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1 提取备用金-12月4日，公司开具现金支票一张，提取备用金8000元未做去做账
2 缴纳个税-12月4日，缴个人所得税18005.28元未做去做账
3 购买保险-12月4日，从中国人寿保险股份有限公司为人力资源服务人员购买人身意外保险3980元未做去做账
4 支付上月工资-12月5日，支付上月人员工资，并代扣代缴社保、公积金和个人所得税。未做去做账
5 报销通讯费-12月5日，汪小伟报销通讯费用345元未做去做账
6 预支差旅费-12月7日，业务部汪小伟预支差旅费2500元未做去做账
7 采购-12月9日，购无线上网卡、VPDN使用费2000元未做去做账
8 缴纳社保公积金-12月10日，缴纳本月公司员工社保费用，公积金未做去做账
9 报销费用-12月10日，行政部夏斌报销办公用品580元未做去做账
10 劳务外包服务收入-12月11日，为深圳启创电子有限公司提供劳务外包服务，发票已开具，款项通过银行收取。未做去做账
11 支付电费-12月14日，支付办公室用电费未做去做账
12 存现-12月14日，出纳存现8000元。未做去做账
13 劳务外包服务收入-12月15日，与上海星城电子商务有限公司签订协议，为其提供人力资源外包服务，款项通过银行收取未做去做账
14 招聘服务-12月17日，公司为当地移动公司提供招聘服务，当日给当地移动公司开具了发票，款项通过银行收取未做去做账
15 银行手续费-12月18日，接到银行付款通知，支付公司小额账户管理费30.00元未做去做账
16 提供服务-12月19日，为中国华山控股有限公司上海分公司代办员工的录用、调档、退工及社保开户变更手续，款项通过银行收取未做去做账
17 劳务外包服务收入-12月20日，为中国银行股份有限公司上海分行提供劳务外包服务，开具发票，款项已通过银行收取未做去做账
18 员工培训费-12月20日，邀请上海兰天教育有限公司为中行上海分行职工培训，款项已现金支付未做去做账
19 设计培训方案-12月21日，为上海金湾酒店有限公司设计培训方案，发票已开具，款项已通过银行收取未做去做账
20 支付服务费-12月23日，公司因业务发展需要，与智联招聘网签订协议，刊登招聘信息，年费1200元，公司以银行存款支付。未做去做账
21 报销差旅费-12月25日，汪小伟报销差旅费，余款退回，出纳已收款。未做去做账
22 购工作服-12月25日，购入50件工作服8000.00元，银行转账付讫未做去做账
23 缴纳宽带费-12月26日，缴纳公司宽带费780元未做去做账
24 购买办公桌椅-12月26日，办公室购入办公桌椅3套并领用，分类为低值易耗品（采用一次分摊法），现金付讫未做去做账
25 支付广告费-12月27日，根据业务需要，委托上海喜德创意广告公司做推广广告，款项通过银行付讫未做去做账
26 劳务外包服务收入-12月27日，与上海神舟建筑有限公司提供劳务外包服务，发票已开具，款项已通过银行收取未做去做账
27 支付水费-12月28日，支付办公水费未做去做账
28 购买支票-12月28日，购买转账支票30元，通过银行账户扣款未做去做账
29 员工福利-12月30日，从超市购入54桶色拉油，每桶45.00元，合计2,430.00元，购27件法国卡斯特红酒，每件340.00元，9,180.00元，款项通过银行转账支付，用于给管理人员发放员工福利。未做去做账
30 支付房租-支付本月房租，款项通过银行转账支付。未做去做账
31 计提折旧-月底计提固定资产折旧未做去做账
32 计提本月工资-月底计提工资未做去做账
33 结转成本-月底结转劳务成本未做去做账
34 计提附加费-计提税金及附加未做去做账
35 结转本期损益-月底结转本期损益未做去做账
36 计提企业所得税-计提应交所得税未做去做账
37 结转损益-结转所得税费用未做去做账
38 结转本年利润-结转本年利润未做去做账
39 计提法定盈余公积-计提法定盈余公积未做去做账
40 计提任意盈余公积-计提任意盈余公积未做去做账
41 编制财务报表-月底编制财务报表未做去做账