 未做 去做账
• 26 报销餐费-12月25日，张淮安根据业务需要报销餐饮费2060元。 未做 去做账
• 27 垫付培训费-12月25日，事务所为所内律师垫付律师行业协会举办的律师培训费每人2,000.00元，合计10,000.00元。 未做 去做账
• 28 收代垫培训费-12月28日，财务部收回代垫的律师培训费合计10,000.00万元。 未做 去做账
• 29 银行扣缴水费-12月28日，财务部收到开户银行转来的扣款通知，扣缴本期的电费1,500.00元，扣缴本期的水费1,200.00元。 未做 去做账
• 30 车辆维修费-12月30日，业务部报销车辆维护费9,800.00元，加油费300.00元，过路过桥费240.00元。 未做 去做账
• 31 收定金开票-12月30日，业务部收支付宝客户李亮平代理费定金10000元，定金开具发票。 未做 去做账
• 32 计提折旧-月底计提固定资产折旧。 未做 去做账
• 33 计提工资-月底计提本月员工工资。 未做 去做账
• 34 计提附加税-计提应交的附加税。 未做 去做账
• 35 计算合伙人个税-计提4季度合伙企业应预缴个人所得税。 未做 去做账
• 36 结转损益-月底结转本期损益。 未做 去做账
• 37 年末结转-年末结转 未做 去做账
• 38 编制资产负债表-编制资产负债表 未做 去做账
• 39 编制利润表-编制利润表 未做 去做账